中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2021年預算公開
- 師宗縣人民政府
- 師財預〔2021〕1號
- 53032318013100000
- 2021-02-23 16:52
監(jiān)督索引號53032318013100000
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2021年部門預算
目 錄
第一部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2021年部門預算編制說明
第二部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
第三部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2021年部門預算財政項目文本公開
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
縣政協(xié)是在縣委領導和市政協(xié)指導下履行“政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政”職能的重要機構。主要職責是：
1.政治協(xié)商。主要是對黨委政府在社會主義物質(zhì)文明建設、精神文明建設、民主法制建設、民主政治建設和改革開放中的重要政策及重要部署；一府兩院工作報告，財政預決算報告，經(jīng)濟與社會發(fā)展規(guī)劃；全縣政治生活方面的重要事項；政協(xié)有關政策；政協(xié)內(nèi)部的重要事務以及其他重要問題進行協(xié)商。
2.民主監(jiān)督。主要是對國家法律法規(guī)的實施情況，縣委、縣政府重要政策的貫徹落實情況，師宗縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及財政預算執(zhí)行情況，政協(xié)機關及其工作人員履行職責、遵守法紀、為政清廉等方面的情況，參加政協(xié)的單位和個人遵守政協(xié)章程和執(zhí)行決議的情況進行監(jiān)督。
3.參政議政。主要是對人民群眾關心、黨政部門重視、政協(xié)有條件做的課題，組織調(diào)查視察，向黨政領導機關提出意見建議；通過各種方式充分發(fā)揮委員主體作用，為經(jīng)濟和社會又好又快發(fā)展獻計獻策。
4.貫徹執(zhí)行縣委的政策和措施，對政協(xié)有關政策的落實情況開展調(diào)查研究，向縣委和市政協(xié)反映情況，提出做好政協(xié)工作的意見建議。
（二）機構設置情況
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會內(nèi)設7委1室，分別是：提案委員會、社會和法制委員會、經(jīng)濟和農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會、教科衛(wèi)體委員會、民族宗教和港澳臺僑外事委員會、文化文史和聯(lián)絡學習委員會、人口資源環(huán)境和城鄉(xiāng)建設委員會、辦公室。
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會無下屬單位。
（三）重點工作概述
一是立足大局獻良策，政治協(xié)商有成果。圍繞縣委、縣政府中心工作，精心組織好政協(xié)各類會議，利用政協(xié)全會、常委會、主席會及專題協(xié)商會等形式，對事關全縣發(fā)展、改革和穩(wěn)定的重大問題以及人民群眾關心關注的熱點難點問題進行廣泛協(xié)商。召開政協(xié)全會1次，常委會會議4次，主席會議12次，專題協(xié)商會3次。在政協(xié)全會上組織全體委員對“一府兩院”報告及其他報告進行廣泛的協(xié)商討論，向黨政部門集中反映社會各界的民情民意，為全縣上下統(tǒng)一思想、政令暢通奠定了堅實的群眾基礎。政協(xié)常委會聽取全縣經(jīng)濟社會發(fā)展情況及提案辦理情況通報、黨風廉政建設情況通報及法院、檢察院2021年工作情況通報，測評重點提案，學習全國兩會精神、縣政協(xié)2021年工作要點。
二是履職為民建諍言，參政議政有聲音。堅持履職為民的原則，認真篩選調(diào)研課題，精心制定調(diào)研方案，組織政協(xié)委員深入實地進行調(diào)查走訪，在調(diào)研報告起草過程中注重廣開言路，廣聚民意，報告建議的針對性、可操作性、務實性不斷提升。三是督辦提案促落實，民主監(jiān)督有力度。堅持以解決好人民群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題作為提案工作的落腳點和出發(fā)點，運用政協(xié)提案、組織委員視察、對提案工作開展民主評議等形式，切實履行民主監(jiān)督職能。聽取各部門對提案辦理中存在的困難和問題，提出監(jiān)督意見，更好地發(fā)揮人民政協(xié)民主監(jiān)督職能作用。
四是主動作為真履職，助推脫貧有成效。按照省、市政協(xié)的要求，鞏固拓展脫貧攻堅成果及鄉(xiāng)村振興助推行動是政協(xié)機關和廣大政協(xié)委員的一項政治任務，將“助推行動”融入全縣鄉(xiāng)村振興大局之中，通過發(fā)揮政協(xié)職能作用和廣大委員的各項履職活動。
五是優(yōu)化機構促改革，自身建設有保障。加強學習，以習近平新時代中國特色社會主義思想統(tǒng)領工作；加強隊伍建設，優(yōu)化機構設置；完善制度建設。進一步完善政協(xié)全會、常委會會議、主席會議、專委會工作、提案公開工作等制度，改進工作方式，規(guī)范工作流程，加強委員管理，提高履職成效。
二、預算單位基本情況
我單位編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；財政全供給單位中行政單位1個；截至2020年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：行政編制 12人，工勤編制4人。在職實有35人，其中：財政全額保障 35人。超編原因是機構改革調(diào)整領導職數(shù)，改非領導較多；2019年新增委室2個，新增領導職數(shù)4人。
離退休人員17人，其中：離休 0人，退休17人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2021年部門財務總收入818.50萬元，其中：一般公共預算收入818.50萬元，政府性基金預算收入0元，國有資本經(jīng)營預算收入0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比減少24.49萬元，下降2.96%，主要原因是2021年在職人員減少，故人員經(jīng)費減少。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入818.50萬元，其中:本年收入818.50萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款818.50萬元（本級財力818.50萬元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少24.49萬元，下降2.96%，主要原因是2021年在職人員減少，故人員經(jīng)費減少。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出 818.50萬元。財政撥款安排支出818.50萬元，其中：基本支出770.50萬元，與上年對比減少12.49萬元，下降1.6%，主要原因是在職人員比上年減少2人，故人員經(jīng)費減少；項目支出48萬元，與上年對比減少12萬元，下降20%，主要原因是項目資金壓縮20%。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務支出-政協(xié)事務-行政運行621.66萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費、政協(xié)改善辦公條件及辦刊經(jīng)費專項經(jīng)費等。
一般公共服務支出-政協(xié)事務-委員視察22萬元，主要用于政協(xié)委員履職工作專項經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休37.35萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出58.08萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療36.73萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.70萬元，主要用于單位工傷保險等支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金41.98萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
工資福利支出-基本工資157.81萬元（其中：基本支出157.81萬元，項目支出0元）；
工資福利支出-津貼補貼 241.13萬元（其中：基本支出241.13萬元，項目支出0元）；
工資福利支出-獎金13.15萬元（其中：基本支出13.15萬元，項目支出0元）；
工資福利支出-績效工資84萬元（其中：基本支出84萬元，項目支出0元）；
工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費58.08萬元（其中：基本支出58.08萬元，項目支出0元）；
工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費36.73萬元（其中：基本支出36.73萬元，項目支出0元）；
工資福利支出-其他社會保障繳費0.70萬元（其中：基本支出0.70萬元，項目支出0元）；
工資福利支出-住房公積金41.98萬元（其中：基本支出41.98萬元，項目支出0元）；
工資福利支出-其他工資福利支出22.88萬元（其中：基本支出22.88萬元，項目支出0元）；
商品和服務支出-辦公費31.10萬元（其中：基本支出5.10萬元，項目支出26萬元）；
商品和服務支出-水費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0元）；
商品和服務支出-電費0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項目支出0元）；
商品和服務支出-郵電費2萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出0元）；
商品和服務支出-培訓費2.37萬元（其中：基本支出2.37萬元，項目支出0元）；
商品和服務支出-公務接待費3萬元（其中：基本支出3萬元，項目支出0元）；
商品和服務支出-勞務費22萬元（其中：基本支出0元，項目支出22萬元）；
商品和服務支出-福利費13.94萬元（其中：基本支出13.94萬元，項目支出0元）；
商品和服務支出-公務用車運行維護費10.50萬元（其中：基本支出10.50萬元，項目支出0元）；
商品和服務支出-其他交通費用35.88萬元（其中：基本支出35.88萬元，項目支出0元）；
對個人和家庭的補助支出-退休費36.96萬元（其中：基本支出36.96萬元，項目支出0元）；
對個人和家庭的補助支出-生活補助2.99萬元（其中：基本支出2.99萬元，項目支出0元）。
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出818.50萬元，與上年對比減少24.49萬元，下降2.96%，主要原因是2021年在職人員減少，故人員經(jīng)費減少，專項經(jīng)費減少。
（四）政府性基金預算支出情況
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2021年及2020年均無政府性基金預算支出。
（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預算支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2021年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2021年無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2021年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2021年及2020年均無財政專戶管理資金預算收支。
七、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額20萬元，其中：政府采購貨物預算20萬元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計13.50萬元，與上年對比無變化，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2021年及2020年均無因公出國（境）費。
（二）公務接待費
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2021年公務接待費預算為3萬元，與上年對比無變化，國內(nèi)公務接待批次為20次，共計接待400人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2021年公務用車購置及運行維護費為10.50萬元，與上年對比無變化。其中：公務用車購置費0元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費10.50萬元，與上年對比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
九、重點項目預算績效目標情況
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2021年2021年項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預算撥款48萬元，預算項目3個，其中：改善辦公條件專項經(jīng)費16萬元、辦刊經(jīng)費10萬元、委員視察專項經(jīng)費22萬元。項目績效目標詳見表10《項目支出績效目標表（本級下達）》。
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2021年無重點項目。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【地方公共財政預算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內(nèi)容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。
【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。
【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。
【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2021年機關運行經(jīng)費安排122.09萬元，與上年對比減少12.47萬元，下降9.27%，主要原因是人員減少，公用經(jīng)費減少；專項經(jīng)費減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2021年預算表
（附件：部門預算表）
國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2021年預算公開.xlsx
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2021年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
縣政協(xié)委員視察工作經(jīng)費
二、立項依據(jù)
中共師宗縣委會議紀要2014年6月12日第6期、中共師宗縣委會議紀要2016年1月13日第1期、師發(fā)〔2016〕8號。
三、項目實施單位
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會
四、項目基本概況
縣政協(xié)委員視察工作經(jīng)費主要用于縣政協(xié)依法做好聯(lián)系委員、組織委員活動的各項工作，通過定期提供相關信息和資料、召開常委會等方式，為委員履職提供便利、有效的服務保障。
五、項目實施內(nèi)容
用于委員的學習培訓、常委會召開、委員視察等。
六、資金安排情況
年初預算安排委員視察工作經(jīng)費22萬元。
七、項目實施計劃
每年平均3個月召開一次常委會，全年合計召開4次常委會，組織市、縣政協(xié)委員培訓至少1次，組織代表視察5次以上。
八、項目實施成效
發(fā)揮了縣政協(xié)委員民主協(xié)商、參政議政的職能，建立健全、形式多樣的委員聯(lián)系群眾平臺，宣傳黨的路線方針政策和法律法規(guī)，不斷提高思想政治素質(zhì)和履職能力，奮發(fā)有為、積極進取，全面提升縣政協(xié)工作的質(zhì)量和水平。
監(jiān)督索引號53032318013100111