監(jiān)督索引號53032319055300000

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2021年部門預算

目   錄

第一部分 師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2021年部門預算編制說明

第二部分 師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2021年部門預算表

一、財務(wù)收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務(wù)預算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2021年部門預算財政項目文本

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處

2021年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本街道實際的具體政策措施，并有效地組織實施； 

2.組織制訂并實施本街道經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 

3.負責組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本街道建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作； 

4.負責本街道的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責本街道社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；

5.編制本街道財政預決算計劃，負責經(jīng)費的劃撥和核算工作；

6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

2021年我街道有獨立編制機構(gòu)10個，獨立核算機構(gòu)10個，分別為：

1.師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處，內(nèi)設(shè)黨政辦、社會事務(wù)辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、黨建辦、綜治辦、武裝部、扶貧站；

2.師宗縣丹鳳街道財政所；

3.師宗縣丹鳳街道文化綜合服務(wù)中心；

4.師宗縣丹鳳街道社會保障服務(wù)中心；

5.師宗縣丹鳳街道國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；

6.師宗縣丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心；

7.師宗縣丹鳳街道黨群服務(wù)中心；

8.師宗縣丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦；

9.師宗縣丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心水務(wù)辦；

10.師宗縣丹鳳街道應(yīng)急管理服務(wù)中心。

師宗縣丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦、師宗縣丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)機辦、師宗縣丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心畜牧辦、師宗縣丹鳳街道林業(yè)草原辦、師宗縣丹鳳街道水務(wù)辦共屬于師宗縣丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦1個機構(gòu)。

（三）重點工作概述

2021年是實施“十四五”規(guī)劃的開局之年，是貫徹落實黨的十九屆五中全會精神的重要之年，丹鳳街道將緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，進一步堅定信心、真抓實干，全力推進美麗丹鳳建設(shè)。

1.穩(wěn)糧強煙，著力抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)

按照“穩(wěn)糧強煙，發(fā)展壯大林業(yè)、畜牧、特色種植業(yè)”的思路，以市場為導向，資源為載體，科技為動力，進一步調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，抓好烤煙、糧食、畜牧、林業(yè)、特色種植五大產(chǎn)業(yè)發(fā)展。以農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)為龍頭，以產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)為重點，大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，繼續(xù)以鞏固畜禽養(yǎng)殖小區(qū)為重點，逐步完善動物防疫體系，提高畜禽規(guī)模養(yǎng)殖水平。落實好糧食直補、良種補貼、退耕還林等各項惠農(nóng)政策，積極搭建農(nóng)業(yè)科技、市場信息配套服務(wù)平臺，鼓勵農(nóng)民致富創(chuàng)業(yè)。

2.內(nèi)引外聯(lián)，加快推進重點項目建設(shè)

立足街道實際，精心策劃，著力儲備、引進一批資源能耗低、環(huán)境污染少、輻射帶動強、經(jīng)濟效益好的新型項目，加快生物、建材、木材、農(nóng)產(chǎn)品深加工等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，繁榮商貿(mào)經(jīng)濟，擴大經(jīng)濟總量，為街道經(jīng)濟社會發(fā)展聚集后勁。整合資金資源力量，加快推進農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)，積極爭取土地綜合開發(fā)項目，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)綜合抗災減災能力。創(chuàng)新方法，整合力量，做好古城PPP項目、鳳凰大道兩側(cè)、興師北路、漾月路下段的征地工作，積極配合相關(guān)部門主動做好北溪河、幸福河、興師路下穿隧道、榮海片區(qū)斷頭路、麒師高速、榮海小學等重點項目建設(shè)，

3.統(tǒng)籌兼顧，促進社會事業(yè)全面發(fā)展

重點突出科教、衛(wèi)生、社會保障、民政等社會事業(yè)發(fā)展，抓好校舍安全工程建設(shè)工作，落實低保、五保、扶殘助殘、救災救濟、擁軍優(yōu)屬等民政工作。切實做好重大動物疫情防控，進一步建立健全突發(fā)公共衛(wèi)生防控體系，強化村級衛(wèi)生室建管工作。繼續(xù)抓好“兩?！钡男麄鳌⑹绽U工作，力爭參保率達100%。加強《中華人民共和國兵役法》宣傳和國防教育，完成征兵任務(wù)。

4.固本活源，強化財政稅收工作

加大財源培植力度，充分挖掘內(nèi)部增值潛力，確保完成全年財政收入任務(wù)。努力提高公共財政保障能力，繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在保工資、保運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，增加社會保障支出。積極構(gòu)建“小財政、大民生”的公共財政體系，建立以政府為主的農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入體制，切實把財力保障的重點向民生方面傾斜。增強預算執(zhí)行剛性，嚴格執(zhí)行經(jīng)費預算，加強財政資金監(jiān)管，嚴肅財經(jīng)紀律，繼續(xù)推行村（社）書記、主任雙簽制和項目資金聯(lián)村領(lǐng)導審核把關(guān)制等財經(jīng)管理制度。

5.防治結(jié)合，全力維護社會穩(wěn)定

完善治安防控體系，強化社區(qū)警務(wù)、治安聯(lián)防、群防群治等基礎(chǔ)建設(shè)，加強城中村、城郊結(jié)合部、重點企業(yè)、重點部位的社會治安綜合治理，嚴厲打擊各類違法犯罪，全力維護社會穩(wěn)定，保障人民群眾安居樂業(yè)。強化安全管理，突出抓好非煤礦山、危險化學品、道路交通、食品藥品、工礦企業(yè)、建筑工地、學校等重點行業(yè)（領(lǐng)域）安全，強化預防措施，從嚴查處和糾正影響安全的違法違規(guī)行為，杜絕重特大安全事故發(fā)生。

6.突出重點，統(tǒng)籌推進黨建工作

全面貫徹落實黨的十九屆五中全會精神，突出基層黨組織政治屬性，強化政治功能，規(guī)范基層黨建工作，推進服務(wù)型黨組織建設(shè)，提升基層黨組織的現(xiàn)代治理能力；做好強基惠農(nóng)“合作股份”和“黨員創(chuàng)業(yè)貸款”發(fā)放，不斷壯大村級集體經(jīng)濟實力，發(fā)揮好黨員的致富帶富作用。堅持高標準嚴要求，深化干部隊伍建設(shè)，注重后備干部培養(yǎng)選拔，謀劃好村社換屆選舉工作，選優(yōu)配強“三委”班子。嚴格落實黨風廉政建設(shè)的主體責任和監(jiān)督責任，營造風清氣正的發(fā)展環(huán)境。

7.真抓實干，全面提高落實能力

緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作和重大決策部署，始終保持奮發(fā)有為、積極進取的精神狀態(tài)，努力提高執(zhí)行力，不折不扣地抓好落實，注重抓落實的效果，用落實的成效檢驗領(lǐng)導干部的水平和素養(yǎng)。健全完善抓落實的目標體系，明確工作措施、完成時限和基本要求，提高抓落實的效率和質(zhì)量。嚴格目標任務(wù)的責任考核，強化專項督促檢查，對已經(jīng)落實的要問效果，對正在落實的要追進度，對尚未落實的要查原因，對落實不力的要追究責任，確保政令暢通。

二、預算單位基本情況

我街道編制2021年部門預算單位共10個。其中：財政全額供給單位10個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；事業(yè)單位8個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制84人，其中：行政編制 15人，事業(yè)編制69人。在職實有84人，其中： 財政全額保障84人，財政差額補助0人。

離退休人員 20人，其中： 離休 0人，退休20人。

車輛編制4輛，實有車輛9輛。主要是事業(yè)單位車輛還未納入車改。

三、預算單位收入情況

（一）預算單位財政收入情況

2021年丹鳳街道財務(wù)總收入1696.80萬元，其中：一般公共預算1696.80萬元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加5.69萬元，增長0.34%，主要增加原因是正常工資薪金增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年丹鳳街道財政撥款收入1696.80萬元，其中:本年收入1696.80萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1696.8萬元（本級財力1696.80萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年對比增加5.69萬元，增長0.34%，主要增加原因是村級縮面提標工資薪金增加，扶貧工作經(jīng)費，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費都沒有納入鄉(xiāng)本級預算。

四、預算單位支出情況

2021年丹鳳街道預算總支出1696.80萬元。財政撥款安排支出1696.80萬元，其中：基本支出1693.00萬元，與上年對比增加45.69萬元，增長2.77%，主要原因是村級縮面提標增加人員工資增加；項目支出3.80萬元，與上年對比減少40萬元，下降91.32%，主要原因是扶貧工作經(jīng)費，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費沒有納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-行政運行34.87萬元，主要用于保障在職人員工資及正常運轉(zhuǎn)支出；

2.一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行168.11萬元，主要用于保障在職人員工資及正常運轉(zhuǎn)支出；

3.一般公共服務(wù)支出-財政事務(wù)-事業(yè)運行85.75萬元，主要用于財政所在職人員工資、正常運轉(zhuǎn)支出；

4.一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行90.82萬元,主要用于黨工委在職人員工資、正常運轉(zhuǎn)支出；

5.一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運行53.25萬元,主要用于黨群服務(wù)中心在職人員工資、正常運轉(zhuǎn)支出

6.文化體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化89.30萬元,用于保障師宗縣丹鳳街道文化綜合服務(wù)中心在職人員工資及正常運轉(zhuǎn)支出；

7.社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出84.03萬元，主要用于在職人員工資、正常運轉(zhuǎn)支出；

8.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休21.87萬元，主要用于退休人員工資、在職人員養(yǎng)老保險繳費支出；

9.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休21.47萬元，主要用于退休人員工資、在職人員養(yǎng)老保險繳費支出；

10.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出123.04萬元，主要用于退休人員工資、在職人員養(yǎng)老保險繳費支出；

11.社會保障和就業(yè)支出-社會福利-殯葬2.4萬元，主要用于社會事務(wù)辦村社殯葬改革協(xié)理員生活補助支出；

12.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療22.70萬元，用于保障丹鳳街道行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出；

13.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療55.18萬元，用于保障丹鳳街道行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出；

14.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.48萬元，用于保障丹鳳街道行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出196.92萬元，用于保障師宗縣丹鳳街道國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心在職人員工資及正常運轉(zhuǎn)支出；

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出14.40萬元，用于保障師宗縣丹鳳街道國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心在職人員工資及正常運轉(zhuǎn)支出；

17.農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行229.00萬元，主要用于保障人員工資及正常運轉(zhuǎn)支出；

18.農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構(gòu)28.53萬元，主要用于保障人員工資及正常運轉(zhuǎn)支出；

19.農(nóng)林水支出-水利-水利技術(shù)推廣24.83萬元，主要用于保障人員工資及正常運轉(zhuǎn)支出；

20.農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助209.18萬元，主要用于保障人員工資及正常運轉(zhuǎn)支出；

21.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金89.02萬元，主要用于保障丹鳳街道行政事業(yè)單位住房公積金繳費支出。

22.災害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-事業(yè)運行50.66萬元，主要用于保障師宗縣丹鳳街道應(yīng)急管理服務(wù)中心在職人員工資及正常運轉(zhuǎn)支出。 

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.工資福利支出-基本工資326.20萬元（其中：基本支出326.20萬元）；

2.工資福利支出-津貼補貼394.98萬元（其中：基本支出394.98萬元）；

3.工資福利支出-獎金27.18萬元（其中：基本支出27.18萬元）；

4.工資福利支出-績效工資225.16萬元（其中：基本支出225.16萬元）；

5.工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出123.04萬元（其中：基本支出123.04萬元）；

6.工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費77.89萬元（其中：基本支出77.89萬元）；

7.工資福利支出-其他社會保障繳費1.48萬元（其中：基本支出1.48萬元）；

8.工資福利支出-住房公積金89.02萬元（其中：基本支出89.02萬元）；

9.工資福利支出-其他工資福利支出258.36萬元（其中：基本支出258.36萬元）；

10.商品服務(wù)支出-辦公費40.04萬元（其中：基本支出39.24萬元，項目支出0.80萬元）；

11.商品服務(wù)支出-印刷費2萬元（其中：基本支出2萬元）；

12.商品服務(wù)支出-水費0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元）；

13.商品服務(wù)支出-電費3.50萬元（其中：基本支出3.50萬元）；

14.商品服務(wù)支出-郵電費2.40萬元（其中：基本支出2.40萬元）；

15.商品服務(wù)支出-差旅費0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元）；

16.商品服務(wù)支出-維修（護）費1.90萬元（其中：基本支出1.90萬元）；

17.商品服務(wù)支出-會議費14.20萬元（其中：基本支出11.20萬元，項目支出3萬元）；

18.商品服務(wù)支出-培訓費12.19萬元（其中：基本支出12.19萬元）；

19.商品服務(wù)支出-公務(wù)接待費3.50萬元（其中：基本支出3.50萬元）；

20.商品服務(wù)支出-勞務(wù)費3.70萬元（其中：基本支出3.70萬元）；

21.商品服務(wù)支出-福利費8.16萬元（其中：基本支出8.16萬元）；

22.商品服務(wù)支出-公務(wù)車輛運行維護費10萬元（其中：基本支出10萬元）；

23.商品服務(wù)支出-其他交通費用17.88萬元（其中：基本支出17.88萬元）；

24.商品服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出2萬元（其中：基本支出2萬元）；

25.對個人和家庭的補助支出-退休費42.93萬元（其中：基本支出42.93萬元）；

26.對個人和家庭的補助支出-生活補助7.50萬元（其中：基本支出7.50萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出1696.80萬元，與上年對比增加5.69萬元，增長0.34%，主要增加原因是正常工資薪金增加。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0萬元，與上年一致。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，與上年一致。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

丹鳳街道無與中央配套事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

丹鳳街道無按既定政策標準測算補助事項

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

丹鳳街道無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

六、財政專戶管理資金情況

丹鳳街道不涉及專戶資金管理賬戶。

七、政府采購預算情況

丹鳳街道2021年無政府采購預算。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

丹鳳街道2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計13.50萬元，較上年減少7萬元，下降34.15%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

丹鳳街道2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減變動。

（二）公務(wù)接待費

丹鳳街道2021年公務(wù)接待費預算為3.5萬元，較上年無增減變動，國內(nèi)公務(wù)接待批次為108次，共計接待576人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

丹鳳街道2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為10萬元，較上年減少7萬元，下降41.18%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費10萬元，較上年減少7萬元，下降41.18%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為9輛。

減少原因嚴格按年初預算口徑執(zhí)行每輛車預算2.5萬元，事業(yè)單位車輛未納入財政年初預算,加之車輛老化,上年從扶貧工作經(jīng)費，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費中列支的車輛維護費都沒有納入今年鄉(xiāng)本級預算,導致車輛維護費比上年減少。

九、重點項目預算績效目標情況

我街道2021年財政撥款預算項目1個，財政預算安排3.80萬元，已編制項目績效目標，具體詳見附表10項目支出績效目標表；2021年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2.財政專戶資金：行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。

8.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

11.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

12.一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。 因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行維護費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣丹鳳街道辦事處2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排20.24萬元，（其中：參公管理事業(yè)單位運行經(jīng)費預算數(shù)為4.76萬元）與上年對比減少40.43萬元，下降66.64%。

主要原因：

（1）行政單位運行經(jīng)費15.482萬元，在職人員人均0.3萬元預算4.5萬元，2輛在編車輛預算5萬元，隨工資計提的培訓費及福利費預算2.18萬元，人大代表工作經(jīng)費3.8萬元，共計15.48萬元，比去年減少40.46萬元，主要原因是扶貧工作經(jīng)費，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費沒有納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級預算。

（2）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位運行經(jīng)費4.76萬元，在職人員人均0.3萬元預算1.5萬元，1輛在編車輛預算2.5萬元，隨工資計提的培訓費及福利費預算0.76萬元，共計4.76萬元，比上年增加0.028萬元，主要原因是計提的培訓費及福利費隨正常工資薪金增加而變動。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2021年預算表

（附件：（丹鳳）2021年部門預算公開版.xlsx）

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2021年預算

財政項目文本

項目名稱:人大代表活動經(jīng)費

（一）立項依據(jù)

無

（二）項目實施單位

無

（三）項目基本概況

無

（四）項目實施內(nèi)容

無

（五）資金安排情況

無

（六）項目實施計劃

無

（七）項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53032319055300111