監(jiān)督索引號53032318020201000

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室

2020年度部門決算公開

目錄

第一部分  中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室是師宗縣委的綜合辦事機(jī)構(gòu)，其主要工作職能是：圍繞黨的中心工作，按照上級黨委的工作部署以及縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作，負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及上級黨委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況和協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)縣委文件、文稿的起草、修改、校核、簽發(fā)；負(fù)責(zé)電報、信函的傳遞及其日常文書處理；承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門向縣委的請示、報告；負(fù)責(zé)縣委各種會議的安排、組織和會務(wù)工作；負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動的組織安排、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)及本機(jī)關(guān)的行政后勤服務(wù)工作；管理縣關(guān)工委、縣政研室、信息中心和縣檔案館；完成縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.圍繞中心工作，服務(wù)作用持續(xù)高效

（1）充分發(fā)揮以文輔政作用。一是調(diào)查研究實事求是。二是文稿起草精益求精。三是公文辦理規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)。

（2）充分發(fā)揮參謀決策作用。

（3）充分發(fā)揮跟蹤落實作用。

（4）充分發(fā)揮綜合保障作用。

2.強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，各項工作高效開展

（1）全面深化改革持續(xù)推動。

（2）機(jī)要保密運(yùn)轉(zhuǎn)安全規(guī)范。一是嚴(yán)格抓好保密工作。二是嚴(yán)格抓好機(jī)要工作。

（3）檔案文獻(xiàn)工作平衡運(yùn)行。

（4）政策研究輔政作用突出。

（5）關(guān)心幫教工作扎實開展。

（6）脫貧幫扶工作成效明顯。

3.加強(qiáng)組織建設(shè)，全面提升辦公室工作水平

（1）著力抓好基層黨建工作。

（2）深入抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。

（3）抓牢抓實意識形態(tài)工作。把意識形態(tài)工作納入黨建工作考核，與黨建工作同部署、同落實、同檢查、同考核，認(rèn)真落實總支書記、各支部書記抓意識形態(tài)述職制度，定期召開會議分析研判意識形態(tài)領(lǐng)域情況、思想文化領(lǐng)域突出問題，對重大事件、重大情況、重大輿論苗頭傾向性的問題，有針對性的進(jìn)行引導(dǎo)，不斷凈化工作圈、朋友圈、社交圈、生活圈的不良影響，把意識形態(tài)的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)、話語權(quán)、主動權(quán)牢牢抓在手中，提高黨員對意識形態(tài)工作極端重要性的深刻認(rèn)識。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2020年末實有人員編制59人。其中：行政編制35人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制24人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實有行政人員26人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員21人（含參公管理事業(yè)人員11人）。

離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛5輛。超編原因為：其中一輛為借用。

第二部分  2020年度部門決算表（詳見附件）

縣委辦2020年度部門決算公開表格20210831105129823.xls

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2020年度收入合計923.14萬元。其中：財政撥款收入923.03萬元，占總收入的99.99%；其他收入0.11萬元，占總收入的0.01%。與上年對比減少432.73萬元，減少31.92%。主要原因是財政縮減預(yù)算，減少財政撥款收入。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2020年度支出合計951.48萬元。其中：基本支出945.29萬元，占總支出的99.35%；項目支出6.19萬元，占總支出的0.65%。與上年1116.06萬元對比減少164.58萬元，降低14.75%。主要原因是財政縮減預(yù)算，支出減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出945.29萬元。與上年對比減少137.17萬元，降低12.67%。主要原因是財政縮減預(yù)算，支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出746.8萬元，占基本支出的79%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)198.49萬元，占基本支出的21%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于縣委全會會議經(jīng)費(fèi)支出6.19萬元。與上年對比減少27.41萬元，降低81.58%。主要原因是會議經(jīng)費(fèi)支出減少。

具體項目開支及開展工作情況：師宗縣全會會議經(jīng)費(fèi)本年支出6.19萬元，用于全會會議支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出951.37萬元，占本年支出合計的99.99%。與上年1111.87萬元對比減少160.5萬元，降低14.44%。主要原因是財政縮減預(yù)算，支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出832.41萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.5%，其中：

一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行824.71萬元，主要用于工資福利支出、商品服務(wù)支出和資本性支出；

一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出6.19萬元，主要用于全會會議支出；

一般公共服務(wù)支出-組織事務(wù)-其他組織事務(wù)支出1.5萬元，主要用于選調(diào)生生活補(bǔ)助。

2.社會保障和就業(yè)支出43.27萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.55%，其中：

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休33.42萬元，主要用于機(jī)構(gòu)離退休人員工資；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出9.85萬元，主要用于職工繳納養(yǎng)老保險。

3.衛(wèi)生健康支出60.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.37%，其中：

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療60.56萬元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險費(fèi)。

4.農(nóng)林水支出5萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.53%，其中：

    農(nóng)林水支出-扶貧-其他扶貧支出5萬元，主要用于扶貧總隊長扶貧工作經(jīng)費(fèi)。

5.住房保障支出10.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.06%，其中：

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金9.09萬元，主要用于機(jī)構(gòu)在職職工住房公積金；

住房保障支出-住房改革支出-購房補(bǔ)貼1.04萬元，主要用于選調(diào)生購房補(bǔ)貼。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為24.62萬元，支出決算為24.62萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為17.58萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.05萬元，完成預(yù)算的100%。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加4.07萬元，增長19.81%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加4.14萬元，增長30.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.06萬元，下降0.84%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公車?yán)匣黾哟笮拶M(fèi)用及維護(hù)費(fèi)用等。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.58萬元，占71.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出7.05萬元，占28.62%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。 

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.58萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。 

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出17.58萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于機(jī)關(guān)日常服務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)7.05萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出7.05萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,366人（其中：外事接待人次0人）。主要用于按接待相關(guān)規(guī)定發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出198.49萬元，與上年171.75萬元對比增加26.74萬元，增長15.57%，主要原因是公車?yán)匣?，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加、大型修理支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室資產(chǎn)總額1811.2萬元，其中，流動資產(chǎn)49.95萬元，固定資產(chǎn)1716.58萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0元，無形資產(chǎn)44.67萬元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少316.07萬元，其中流動資產(chǎn)減少344.95萬元；固定資產(chǎn)增加27.3萬元；無形資產(chǎn)增加1.58萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額28.88萬元，其中：政府采購貨物支出28.88萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費(fèi)，價格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達(dá)，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

監(jiān)督索引號53032318020201111