中共師宗縣委政法委員會2021年度部門預算公開
- 師宗縣人民政府
- 師財預【2021】1號
- 53032318021600000
- 2021-02-23 09:39
監(jiān)督索引號53032318021600000
中共師宗縣委政法委員會2021年部門預算公開
目錄
第一部分 中共師宗縣委政法委員會2021年部門預算編制說明
第二部分 中共師宗縣委政法委員會2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
第三部分 中共師宗縣委政法委員會2021年部門預算財政項目文本
中共師宗縣委政法委員會2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.指導督促政法各部門貫徹執(zhí)行中共的路線、方針、政策和上級的指示及同級黨委、政府的工作部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動。
2.定期分析社會治安形勢，對一定時期本地的政法工作作出全面部署。
3.組織推動政法部門開展新形勢下加強和改革政法工作的調(diào)查研究，及時向縣委提出建議和意見。
4.指導社會管理綜合治理，協(xié)調(diào)各部門落實社會治安綜合治理各項措施。
5.協(xié)助組織部門做好政法各部門領導班子建設和科、處、隊、庭、室干部的考察和管理。
6.切實履行政法委職能，抓好執(zhí)法督促工作，支持和督促政法各部門依法行使職權(quán)，協(xié)調(diào)政法各部門的關系，重大業(yè)務問題和有爭議的重大疑難案件。
7.指導下級綜治維穩(wěn)組織開展工作。
8.完成縣委縣政府和上級政法委交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設置情況
縣委政法委員會內(nèi)設辦公室、政治部、執(zhí)法監(jiān)督室、維穩(wěn)指導室、綜治督導室?？h委政法委員會無下屬單位。
（三）重點工作概述
一是抓好維護社會穩(wěn)定工作。堅持落實矛盾糾紛定期排查制度，依托“三調(diào)對接、四級聯(lián)動”大調(diào)解工作格局，認真落實“以案定補”機制，全力排查化解各類矛盾糾紛。圍繞市委市政府提出的信訪工作“退三”目標，進一步加大信訪工作考核和領導干部接訪約訪力度，大力推進積案和“四大重點”信訪案件化解工作，落實司法救助工作。二是推進掃黑除惡常態(tài)化斗爭。始終保持對黑惡勢力違法犯罪的壓倒性態(tài)勢，建立健全掃黑除惡長效工作機制，鞏固掃黑除惡專項斗爭成果。三是抓好社會治理創(chuàng)新工作。以規(guī)范基層綜治維穩(wěn)組織建設，加強矛盾糾紛和涉穩(wěn)隱患層級管理為出發(fā)點，探索推行村級治保調(diào)解工作“過程化”管理、鄉(xiāng)級綜治維穩(wěn)信訪中心“實體化”運行、縣級矛盾糾紛化解“專業(yè)化”指導，實現(xiàn)矛盾糾紛小事不出村，大事不出鄉(xiāng)，難事縣解決。著眼全縣穩(wěn)定大局，積極協(xié)調(diào)組織政法各部門依法嚴厲打擊各種違法犯罪活動，組織開展了打擊“盜搶騙”、“黃賭毒”和打擊整治槍爆違法犯罪等專項行動，開展命案“退七”攻堅戰(zhàn)等，加大治安隱患排查整治力度，深入推進“雪亮工程”建設，有效提升人民群眾安全感和滿意度。四是抓好依法治縣工作。結(jié)合實際，以法治師宗建設為抓手，緊緊抓住依法辦事這一關鍵，落實公正司法這一保障，深化司法體制改革這一舉措，夯實全民守法這一基礎，深入開展法治創(chuàng)建活動，加大法治宣傳教育力度，不斷推進依法治縣進程。五是深入開展政法隊伍教育整頓，全力鍛造新時代政法鐵軍。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制12人，工勤編制1人。在職實有13人，其中：財政全額保障13人，財政差額補助人員0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 9人，其中：離休1人，退休 8人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2021年部門財務總收入375.51 萬元，其中：一般公共預算收入375.51 萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比減少9.56萬元，下降2.48%，主要原因是掃黑除惡三年專項斗爭轉(zhuǎn)為常態(tài)化后，工作量減少，掃黑除惡經(jīng)費預算減少。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入375.51萬元，其中:本年收入375.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款375.51萬元（本級財力375.51萬元）,政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比減少9.56萬元，下降2.48%，主要原因是掃黑除惡三年專項斗爭轉(zhuǎn)為常態(tài)化后，工作量減少，掃黑除惡經(jīng)費預算減少。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出375.51萬元。財政撥款安排支出375.51萬元，其中，基本支出333.51萬元，與上年對比增加0.44萬元，增長0.11%，主要原因是單位在職在編人員工資正常晉升等增加。項目支出42.00萬元，與上年對比減少10萬元，下降19.23%，主要原因是掃黑除惡三年專項斗爭轉(zhuǎn)為常態(tài)化后，工作量減少，掃黑除惡經(jīng)費預算減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務支出-黨委辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務-行政運行289.45萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費、政協(xié)改善辦公條件及辦刊經(jīng)費專項經(jīng)費等；
一般公共服務支出-黨委辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務-專項業(yè)務3.89萬元，用于嚴重精神病患者監(jiān)護人補助和未成年人司法項目建設。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休31.05萬元，主要用于離退休人員工資、辦公經(jīng)費；
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出21.60萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療13.66萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.26萬元，主要用于單位工傷保險支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金15.61萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
工資福利支出-基本工資58.98萬元（其中：基本支出58.98萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-津貼補貼108.11萬元（其中：基本支出108.11萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-獎金4.91萬元（其中：基本支出4.91萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-績效工資31.20萬元（其中：基本支出31.20萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費21.60萬元（其中：基本支出21.60萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費13.66萬元（其中：基本支出13.66萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-其他社會保障繳費0.26萬元（其中：基本支出0.26萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-住房公積金15.61萬元（其中：基本支出15.61萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-其他工資福利支出21.92萬元（其中：基本支出21.92萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出-辦公費28.70萬元（其中：基本支出7.20萬元，項目支出21.50萬元）；
商品和服務支出-印刷費6萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出5.50萬元）；
商品和服務支出-會議費6萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出6萬元）；
商品和服務支出-培訓費1.38萬元（其中：基本支出0.88萬元，項目支出0.50萬元）；
商品和服務支出-福利費3.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項目支出3萬元）；
商品和服務支出-福利費1.47萬元（其中：基本支出1.47萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出-公務用車運行維護費6萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出5.50萬元）；
商品和服務支出-其他交通費用12.66萬元（其中：基本支出12.66萬元，項目支出0萬元）；
對個人和家庭的補助-離休費13.54萬元（其中：基本支出13.54萬元，項目支出0萬元）；
對個人和家庭的補助-退休費17.33萬元（其中：基本支出17.33萬元，項目支出0萬元）；
對個人和家庭的補助-生活補助2.89萬元（其中：基本支出2.89萬元，項目支出0萬元）。
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出375.51萬元，與上年對比減少9.56萬元，下降2.48%，主要原因是掃黑除惡三年專項斗爭轉(zhuǎn)為常態(tài)化后，工作量減少，掃黑除惡經(jīng)費預算減少。
（四）政府性基金預算支出情況
中共師宗縣委政法委員會2021年及2020年均無政府性基金預算支出。
（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況
中共師宗縣委政法委員會2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預算支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
中共師宗縣委政法委員會2021年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
中共師宗縣委政法委員會2021年無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
中共師宗縣委政法委員會2021年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
中共師宗縣委政法委員會2021年及2020年均無財政專戶管理資金預算收支。
七、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，采購預算資金8.10萬元，其中：政府采購貨物預算8.10萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中共師宗縣委政法委2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計9.30萬元，較上年減少5.70萬元，下降38%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中共師宗縣委政法委2021年及2020年均無因公出國（境）費。
（二）公務接待費
中共師宗縣委政法委2021年公務接待費預算為3.30萬元，較上年減少1.70萬元，下降34%，國內(nèi)公務接待批次為95次，共計接待540人次。
減少的主要原因是單位將進一步嚴格控制公務接待。
（三）公務用車購置及運行維護費
中共師宗縣委政法委2021年公務用車購置及運行維護費為6.00萬元，較上年減少4.00萬元，下降40%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費6萬元，較上年減少4.00萬元，下降40%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
減少的主要原因是單位將進一步嚴格控制車輛運行維護費用支出。
九、重點項目預算績效目標情況
中共師宗縣委政法委員會2021年項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款42萬元，預算項目3個，其中：市域社會治理和維護社會穩(wěn)定項目30萬元、掃黑除惡項目10萬元，未成年人司法項目2萬元。項目績效目標詳見表10《項目支出績效目標表（本級下達）》。
中共師宗縣委政法委員會2021年無重點項目。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.司法救助：是指國家向無法通過訴訟獲得有效賠償而生活面臨困難的當事人、證人(限于自然人)等及時支付救助金。
2.雪亮工程：是以縣、鄉(xiāng)、村三級綜治中心為指揮平臺、以綜治信息化為支撐、以網(wǎng)格化管理為基礎、以公共安全視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)應用為重點的“群眾性治安防控工程”。
3.機關運行經(jīng)費支出，是指為行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
中共師宗縣委政法委員會2021年機關運行經(jīng)費安排65.52萬元，與上年對比減少9.45萬元，下降12.62%，主要原因是單位壓縮辦公經(jīng)費支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
中共師宗縣委政法委員會2021年部門預算表
（附件：部門預算表）
中共師宗縣委政法委員會2021年部門預算公開表(7.30)20210826041007402.xlsx
中共師宗縣委政法委員會2021年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
未成年人司法項目
二、立項依據(jù)
根據(jù)上級未成年人司法項目領導小組安排。
三、項目實施單位
中共師宗縣委政法委員會
四、項目基本概況
實施未成年人司法項目是把犯罪的未成年人從司法程序中有條件地分流出來，進行取保候?qū)?，最大限度地避免監(jiān)禁，讓他們在正常的環(huán)境中，接受家庭、學校、社區(qū)、派出所的教育感化和挽救，盡快悔過自新，回歸正道，最大限度預防和減少未成年人違法犯罪，最大限度矯治和挽救觸法未成年人，最大限度地保護未成年人合法權(quán)益。
五、項目實施內(nèi)容
一是主動對接參與首次詢問及后續(xù)工作。建立健全與公
安、檢察院、法院等成員單位的溝通聯(lián)系機制，做到涉及未成年人的案件第一時間通知項目辦，第一時間安排工作人員參加訊問、庭審等司法活動。二是積極開展社會背景調(diào)查。深入了解觸法違法未成年人的家庭及生活成長環(huán)境，為辦案機關依法并充分考慮社會效益辦理案件提供參考。三是充分發(fā)揮心理疏導室作用。開展觸法未成年人心理疏導、思想矯正、心理健康教育等，通過幫教現(xiàn)已回歸正常生活。四是積極開展法治宣傳活動。積極開展法治宣傳進農(nóng)村、進社區(qū)、進校園。
六、資金安排情況
嚴格按照公安局、檢察院、法院的通知事宜及時參加首次詢問、后續(xù)詢問、庭審,并積極完成社會背景調(diào)查等工作,經(jīng)未成年人司法項目辦公室審核,在各涉案未成年人卷宗完整的前提下,按100元/人/次計發(fā)補助。2021年縣未成年人司法項目領導小組辦公室聘用1名工作人員,月薪酬人民幣1000元。
七、項目實施計劃
按照公安局、檢察院、法院的通知事宜及時參加首次詢問、后續(xù)詢問、庭審,并積極完成社會背景調(diào)查等工作,全力維護未成年權(quán)益。
八、實施成效
最大限度預防和減少未成年人違法犯罪，最大限度矯治和挽救觸法未成年人，最大限度地保護未成年人合法權(quán)益。
監(jiān)督索引號53032318021600111