中共師宗縣委編辦2021年預算公開
- 師宗縣人民政府
- 師財預〔2021〕1號
- 53032318022500000
- 2021-02-22 17:54
監(jiān)督索引號53032318022500000
中共師宗縣委編辦2021年部門預算
目 錄
第一部分 中共師宗縣委編辦2021年部門預算編制說明
第二部分 中共師宗縣委編辦2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉移支付預算表
十七、縣對下轉移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
第三部分 中共師宗縣委編辦2021年部門預算財政項目文本
中共師宗縣委編辦2021年
部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.擬定全縣行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的規(guī)章和辦法，并組織實施;統(tǒng)一管理縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)、人民團體機關、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機關和事業(yè)單位的機構編制工作。
2.圍繞中共師宗縣委、師宗縣人民政府的中心工作和重大決策部署，研究經(jīng)濟社會發(fā)展中的體制機制問題，及時為黨委、政府提供決策咨詢意見和政策建議;組織研究公共部門績效管理并提出政策建議。
3.擬定全縣行政管理體制改革和機構改革的總體方案，審核縣級機關和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機構改革方案;審核中共師宗縣委、師宗縣人民政府各部門的職能配置、內(nèi)設機構、人員編制、領導職數(shù);協(xié)調(diào)中共師宗縣委、師宗縣人民政府各部門之間以及各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）之間的職責分工，指導、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機構改革工作。
4. 審核縣人大及其常務委員會、縣政協(xié)機關、人民團體機關的機構的設置、人員編制和領導職數(shù)。
5.擬定全縣事業(yè)單位管理體制和機構改革總體方案，審核縣級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）事業(yè)單位機構改革方案;審核縣級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）事業(yè)單位的職責任務、機構設置、人員編制和領導職數(shù);負責事業(yè)單位履行公共事務管理職能的審核，提出創(chuàng)新公共服務提供方式的意見建議。
6.負責事業(yè)單位登記管理和監(jiān)督檢查工作，依法保護核準事業(yè)單位有關登記事項的合法權益;指導和實施事業(yè)單位法人治理結構、績效評估工作;開展有關事業(yè)單位登記管理的社會服務；承擔全縣機關群團統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作。
7.負責全縣行政編制、事業(yè)編制總量控制和動態(tài)調(diào)整機制的建立;提出行政、事業(yè)編制總量分配及調(diào)整建議。
8.負責全縣機構編制數(shù)據(jù)庫和信息化建設;承擔機構編制統(tǒng)計和“實名制”管理工作;負責全縣機關事業(yè)單位和其他非營利性機構“政務”、“公益”中文域名注冊的審核工作。
9.負責各級各部門貫徹落實機構編制工作方針政策和法律法規(guī)情況、行政管理體制和機構改革情況、事業(yè)單位管理體制和機構改革情況、機構編制管理等情況的評估及監(jiān)督檢查工作;會同有關部門查處機構編制違法違紀行為.
10.承擔縣委機構編制委員會的日常工作。
11.完成市委機構編制委員會辦公室和縣委交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
中共師宗縣委編辦有5個內(nèi)設機構，分別是綜合股、信息統(tǒng)計股、機關和事業(yè)股、政策法規(guī)和監(jiān)督檢查股、事業(yè)單位登記管理股。
中共師宗縣委編辦無下屬單位。
（三）重點工作概述
1.繼續(xù)加強和改進機構編制日常管理。
（1）規(guī)范人員編制管理。一是在省、市下達的行政、事業(yè)編制總量內(nèi)，充分調(diào)研，盤活現(xiàn)有編制資源，加強動態(tài)調(diào)控管理，按照《師宗縣黨政群機關事業(yè)單位空編集中管理辦法（試行）的通知》，繼續(xù)推進空編集中管理，解決相關單位編制供需矛盾。二是加強機構編制政策法規(guī)的宣傳和執(zhí)行力度，配合相關部門做好混編混崗、違規(guī)借調(diào)人員、“吃空餉”、 “三超兩亂”進人等問題治理。
（2）繼續(xù)做好實名制系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新工作、做好機構編制統(tǒng)計工作、按質(zhì)按量做好機關事業(yè)單位人員變動上下編手續(xù)和工資統(tǒng)發(fā)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼審批等日常工作。
2.加強學習，進一步理順全縣機構編制管理工作。
繼續(xù)深入學習和系統(tǒng)把握機構編制法律法規(guī)文件的內(nèi)容，提高依法行政，依法管理機構編制工作的能力和水平；同時廣泛、深入宣傳機構編制法律法規(guī)文件，力求使各級、各部門領導干部和機關事業(yè)單位工作人員對機構編制法律法規(guī)有更深刻的認識和理解，為進一步規(guī)范機構編制管理打下堅實的基礎。
3.進一步加強自身隊伍的建設。
深入學習黨的十九大精神，認真落實機構編制管理方針政策，不斷提升編制部門的凝聚力和執(zhí)行力：一是加強學習，努力建設學習型機關。在加強政治理論學習的同時，注重學習機構編制業(yè)務知識。二是建章立制，進一步規(guī)范機構編制管理工作。將機構編制工作規(guī)則、權限、規(guī)程等用制度的形式規(guī)定下來。三是注重修養(yǎng)，增強黨性。始終保持共產(chǎn)黨人的先進性，加強黨性鍛煉，牢固樹立遠大理想，繼承和發(fā)揚優(yōu)良傳統(tǒng)。三是嚴格要求，端正作風。要有強烈的事業(yè)心和責任感，真抓實干，不斷提高辦事效率，扎實做好機構編制工作。
二、預算單位基本情況
中共師宗縣委編辦2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個，差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制 14人。事業(yè)編制0人。在職實有13人，其中：財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2021年部門財務總收入239.68萬元，其中：一般公共預算收入239.68萬元。政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比減少0.61萬元，下降0.30%，主要原因是財政資金困難，壓縮經(jīng)費支出。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入239.68萬元，其中:本年收入239.68萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款 239.68萬元（本級財力239.68萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比減少0.61萬元，下降0.30%，主要原因是社會信用代碼賦碼及機構編制實名制管理工作經(jīng)費減少。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出239.68萬元。財政撥款安排支出 239.68萬元，其中：基本支出226.68萬元，與上年對比增加2.39萬元，增長0.10%，主要原因是正常增加職工養(yǎng)老保險、養(yǎng)老保險、住房公積金等；項目支出13萬元，與上年對比減少3萬元，下降18.75%，主要原因是社會信用代碼賦碼及機構編制實名制管理工作經(jīng)費減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機關事務-行政運行195.95萬元，主要用于在職人員工資支出、公用經(jīng)費支出；
社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.44萬元，主要用于本單位繳納的養(yǎng)老保險費支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療11.70萬元，主要用于本單位行政人員基本醫(yī)療保險費支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.22萬元，主要用于繳納職工工傷保險；
住房保障支出-住房改革支出- 住房公積金13.37萬元，主要用于本單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
工資福利支出-基本工資46.46萬元（其中：基本支出46.46萬元）；
工資福利支出-津貼補貼81.47萬元（其中：基本支出81.47萬元）；
工資福利支出-獎金3.87萬元（其中：基本支出3.87萬元）；
工資福利支出-績效工資31.20萬元（其中：基本支出31.20萬元）；
工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費18.44萬元（其中：基本支出18.44萬元）；
工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費11.70萬元（其中：基本支出11.70萬元）；
工資福利支出-其他社會保障繳費0.22萬元（其中：基本支出0.22萬元）；
工資福利支出-住房公積金13.37萬元（其中：基本支出13.37萬元）；
商品和服務支出-辦公費8.90萬元（其中：基本支出2.90萬元，項目支出6萬元）；
商品和服務支出-電費1.50萬元（其中：項目支出1.50萬元）；
商品和服務支出-郵電費3萬元（其中：項目支出3萬元）；
商品和服務支出-差旅費2.50萬元（其中：基本支出1萬元，項目支出1.50萬元）；
商品和服務支出-培訓費0.70萬元（其中：基本支出0.70萬元）；
商品和服務支出-公務接待費1萬元（其中：項目支出1萬元）；
商品和服務支出-福利費1.15萬元（其中：基本支出1.15萬元）；
商品和服務支出-公務用車運行維護費2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元）；
商品和服務支出-其他交通費用11.70萬元（其中：基本支出11.70萬元）。
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出239.68萬元，與上年對比減少0.61萬元，下降0.10%。主要原因是社會信用代碼賦碼及機構編制實名制管理工作經(jīng)費減少。
（四）政府性基金預算支出情況
中共師宗縣委編辦2021年及2020年均無政府性基金預算支出。
（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況
中共師宗縣委編辦2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預算支出。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
中共師宗縣委編辦2021年無中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
中共師宗縣委編辦2021年無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
中共師宗縣委編辦2021年無經(jīng)濟社會事務發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
中共師宗縣委編辦2021年及2020年均無財政專戶管理資金預算收支。
七、政府采購預算情況
中共師宗縣委編辦2021年無政府采購預算。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中共師宗縣委編辦2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計3.50萬元，較上年增加1萬元，增長28.58%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中共師宗縣委編辦2021年及2020年均無因公出國（境）費。
（二）公務接待費
中共師宗縣委編辦2021年公務接待費預算為1萬元，較上年增加1萬元，國內(nèi)公務接待批次為30次，共計接待150人次。
增加原因是2021年省市對師宗編辦各項工作進行調(diào)研。
（三）公務用車購置及運行維護費
中共師宗縣委編辦2021年公務用車購置及運行維護費為2.50萬元，與上年對比無變化。其中：公務用車購置費0萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費2.50萬元，與上年對比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
九、重點項目預算績效目標情況
中共師宗縣委編辦2021年項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款13萬元，預算項目1個，即社會信用代碼賦碼及機構編制實名制管理工作經(jīng)費。項目績效目標詳見表10《項目支出績效目標表（本級下達）》。
中共師宗縣委編辦2021年度無重點項目。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.專項轉移支付：指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
2.政府采購：指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
中共師宗縣委編辦2021年機關運行經(jīng)費安排32.95萬元，與上年相比減少2.94萬元，下降9%，主要原因是辦公費、郵電費等減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
中共師宗縣委編辦2021年預算表
（附件：編辦預算表）
部門預算公開版（編辦）120210826112604076.xlsx
中共師宗縣委編辦2021年部門預算
財政項目文本
一、項目名稱
無
二、立項依據(jù)
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、項目實施成效
無
監(jiān)督索引號53032318022500111