師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年 預(yù)算公開
- 師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年 預(yù)算公開
- 師財(cái)預(yù)【2021】1號(hào)
- 53032311032800000
- 2021-02-22 15:58
監(jiān)督索引號(hào)53032311032800000
師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年部門預(yù)算
目錄
第一部分 師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
第三部分 師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室
2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)擬訂全縣扶貧開發(fā)規(guī)劃和政策并組織實(shí)施；
2.負(fù)責(zé)制定全縣扶貧開發(fā)中長(zhǎng)期規(guī)劃和脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃、方案計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)扶貧項(xiàng)目資金管理；會(huì)同有關(guān)部門擬訂扶貧資金使用分配方案，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金使用；
3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)東西部扶貧協(xié)作、社會(huì)扶貧、中央和省、市定點(diǎn)扶貧、“萬企幫萬村”工作；
4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣級(jí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、中央和省、市駐師單位等的掛包幫扶工作；
5.負(fù)責(zé)全縣扶貧對(duì)象建檔立卡精準(zhǔn)識(shí)別、動(dòng)態(tài)管理和統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)工作；
6.負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、貧困退出、成效考核、績(jī)效評(píng)價(jià)工作；
7.負(fù)責(zé)中央、省、市、縣扶貧開發(fā)重大決策部署、指示要求的督查督辦工作；
8.會(huì)同有關(guān)部門抓好易地扶貧搬遷工作、貧困地區(qū)農(nóng)村勞動(dòng)力輸出就業(yè)、扶貧安居工程建設(shè)等工作；
9.會(huì)同有關(guān)部門抓好產(chǎn)業(yè)扶貧工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)金融扶貧工作；
10.完成市扶貧辦、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室內(nèi)設(shè)綜合股、項(xiàng)目規(guī)劃管理股、產(chǎn)業(yè)金融扶貧股、幫扶協(xié)作股、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)考核評(píng)價(jià)股5個(gè)機(jī)構(gòu)。
師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室無下屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.持續(xù)落實(shí)“四個(gè)不摘”要求。按照“摘帽不摘責(zé)任、摘帽不摘政策、摘帽不摘幫扶、摘帽不摘監(jiān)管”的要求，繼續(xù)強(qiáng)化“八位一體”責(zé)任體系，壓緊壓實(shí)各級(jí)責(zé)任，不斷開展脫貧人口“回頭看、回頭幫”，持續(xù)鞏固脫貧成果。
2.常態(tài)化開展脫貧監(jiān)測(cè)和幫扶機(jī)制。落實(shí)《關(guān)于建立防止返貧致貧監(jiān)測(cè)預(yù)警和動(dòng)態(tài)幫扶機(jī)制》要求，持續(xù)加大對(duì)脫貧人口和“邊緣人口”關(guān)注力度，建立健全防止脫貧人口返貧和“邊緣人口”致貧的監(jiān)測(cè)預(yù)警及動(dòng)態(tài)幫扶機(jī)制，細(xì)化幫扶措施，為鞏固脫貧成果提供制度保障。
3.持續(xù)鞏固提升脫貧成效。全力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧、教育扶貧等“鞏固提升工程”。按照“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)探索、類作類試點(diǎn)”理念，全面鋪開、多措并舉強(qiáng)化扶貧資產(chǎn)規(guī)范管理工作，著力構(gòu)建管理方式科學(xué)、管理流程規(guī)范、管理落實(shí)到位的扶貧資產(chǎn)管理機(jī)制，促進(jìn)扶貧資產(chǎn)持續(xù)發(fā)揮效益，鞏固提升脫貧成效。
4.持續(xù)做好產(chǎn)業(yè)增強(qiáng)發(fā)展后勁。始終把產(chǎn)業(yè)作為鞏固和提升脫貧質(zhì)量的重中之重，鞏固提升烤煙、商品林等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，并扎實(shí)抓好已培育產(chǎn)業(yè)的跟蹤管理，全力構(gòu)建熱區(qū)水果、有機(jī)蔬菜、食用菌、中藥材、畜禽養(yǎng)殖特色產(chǎn)業(yè)扶貧體系，確保產(chǎn)業(yè)持續(xù)見效，為群眾脫貧致富提供長(zhǎng)遠(yuǎn)的產(chǎn)業(yè)支撐。
5.全力做好迎接脫貧攻堅(jiān)普查工作。緊緊圍繞“兩不愁三保障”，嚴(yán)格對(duì)照普查內(nèi)容指標(biāo)，采取有效措施推動(dòng)各級(jí)幫扶干部熟悉本地基本情況、國家扶貧政策，精心做好資料、材料等基礎(chǔ)性工作，扎實(shí)做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共１個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位１個(gè)；財(cái)政全額供給單位中行政單位１個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制 6人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有20人，其中： 財(cái)政全額保障20人。
離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入361.63萬元，其中：一般公共預(yù)算收入361.63萬元，政府性基金預(yù)算收入０萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入０萬元，財(cái)政專戶管理資金收入０萬元，事業(yè)收入０萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入０萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入０萬元，附屬單位上繳收入０萬元，其他收入０萬元。
與上年對(duì)比，減少10.74萬元，下降2.9%，主要原因是財(cái)政資金困難壓減了部門工作經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入361.63萬元，其中:本年收入361.63萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款361.63萬元（本級(jí)財(cái)力361.63萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元、上級(jí)補(bǔ)助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級(jí)財(cái)力安排0萬元、上級(jí)補(bǔ)助0萬元、專項(xiàng)債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比，減少10.74萬元，下降2.9%，主要原因是財(cái)政資金困難壓減了部門工作經(jīng)費(fèi)。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年預(yù)算總支出 361.63萬元。財(cái)政撥款安排支出361.63萬元，其中：基本支出313.63萬元，與上年對(duì)比，增加1.26萬元，增長(zhǎng)0.3%，主要原因?yàn)樵诼毴藛T增加了級(jí)別、薪級(jí)工資，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出48.00萬元，與上年對(duì)比，減少12.00萬元，下降20%，其原因?yàn)榭h級(jí)財(cái)政困難，壓減支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080501行政單位離退休安排2.22萬元,主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出28.32萬元，主要用于在職人員繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分；
2101101行政單位醫(yī)療17.93萬元，主要用于在職人員繳納醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.34萬元，主要用于在職人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)；
2130501行政運(yùn)行244.33萬元，主要用于在職人員工資及公務(wù)費(fèi)；
2130550扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)48.00萬元，主要用于脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)；
2210201住房公積金20.49萬元，主要用于在職人員繳納住房公積金單位部分。
(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.工資福利支出294.52萬元（其中：基本支出294.52萬元）
工資福利支出-基本工資74.66萬元（其中：基本支出74.66萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-津貼補(bǔ)貼94.10萬元（其中：基本支出94.10萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-獎(jiǎng)金6.22萬元（其中：基本支出6.22萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-績(jī)效工資52.46萬元（其中：基本支出52.46萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)28.32萬元（其中：基本支出28.32萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)17.93萬元（其中：基本支出17.93萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)（工傷保險(xiǎn)）0.34萬元（其中：基本支出0.34萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-住房公積金20.49萬元（其中：基本支出20.49萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；
2.商品和服務(wù)支出64.90萬元（其中：基本支出16.90萬元、項(xiàng)目支出48.00萬元）
商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)8.01萬元（其中：基本支出6.01萬元、項(xiàng)目支出2.00萬元）；
商品和服務(wù)支出-電費(fèi)1.0萬元（其中：基本支出0萬元、項(xiàng)目支出1.00萬元）；
商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出0萬元、項(xiàng)目支出2.00萬元）；
商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出0萬元、項(xiàng)目支出2.00萬元）；
商品和服務(wù)支出-維修護(hù)費(fèi)3.00萬元（其中：基本支出0萬元、項(xiàng)目支出3.00萬元）；
商品和服務(wù)支出-租賃費(fèi)5.00萬元（其中：基本支出0萬元、項(xiàng)目支出5.00萬元）；
商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出0萬元、項(xiàng)目支出1.00萬元）；
商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)3.12萬元（其中：基本支出1.12萬元、項(xiàng)目支出2.00萬元）；
商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出0萬元、項(xiàng)目支出1.00萬元）；
商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)28.00萬元（其中：基本支出0萬元、項(xiàng)目支出28.00萬元）；
商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)1.87萬元（其中：基本支出1.87萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬元（其中：基本支出2.50萬元、項(xiàng)目支出1.00萬元）；
商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)5.40萬元（其中：基本支出5.40萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.21萬元（其中：基本支出2.21萬元、項(xiàng)目支出0萬元）
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)2.21萬元（其中：基本支出2.21萬元、項(xiàng)目支出0萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出361.63萬元，與上年對(duì)比，減少了10.74萬元，下降2.9%，主要原因?yàn)楸灸陮ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi)壓縮減少。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室無政府性基金預(yù)算支出。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室無與中央配套事項(xiàng)
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
2021年，師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入０萬元，與上年對(duì)比，無變化。預(yù)算支出０萬元，與上年對(duì)比，無變化。
七、政府采購預(yù)算情況
師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年無政府采購預(yù)算。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.50萬元，較上年減少10.50萬元，下降70%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為０萬元，與上年一致。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.00萬元，較上年減少8.50萬元，下降89%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為9次，共計(jì)接待142人次。
減少的原因?yàn)榻哟螖?shù)減少人數(shù)減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.50萬元，較上年減少2.00萬元，下降36%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)０萬元，較上年無變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬元，較上年減少2.00萬元，下降36%。
共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
減少原因是陪同上級(jí)檢查及外出學(xué)習(xí)開會(huì)的次數(shù)有所減少。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排48萬元，已編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，具體詳見表10項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表；2021年無重點(diǎn)項(xiàng)目。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “經(jīng)營收入”等以外的收入。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排16.91萬元，與上年相比增加0.079萬元，增長(zhǎng)0.5%，增加的原因?yàn)?/span>2020年在職人員增加級(jí)別工資及薪級(jí)工資后機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年預(yù)算表
附件：師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年部門預(yù)算表
師宗縣扶貧辦預(yù)算公開表20210826010540774.xlsx
師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
項(xiàng)目名稱：2021年扶貧工作經(jīng)費(fèi)
（一）立項(xiàng)依據(jù)
師宗縣扶貧辦三定方案
（二）項(xiàng)目實(shí)施單位
師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室
（三）項(xiàng)目基本概況
為鞏固脫貧成效，提高脫貧質(zhì)量，完成縣級(jí)面上的扶貧工作任務(wù)，縣級(jí)預(yù)算48.00萬元的扶貧工作經(jīng)費(fèi)，用于面上開支。
（四）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
根據(jù)三定方案，為鞏固脫貧成效，提高脫貧質(zhì)量，完成縣級(jí)面上的扶貧工作任務(wù)，縣級(jí)預(yù)算48萬元的扶貧工作經(jīng)費(fèi)，用于面上開支。
（五）資金安排情況
2021年縣級(jí)預(yù)算安排48萬元。
（六）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
根據(jù)三定方案，為鞏固脫貧成效，提高脫貧質(zhì)量，完成縣級(jí)面上的扶貧工作任務(wù)，有序推進(jìn)全辦各項(xiàng)工作順利開展。
（七）項(xiàng)目實(shí)施成效
為鞏固脫貧成效，提高脫貧質(zhì)量奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
監(jiān)督索引號(hào)53032311032800111