監(jiān)督索引號53032311033501000

師宗縣水務局2020年度部門決算目錄

第一部分 師宗縣水務局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 師宗縣水務局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家水行政法律、法規(guī)；結合師宗實際，研究擬定全縣水利工作的方針、政策，起草地方性法規(guī)和規(guī)章。

2.組織擬定全縣水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和中長期規(guī)劃，年度計劃；制定全縣水資源統(tǒng)一管理、開發(fā)利用、有效保護、科學配置和節(jié)約的綜合性專業(yè)規(guī)劃，經(jīng)批準后負責組織監(jiān)督實施。

3.統(tǒng)一管理全縣水資源(含空中水、地表水、地下水)；組織全縣水資源的監(jiān)測和調(diào)查評價；擬定全縣水利中、長期供求計劃，水量分配方案并負責監(jiān)督實施；對水資源保護實施監(jiān)督管理和實施取水許可制度；統(tǒng)一管理全縣節(jié)約用水和水資源費、水土保持設施補償費和水土流失防治費的征收工作。

4.組織、指導水利設施和水域的管理與保護；組織河流的治理與開發(fā)；組織、指導水庫(壩塘)、河道的防洪管理。

5.按照國家資源與環(huán)境保護的有關法律、法規(guī)和標準，擬定水資源保護規(guī)劃并實施監(jiān)督管理；擬定水功能區(qū)排污和限制排污量的實施意見。

6.組織、指導水政監(jiān)察和行政執(zhí)法，協(xié)調(diào)和仲裁部門間和鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的水事糾紛。

7.主管城鎮(zhèn)供水和農(nóng)村人畜飲水工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設工作；指導農(nóng)村水利社會化服務體系建設。

8.組織實施全縣水土保持工作。編制水土保持規(guī)劃；申報或審批建設項目中的水土保持方案；組織實施水土流失的綜合防治。

9.承擔全縣防汛抗旱指揮機構的日常工作，組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查和指導全縣防汛抗旱工作。

10.承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他工作。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1.扎實開展新冠疫情防控工作。縣水務局嚴格落實中央省市縣關于新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作部署，積極開展疫情防控工作，確保各項防控措施落實到位。一是迅速成立防控工作領導小組。由黨組書記、局長任組長，副局長任副組長，各科室負責人任組員的防控領導小組。及時傳達縣委防控會議精神，制定疫情防控工作預案，落實各項防控措施，細化防控舉措，指揮督導防控工作落實；二是對全縣水務系統(tǒng)工作進行指導，要求各水庫管理所、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）水務辦細化工作措施，強化責任落實，提早制定工作正常運行的工作預案，全面統(tǒng)計及監(jiān)測水務系統(tǒng)職工及網(wǎng)格化管理小區(qū)在疫情期間的出入情況、身體健康狀況；三是積極做好水利工程建設復工工作。未復工前督促各建設工地要強化工地值班值守，認真制訂新型冠狀病毒感染的肺炎防控責任制，各施工、監(jiān)理企業(yè)和項目部做到有專人負責，使新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作責任層層落實到人。申請得到批準復工的工程在復工前督促做到認真開展工地環(huán)境清潔、通風消毒工作，清理衛(wèi)生死角，積極做好外來務工人員的清理報備工作。項目管理人員切實關注回流工人的身體健康狀況，每個工地工人進入工地前必先進行健康檢查,并采取必要的防控措施，相關信息必須登記在冊。

 2.在建重點項目進展順利。一是花臉巖水庫建設完成大壩壩體澆筑高度51米，澆筑至1150.0米高程，今年以來完成投資1453.02萬元；二是天生橋水庫建設完成1號隧洞進尺120米，管道基礎開挖6千米，安裝管道300米，累計完成投資9030萬元；三是珠江流域南盤江（師宗段）防洪綜合治理一期工程，正在實施縣城南片區(qū)段截污、排洪、排澇及引調(diào)水工程完成管道安裝440米，引洪渠砼澆筑400米，安全防護圍欄安裝1400米，完成投資270萬元；通源河城市黑臭水體整治工程正在辦理聯(lián)審聯(lián)批手續(xù)及安裝沿河施工開口護欄工作。

3.水利扶貧工作全面展開。一是按照脫貧攻堅問題檢視整改百日攻堅要求，組織10個檢查組深入各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道），對照水利行業(yè)問題檢視清單開展問題檢視工作，并將檢視情況上報了縣水務局黨組，3月8日縣水務局黨組對各組檢查的問題清單進行了認真的分析研判，并制定整改方案，明確整改措施、整改責任人、整改時限，形成問題清單上報了縣脫貧攻堅指揮部。通過與各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）的溝通和協(xié)調(diào)，共發(fā)現(xiàn)問題工程90件，其中：取水方便程度不達標涉及工程件10件；通管不通水涉及工程27件；枯水季節(jié)水量不足涉及工程20件；雨季水質不達標涉及工程3件；水窖蓄水量不足的涉及工程10件；管護措施缺失，未落實管理人員、未收取水費、未落實管護制度涉及工程20件，估算總投資877.35萬元。目前丹鳳、竹基、五龍、龍慶、雄壁已完成40件工程整改，其余鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）正在進行工程招標、議標工作。由水務局負責組織實施的5件工程已全部完成工程設計和工程量確定，正在進行工程議標；二是按照師宗縣脫貧攻堅指揮部關于脫貧攻堅清查摸底反饋問題整改清單及脫貧攻堅普查迎檢工作，縣水務局加強組織領導，積極落實行業(yè)部門及掛包幫單位責任，舉一反三、全面系統(tǒng)梳理問題，明確整改任務、整改措施、共整改責任人、完成時限，扎實有效推進清查摸底反饋的94個問題整改工作，并擴大檢查面，做到問題立行立改、真改實改，確保問題按時整改清零，順利迎接國家脫貧攻堅普查；三是彩云鎮(zhèn)、葵山鎮(zhèn)2個千噸萬人集中供水工程已完工并投入使用；五龍、大同2個供水工程的主體工程基本完工，進入試運行階段。

4.項目前期工作穩(wěn)步推進。目前，普朝水庫已完成可研編制并獲得批復，已完成初步設計報告編制，林勘、環(huán)境影等專題報告正在辦理中；燕麥沖水庫已完成可研報告編制待審，初步設計報告在編制中，其他相關專題尚未開展；溜子田水庫除險加固工程完成野外地質勘察鉆孔，尚未編制安全鑒定報告及初步設計報告，計劃2020年完成初設報告的編制及批復。

5.防汛抗旱工作落實到位。一是按照“屬地為主，分級負責”的原則，認真落實以行政首長責任制為核心的防汛抗旱責任制。根據(jù)人員變化情況，及時調(diào)整了指揮部組成人員，縣防指落實了全縣主要河流、中型水庫及?。ǘ┬鸵陨纤畮斓姆姥葱姓熑稳?、部門責任人和崗位責任人，并于4月底在師宗電視臺公示，接受社會監(jiān)督；二是堅持提早謀劃、超前部署，以預案方案制定、物資設備儲備、搶險隊伍落實、通訊預警保障為重點，認真開展各項防汛備汛檢查，對存在的安全度汛隱患提出整改意見，限期整改到位；三是積極開展山洪災害、防汛搶險培訓、宣傳和演練，提高群眾主動防災避險的意識和能力；四是儲備了價值約108萬元的防汛抗旱物資，包括編織袋6000條、救生衣80件、備用發(fā)電機、抽水機等，全力做好應急搶險物資準備。

6.著力推進河長制工作。一是繼續(xù)開展“清河行動”，今年以來全縣共出動執(zhí)法人員60余人/次，收集問題12件，下達責令停止違法行為通知書15份。通過對照問題，要求屬地落實整改責任人，提出整改措施，限期整改。截至目前，各級河長累計巡河667次，其中縣級河長累計巡河16次，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級河長累計巡河215次，村級河長累計巡河436次；二是完成《師宗縣河（庫）管理范圍劃定工作方案》編制，并已完成招投標工作，于12月底前完成劃定工作；三是按照南盤江（曲靖段）市級河長會議要求，結合南盤江（師宗段）河道治理及管理保護現(xiàn)狀，制定《南盤江（師宗段）綜合整治方案》，進一步健全河道管理機制，進一步明確南盤江（師宗段）綜合整治的主要任務、責任分工和整治時限，努力實現(xiàn)從突擊清理向制度化治理轉變，實現(xiàn)治理工作的常態(tài)化和長效性。目前，《南盤江（師宗段）綜合整治方案》已經(jīng)縣政府常務會議審議通過并印發(fā)實施。

7.水資源及水土保持工作進一步加強。一是加強水法律法規(guī)宣傳。利用“世界水日”、“中國水周”和“世界環(huán)境日”等大型活動，多形式、多層次開展水法律法規(guī)宣傳，期間共發(fā)放各類宣傳冊和宣傳單10000余份，手提袋5000余份，接受群眾咨詢600多人次，在全縣范圍內(nèi)營造了良好的水事氛圍； 二是落實最嚴格的水資源管理制度。嚴格控制全縣用水總量、用水效率、水源地保護區(qū)水質達標率等指標，加強水資源管理；三是加大水行政執(zhí)法力度。積極組織水行政執(zhí)法人員深入重點區(qū)域進行定期或不定期執(zhí)法檢查，上半年共開展巡查30余次，現(xiàn)場處理違法行為5次，有效地震懾和制止涉水違法行為的發(fā)生,；完成水土保持設施自主驗收省級現(xiàn)場復核及水土保持方案數(shù)據(jù)信息錄入工作；完成水利規(guī)費收取156.95萬元（含鳳凰谷代收費）為縣域經(jīng)濟發(fā)展營造了良好的水事環(huán)境；四是按照《師宗縣人民政府印發(fā)師宗縣關于開展相對集中行政許可權改革工作的實施方案的通知》（師政發(fā)〔2020〕11號）文件要求，縣水務局將原行政審批職能整體劃入行政審批局，行政審批局負責劃入的行政審批事項辦理所需的受理、審查、決定、送達等基本程序環(huán)節(jié)，縣水務局負責承擔行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策研究、事中事后監(jiān)管職責和監(jiān)督審批行為，依法開展行政處罰、行政強制、行政監(jiān)督等行政執(zhí)法工作。

8.著力推進水利資產(chǎn)管理。為認真貫徹落實中央、省、市關于建立農(nóng)村飲水安全管理責任體系，以及縣委、縣政府關于切實加強扶貧資產(chǎn)管理的要求，師宗縣組建了“師宗縣博潤供水有限責任公司”，對全縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）供水規(guī)模1000人以上（含1000人）的飲水安全工程進行統(tǒng)一管理，以此促進農(nóng)村飲水安全長效管理機制的建立健全，徹底理順農(nóng)村飲水工程運行管理模式?？h水務局制定了《師宗縣水利資產(chǎn)規(guī)范管理工作方案》，對全縣水利資產(chǎn)進行清理，并對全縣水利工程進行了分級分類，建立了縣、鄉(xiāng)、村、戶四級資產(chǎn)管理體系。通過排查：全縣水利資產(chǎn)共59550件，其中，按管理層級分，縣管117件、鄉(xiāng)管507件、村管465件、戶管58461件。試點鄉(xiāng)鎮(zhèn)已完成資產(chǎn)移交管理工作，其他鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）飲水安全工程，以及全縣其他水利資產(chǎn)，正分批分類分步移交對應的管理主體。同時為建立合理的水價制度和全面落實農(nóng)村供水工程水費收繳，保障農(nóng)村飲水安全、促進工程長久運行，縣人民政府出臺了《師宗縣農(nóng)村供水工程水費收繳工作方案》，截至目前，已完成了千人以上農(nóng)村供水工程水價測算和農(nóng)村集中供水工程的定價工作。

9.完成水利資產(chǎn)確權劃轉工作。根據(jù)《云南省人民政府辦公廳關于加快推進水利項目建設資產(chǎn)確權的通知》文件要求，縣水務局對“十一五”、“十二五”、“十三五”期間中央、省級資金投入到師宗縣水利項目進行了認真梳理統(tǒng)計，2020年5月16日經(jīng)師宗縣第十七屆人民政府第四十五次常務會議審議通過，同意將“十一五”至“十三五”期間中央、省級投入資金在師宗縣行政區(qū)域內(nèi)所形成的水利資產(chǎn)確權劃轉至云南省水利水電投資有限公司，并報縣人大備案，確權劃轉共116件，其中：小型水庫工程4件、河湖水系連通及水資源配置工程1件、高效節(jié)水灌溉工程1件、大中型灌區(qū)工程1件、除險加固工程（包括水庫防滲工程）67件、農(nóng)村安全飲水鞏固提升工程16件、防洪減災工程7件、水土保持與河湖生態(tài)修復工程2件、其他工程17件，中央資金31918.97萬元，省級資金18344.67萬元（其中省級財政資金10891.67萬元、省水投公司投入資金7453萬元）。

10.不斷加強黨的建設。一是按照“踐行初心使命，激發(fā)奮進新時代的力量”的工作思路，不斷鞏固和深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，真正使“不忘初心、牢記使命”成為加強黨的建設永恒課題和全體黨員、干部終生課題。積極落實基層黨組織建設工作各項措施，深入開展“主題黨日”活動，黨建工作穩(wěn)步有序推進。嚴格履行管黨治黨第一責任和“一崗雙責”，認真落實中央八項規(guī)定及實施細則，完善黨員學習、談心談話等制度，推動議事決策科學化、民主化、規(guī)范化，確保中央和省市縣各項決策部署貫徹落實到位。二是全面落實黨風廉政建設責任制。按照黨要管黨、從嚴治黨的要求，工作開展過程中，縣水務局始終堅持把黨風廉政建設工作納入領導班子的議事日程，堅持與業(yè)務工作一同部署，一起考核。班子成員在職責崗位上，實行“一崗雙責”, 要求在抓好分管業(yè)務的同時，按照工作分工，還要負責抓好分管范圍內(nèi)的黨風廉政建設工作，從而在全局形成“一把手負總責、分管領導各負其責、誰主管誰負責” 的工作格局，落實領導責任，明確任務分工，加強監(jiān)督，嚴格考核，強化領導干部“一崗雙責”，黨政班子成員與黨委書記簽訂黨風廉政建設責任書，機關各股室（站、所）及局屬各支部與黨委簽訂黨風廉政建設責任書，機關各股室（站、所）與職工簽訂黨風廉政建設責任書，把責任分解落實個人，層層傳導壓力。三是深入開展反腐倡廉教育，徹底清除師宗“7.26”案件影響。認真學習《廉政準則》，邀請縣紀委、監(jiān)委領導對黨風廉政建設工作專題輔導，組織黨員干部觀看反腐倡廉專題片，確保反腐倡廉警鐘長鳴，增強教育的針對性、有效性，使廣大干部牢固樹立“清廉光榮、貪腐可恥”從政理念，同時要求全體干部職工要加強自我約束，堅決反對特權思想，教育管理好配偶和親屬。積極加強與縣紀委派駐縣農(nóng)業(yè)紀檢組的對接溝通，主動匯報黨風廉政建設工作開展情況。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入師宗縣水務局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即師宗縣水務局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣水務局2020年末實有人員編制77人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制67人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員67人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員37人。其中：離休0人，退休37人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件：師宗縣水務局2020年度部門決算公開表格.xls）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣水務局2020年度收入合計19791.83萬元。其中：財政撥款收入19791.83萬元，占總收入的100%；與上年對比增加10438.69萬元，增長111.6%，主要原因為：2020年收入與支出含統(tǒng)籌整合涉農(nóng)專項資金，城鄉(xiāng)供水一體化工程資金。

二、支出決算情況說明

師宗縣水務局2020年度支出合計19882.14萬元。其中：基本支出1172.4萬元，占總支出的5.9％；項目支出18709.75萬元，占總支出的94.1％。與上年對比增加13056.88萬元，增長191.3%，主要原因為：2020年收入與支出含統(tǒng)籌整合涉農(nóng)專項資金，城鄉(xiāng)供水一體化工程資金。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障師宗縣水務局正常運轉的日常支出1172.4萬元。與上年對比增加38.57萬元，增長3.4%，主要原因為：為響應愛國衛(wèi)生運動，訂做展板，改善衛(wèi)生間，修建洗手臺等費用的支出，造成機關運行經(jīng)費相比上年度有所增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1094.41萬元，占基本支出的93.35％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費77.98萬元，占基本支出的6.65％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障師宗縣水務局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出18709.75萬元。與上年對比增加13056.88萬元，增長230.99%，主要原因為：2020年收入與支出含統(tǒng)籌整合涉農(nóng)專項資金，城鄉(xiāng)供水一體化工程資金。

具體項目開支及開展工作情況如下:

花臉巖政府購買協(xié)議資金項目貸款還本付息資金50.43萬元，主要用于償還花臉巖水庫工程貸款還本付息；2016年第二、三、四季度大型水庫移民后期扶持資金10萬元，主要用于拐村產(chǎn)業(yè)扶貧項目；2017年大中型水庫移民后期扶持基金1.68萬元，主要用于五龍新莊科活動室項目；2016年市級第二批小型水庫移民后期扶持項目計劃資金24.69萬元，主要用于竹基簡西道路建設項目；2018年第一批小型水庫移民扶持項目計劃資金9.73萬元，主要用于大同街道小跑午道路建設項目；師宗縣花臉巖水庫利息33.8萬元，主要用于償還花臉巖水庫工程貸款還本付息；花臉巖水庫政府購買服務協(xié)議資金17.79萬元，主要用于償還花臉巖水庫工程貸款還本付息；花臉巖水庫政府購買服務協(xié)議資金50萬元，主要用于償還花臉巖水庫工程貸款還本付息；花臉巖水庫政府購買服務協(xié)議項目資金80.26萬元，主要用于償還花臉巖水庫工程貸款還本付息；花臉巖水庫商業(yè)銀行貸款還息51.83萬元，主要用于償還花臉巖水庫工程貸款還本付息；師宗縣花臉巖水庫商業(yè)銀行貸款利息經(jīng)費34.36萬元，主要用于償還花臉巖水庫工程貸款還本付息；師宗縣河湖管理范圍劃定費10萬元,主要用于支付測繪費用、資料費；2020年防汛搶險救災物資儲備經(jīng)費30萬元，主要用于購置防汛物資、設備；2015年市級山洪災害防治配套資金5.13萬元，主要用于山洪災害防治系統(tǒng)維修養(yǎng)護；師宗縣防汛指揮部防汛經(jīng)費10萬元，主要用于發(fā)放防汛值班費用；2019年第一批中央水利救災資金10萬元，主要用于抗旱拉水、防汛搶險；2018年市級山洪災害防治配套資金1萬元，主要用于山洪災害防治系統(tǒng)維修養(yǎng)護；第三批中央水利救災資金9.14萬元，主要用于抗旱拉水、防汛搶險；2019年第二批中央和第三批省級抗旱資金20萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)抗旱拉水費用；中央抗旱規(guī)劃抗旱應急備用井和引調(diào)提水工程建設補助資金100萬元，主要用于抗旱應急備用井工程；2019年第一批省級抗旱資金85萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)保供水、抗旱拉水費用；防汛抗旱經(jīng)費10萬元，主要用于抗旱過程中發(fā)生的必要工作支出；年初預算防汛抗旱經(jīng)費10萬元，主要用于抗旱過程中發(fā)生的必要工作支出；2020年第二批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)補助資金1215萬元，主要用于轉到師宗縣開發(fā)投資公司償還貸款資金利息；2020年第一批省級統(tǒng)籌整合涉農(nóng)專項資金8.67萬元，主要用于轉到師宗縣開發(fā)投資公司償還貸款資金利息；2019年第四批省級統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金51.33萬元，主要用于轉到師宗縣開發(fā)投資公司償還貸款資金利息；2019年第十六批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金800萬元，主要用于轉到師宗縣開發(fā)投資公司償還貸款資金利息；2020年第一批省級統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金55萬元，主要用于轉到師宗縣開發(fā)投資公司償還貸款資金利息；2020年第四批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金273萬元，主要用于轉到師宗縣開發(fā)投資公司償還貸款資金利息；2020年第二批省級統(tǒng)籌整合涉農(nóng)專項資金40萬元，主要用于轉到師宗縣開發(fā)投資公司償還貸款資金利息；2020年第二批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)專項資金557萬元，主要用于轉到師宗縣開發(fā)投資公司償還貸款資金利息；2017年第二批跨省際大中型水庫庫區(qū)基金1.93萬元，主要用于五家寨活動室建設項目；2017年第二批省級大中型水庫庫區(qū)0.58萬元，主要用于竹基美麗家園建設項目；2018年第一批跨省際大中型水庫庫區(qū)基金和第二批省級大中型水庫庫區(qū)基金0.96萬元，主要用于阿公果道路建設項目；2016年省級第二批大中型水庫庫區(qū)基金4.51萬元，主要用于竹基干果產(chǎn)業(yè)建設項目；2019年中央水庫移民扶持基金4萬元，主要用于竹基2019年干果產(chǎn)業(yè)建設項目；2017年省級第一批大中型水庫庫區(qū)基金及移民后期扶持資金31萬元，主要用于阿公果文化活動室和五家寨道路建設項目；城鄉(xiāng)供水一體化工程1.5億元，主要用于支付城鄉(xiāng)供水一體化工程進度款。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣水務局2020年度一般公共預算財政撥款支出4822.14萬元,占本年支出合計的24.25%。與上年對比減少1904.92萬元，下降28.32%，主要原因為：本年本年度無財政代列支項目，故相比上年度一般公共預算財政撥款有所減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務（類）支出50.43萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.05%。主要用于2020年花臉巖政府購買協(xié)議資金項目貸款還本付息資金；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出114.65萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.38%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、事業(yè)單位退休費支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出83.23萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.73%。主要用于醫(yī)療保險支出；

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出268.05萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.56%。主要用于償還花臉巖水庫貸款利息；

5.農(nóng)林水（類）支出4285.38萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.87%。主要用于師宗縣水務局職工工資及相關福利支出、公用經(jīng)費支出、防汛抗旱經(jīng)費支出、大中型水庫移民后期扶持專項支出；

6. 住房保障（類）支出20.41萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.42%。主要用于繳納住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣水務局2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為13.5萬元，支出決算為3.66萬元，完成預算的27.11%。其中：因公出國（境）費支出決算、預算均為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為2.66萬元，完成預算的26.6%；公務接待費支出決算為1萬元，完成預算的28.57%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政只撥付了一個季度的經(jīng)費。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1.26萬元，下降25.61%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算減少0.76萬元，下降22.22%；公務接待費支出決算減少0.5萬元，下降33.33%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是財政資金緊張，本年度只撥付了一個季度公務費，并縮減了金額，其中：公務用車購置及運行費支出決算減少的原因是財政資金緊張，本年度只撥付了一個季度公務費，并縮減了金額；公務接待費支出決算減少的原因是財政資金緊張，本年度只撥付了一個季度公務費，并縮減了金額。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出2.66萬元，占72.68%；公務接待費支出1萬元，占27.32%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出2.66萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出2.66萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為10輛。主要用于應急保障所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次182人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門檢查發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

師宗縣水務局2020年機關運行經(jīng)費支出77.98萬元，與上年對比增加17.17萬元，增長28.24%，主要原因為：為響應愛國衛(wèi)生運動，訂做展板，改善衛(wèi)生間，修建洗手臺等費用的支出，造成機關運行經(jīng)費相比上年度有所增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于機關日常工作開銷，訂做展板，改善衛(wèi)生間，修建洗手臺等費用的支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，師宗縣水務局資產(chǎn)總額461.54萬元，其中，流動資產(chǎn)279.9萬元，固定資產(chǎn)180.64萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少780.88萬元，其中流動資產(chǎn)減少762.12萬元、固定資產(chǎn)減少18.42萬元、無形資產(chǎn)減少0.34萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額2.98萬元，其中：政府采購貨物支出2.98萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

防汛：反映防汛業(yè)務支出。有關事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設備、網(wǎng)絡系統(tǒng)、車船設備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運行維護、水毀修復以及防汛組織，汛期調(diào)用，應急度汛，山洪災害防治等。

抗旱：反映抗旱業(yè)務支出。有關事項包括旱情監(jiān)測及報旱，抗旱預案編制修訂，抗旱物資購置管護，抗旱設施設備運行維護，抗旱應急水源建設以及對各級抗旱服務組織的補助等。

農(nóng)田水利：反映國家對農(nóng)田水利和打井、集雨設施、節(jié)水灌溉等水利設施的補助，小型水庫除險補助以及排灌站、小水電站補助等。

水利技術推廣：反映水利系統(tǒng)納入預算管理的技術推廣事業(yè)單位的支出。

監(jiān)督索引號53032311033501111