監(jiān)督索引號(hào)53032311031200000

 師宗縣森林公安局2021年部門(mén)預(yù)算

目  錄

第一部分 師宗縣森林公安局2021年年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 師宗縣森林公安局2021年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣森林公安局2021年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

師宗縣森林公安局

2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行森林資源保護(hù)管理相關(guān)法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)對(duì)縣內(nèi)發(fā)生破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的刑事、治安、林業(yè)行政案件行使調(diào)查、立案、偵查、采取強(qiáng)制措施、提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴以及進(jìn)行治安、林業(yè)行政處罰等職權(quán)。

2.抓好全縣森林公安局隊(duì)伍的政治業(yè)務(wù)建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣森林公安的警員、警籍、警銜管理及各項(xiàng)政治業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

3.根據(jù)全縣林區(qū)治安動(dòng)態(tài)，抓好林區(qū)治安防范，實(shí)施林區(qū)治安管理有效措施，保障林區(qū)治安穩(wěn)定。

4.負(fù)責(zé)全縣森林火災(zāi)撲救和森林火災(zāi)案件查處工作。

5.負(fù)責(zé)全縣自然資源公安隊(duì)伍的建設(shè)。

6.負(fù)責(zé)全縣隊(duì)伍的武器、裝備、警用物資的計(jì)劃調(diào)撥、管理、保障工作。

7.指導(dǎo)各林區(qū)派出所的工作，負(fù)責(zé)處置林區(qū)突發(fā)事件。

8.承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣森林公安局屬于縣級(jí)財(cái)政全額預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)辦公室、政工監(jiān)督室、法制室、刑事偵查中隊(duì)、丹鳳、五龍、高良7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。師宗縣森林公安局無(wú)下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.鞏固正規(guī)化創(chuàng)建示范單位成果，打造一流隊(duì)伍；

2.鞏固脫貧攻堅(jiān)脫貧成果，全面深化小康社會(huì)建設(shè)；

3.推進(jìn)縣城周邊綜合治理，守護(hù)綠水青山；

4.加強(qiáng)教育學(xué)習(xí)信息宣傳，樹(shù)森警雄風(fēng)；

5.內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹(shù)形象 ，全面創(chuàng)建基層黨建示范單位。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制23人。在職實(shí)有23人，其中：財(cái)政全額保障23人。

離退休人員 4人，其中：離休0人，退休4人。

車(chē)輛編制4輛，實(shí)有車(chē)輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)政收入情況

2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入555.96萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入555.96萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加4.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.86%，主要原因是在職人員工資正常晉升，導(dǎo)致預(yù)算增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入555.96萬(wàn)元，其中:本年收入555.96萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款555.96萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力555.96萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加4.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.86%，主要原因是在職人員工資正常晉升，導(dǎo)致預(yù)算增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門(mén)預(yù)算總支出555.96萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出  555.96萬(wàn)元，其中：基本支出 555.96萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加4.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.86%，主要原因是在職人員工資正常晉升，導(dǎo)致預(yù)算增加。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

公共安全支出—公安—行政運(yùn)行450.88萬(wàn)元，主要用于發(fā)放在職人員工資。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—行政單位離退休8.53萬(wàn)元，用于發(fā)放退休人員部分退休費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出40.65萬(wàn)元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳納。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療25.86萬(wàn)元，主要用于在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療0.49萬(wàn)元，主要用于在職人員的工傷保險(xiǎn)繳納。

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金29.55萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

工資福利支出—基本工資93.32萬(wàn)元（其中：基本支出93.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—津貼補(bǔ)貼228.68萬(wàn)元（其中：基本支出228.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—獎(jiǎng)金7.78萬(wàn)元（其中：基本支出7.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—績(jī)效工資55.20萬(wàn)元（其中：基本支出55.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)40.65萬(wàn)元（其中：基本支出40.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)25.86萬(wàn)元（其中：基本支出25.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.49萬(wàn)元（其中：基本支出0.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—住房公積金繳費(fèi)支出29.55萬(wàn)元（其中：基本支出29.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—其他工資福利支出23.76萬(wàn)元（其中：基本支出23.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)4.40萬(wàn)元（其中：基本支出4.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)1.39萬(wàn)元（其中：基本支出1.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)0.70萬(wàn)元（其中：基本支出0.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)2.33萬(wàn)元（其中：基本支出2.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.70萬(wàn)元（其中：基本支出12.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)20.70萬(wàn)元（其中：基本支出20.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出—退休費(fèi)8.45萬(wàn)元（其中：基本支出8.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出555.96萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加4.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.86%，主要原因是在職人員工資正常晉升，導(dǎo)致預(yù)算增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣森林公安局2021年及2020年均無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

師宗縣森林公安局2021年及2020年均無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣森林公安局2021年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣森林公安局2021年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣森林公安局2021年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

師宗縣森林公安局2021年及2020年均無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算收支。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

師宗縣森林公安局2021年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣森林公安局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)13.40萬(wàn)元，較上年減少0.05萬(wàn)元，下降3.70%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣森林公安局2021年及2020年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣森林公安局2021年公務(wù)接待費(fèi)為0.70萬(wàn)元，較上年減少0.30萬(wàn)元，下降30%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為16次，共計(jì)接待150人次。

減少原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審核公務(wù)接待費(fèi)單據(jù)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣森林公安局2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為12.70萬(wàn)元，較上年增加0.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.70萬(wàn)元，較上年增加0.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。

增加原因是車(chē)輛老化嚴(yán)重，油耗增加。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣森林公安局2021年無(wú)項(xiàng)目支出。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類(lèi)來(lái)源，一類(lèi)是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類(lèi)是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門(mén)通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類(lèi)，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專(zhuān)項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專(zhuān)項(xiàng)撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度。現(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱(chēng)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類(lèi)科目時(shí)改稱(chēng)一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀(guān)政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣森林公安局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排42.22萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.26%，主要原因是單位日常開(kāi)支增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

師宗縣森林公安局2021年預(yù)算表

（附件：部門(mén)預(yù)算表）

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)版（森林公安2）120210826034422984.xls

師宗縣森林公安局2021年部門(mén)預(yù)算

財(cái)政項(xiàng)目文本

師宗縣森林公安局2021年無(wú)項(xiàng)目支出，故無(wú)財(cái)政項(xiàng)目文本。

監(jiān)督索引號(hào)53032311031200111