師宗縣葵山鎮(zhèn)2020年度部門決算
- 師宗縣葵山鎮(zhèn)
- 師財預(yù)【2021】120號
- 53032319055601000
- 2021-08-31 15:36
監(jiān)督索引號53032319055601000
師宗縣葵山鎮(zhèn)2020年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）全面貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的各項方針、政策，加強對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)；執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令。
（2）研究制定全鎮(zhèn)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。
（3）抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)。
（4）堅持以經(jīng)濟建設(shè)為中心，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、非公有制經(jīng)濟和第三產(chǎn)業(yè)，不斷發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟。
（5）抓好全鎮(zhèn)精神文明和民主法制建設(shè)。
（6）抓好武裝部、婦聯(lián)、共青團等群眾組織工作。
（7）抓好社會事業(yè)和鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（8）辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹
2020年是決勝全面建成小康社會之年，是“十三五”規(guī)劃收官之年。一年來，面對新冠肺炎疫情帶來的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，我們深入貫徹落實中央和省、市、縣委關(guān)于統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展的決策部署，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，經(jīng)濟社會保持平穩(wěn)健康發(fā)展態(tài)勢。全年實現(xiàn)生產(chǎn)總值同比增長2.6%；農(nóng)民人均可支配收入達14540元，同比增加1.8%；固定資產(chǎn)投資5.22萬元，增長9%。
1.全力抓好疫情防控
用實際行動踐行人民群眾生命至上的理念，全體鎮(zhèn)村干部、駐村工作隊、醫(yī)療工作人員壓緊壓實工作責(zé)任，建立健全網(wǎng)格化防控體系，將防控工作責(zé)任壓實到村、到戶、到人，全力抓好疫情防控，扎實開展“拉網(wǎng)式、無死角、全覆蓋”排查，建立完善應(yīng)急處置、信息報送機制，嚴(yán)格落實“外防輸入、內(nèi)防反彈”的常態(tài)化防控策略，緊緊結(jié)合愛國衛(wèi)生七個專項行動，全力推進復(fù)工復(fù)產(chǎn)等工作，全鎮(zhèn)未發(fā)現(xiàn)確診病例、無癥狀感染者、疑似病例。
2.全力打贏脫貧攻堅
以脫貧問題檢視百日攻堅行動為抓手，全面自檢自查，累計發(fā)現(xiàn)各類問題1625條，同時對國家、省、市、縣反饋的各級各類50個問題，實行清單化管理、逐一明確整改措施、整改時限，目前已全部完成整改。以“六個聚焦”為工作重點，發(fā)放因病致貧臨時救助30萬元，完成2戶建檔立卡戶住房保障，完成14戶40人建檔立卡貧困人口脫貧，年度目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。建立防止返貧致貧監(jiān)測和動態(tài)幫扶機制，確保及時發(fā)現(xiàn)及時預(yù)警及時幫扶，切實防止返貧致貧。建立扶貧項目資產(chǎn)后續(xù)管理及臺賬，完成扶貧資產(chǎn)移交37件。積極克服疫情影響，全年全鎮(zhèn)貧困勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)963人，比去年增加83人，增幅9.4%，其中到省外務(wù)工貧困勞動力總數(shù)292人，增幅9.4%；實現(xiàn)2個扶貧車間復(fù)產(chǎn)；享受貧困勞動力外出務(wù)工獎補138人10.85萬元；貧困勞動力享受一次性創(chuàng)業(yè)補助2戶1.8萬元。開發(fā)扶貧公益性崗位273個，增幅達 4.6%。認定扶貧產(chǎn)品1個，產(chǎn)品價值總量500萬元，累計銷售180萬元，帶動11戶貧困戶增收，戶均增收2000元。嚴(yán)把脫貧退出質(zhì)量，全鎮(zhèn)所有建檔立卡戶“三保障”和飲水安全保障全面達標(biāo)，保障水平大幅提升，全鎮(zhèn)貧困人口人均純收入11695.27元，增幅9.3%，全部超過4000元脫貧標(biāo)準(zhǔn)。全鎮(zhèn)干部職工齊心協(xié)力，順利接受國家脫貧攻堅普查。
3.經(jīng)濟增長逐步向好
面對新冠疫情沖擊，始終筑牢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，全鎮(zhèn)種植烤煙1.475萬畝，產(chǎn)煙葉214萬公斤，實現(xiàn)產(chǎn)值6458.62萬元。種植糧食6.14萬畝；建立畜牧生產(chǎn)線34條，實現(xiàn)肉產(chǎn)量1.3914萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值12500萬元；種植中藥材、蠶桑、工業(yè)大麻等特色經(jīng)濟作物2.8萬畝。加快推進土地流轉(zhuǎn)，流轉(zhuǎn)土地17899畝，不斷延伸農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，增強農(nóng)業(yè)發(fā)展后勁，種植蔬菜46350畝，種植茭瓜1420畝，香蔥1960畝。利用滬滇扶貧項目在馬灣村投資40萬元，發(fā)展蠶桑種植1541.57畝，帶動貧困戶20戶79人受益；馬廠村投資200萬元發(fā)展山銀花種植260畝，帶動貧困戶19戶90人受益。2020年努力克服新冠疫情影響，積極組織勞動力外出務(wù)工，全鎮(zhèn)共轉(zhuǎn)移就業(yè)12699人，實現(xiàn)建檔立卡轉(zhuǎn)移就業(yè)913人提升率為9.4%，順利通過市級農(nóng)村勞動力輸出組織化普查工作。
4.城鄉(xiāng)面貌全面提升
基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，全面配合完成召夸至瀘西高速公路（葵山段）建設(shè)工作，新建大查拉機械閘至納禾公墓道路，改擴建新發(fā)村村內(nèi)道路、折租村內(nèi)道路。法樂、山朝、小查拉等3條機耕道建成投入使用。投資1500余萬元配合上級部門完成葵山鎮(zhèn)集鎮(zhèn)供水改造項目的實施及葵山鎮(zhèn)水廠的運行管理。投資60余萬元實施完成脫貧攻堅農(nóng)村飲水安全補短板項目，穩(wěn)步推進鎮(zhèn)足球場建設(shè)項目前期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，改擴建納禾國公墳公墓。全力推進農(nóng)村廁所革命，改造完成戶廁2200座，新建完成公廁11座。不斷加強城鄉(xiāng)規(guī)劃，完成2個村莊規(guī)劃編制工作，3個正在編制中。將人居環(huán)境提升與愛國衛(wèi)生運動相結(jié)合，對鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌、集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生和交通、經(jīng)營秩序、違章建筑、餐飲衛(wèi)生強化聯(lián)合監(jiān)管，清理各類垃圾10余噸，共開展集中整治4次，多形式開展愛國志愿活動60余次，成功創(chuàng)建省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
5.社會事業(yè)全面發(fā)展
完成白馬村、大新村教學(xué)點校點撤并工作，全面落實中小學(xué)教師“縣管為主、學(xué)校聘用”的教師管理體制改革，進一步激發(fā)教師隊伍活力，促進教育均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展，各項惠及學(xué)生補貼不斷落實。通過送戲下鄉(xiāng)、群眾文藝匯演等活動為群眾義務(wù)演出23場次，開展農(nóng)村各類體育運動14場次，對全鎮(zhèn)已建成38支業(yè)余演出團隊進行集中輔導(dǎo)，覆蓋10個村（居）委會，群眾文化生活豐富多彩，全民健身活動深入開展。居民醫(yī)療保險，養(yǎng)老保險工作有序推進，各類惠民政策全面落實，發(fā)放農(nóng)村低保資金884.56萬元，發(fā)放養(yǎng)老保險金729.44萬元，發(fā)放特困供養(yǎng)人員生活補助資金72.73萬元，發(fā)放臨時救助資金65.2萬元，發(fā)放殘疾人兩項補貼59.98萬元，發(fā)放高齡補貼48.45萬元，發(fā)放喪葬費34.98萬元，發(fā)放2020年優(yōu)待金27.18萬元，發(fā)放計劃生育“獎優(yōu)免補”資金20.34萬元，發(fā)放救濟口糧18875公斤。做好殯葬改革的管理和服務(wù)工作，繳存公墓管理費44.4萬元，實行全域火化以來，累計發(fā)放殯葬補助42.6萬元。
6.社會治理不斷鞏固
將安全生產(chǎn)與新冠疫情常態(tài)化防控相結(jié)合，建立完善處置預(yù)警機制，全力推進各項防控工作，不斷加強應(yīng)急救援、防災(zāi)減災(zāi)、安全生產(chǎn)應(yīng)急體系建設(shè)，深入現(xiàn)場進行安全大檢查99次，共查出各類安全隱患143條，現(xiàn)場整改100條，限時整改43條，大貨車超限超載、大新村學(xué)生上學(xué)交通安全、瓦復(fù)線法樂段路基塌陷、地利找地質(zhì)災(zāi)害隱患點等所查重點隱患得到有效整改，未發(fā)生較大及以上安全事故。深入開展掃黑除惡專項斗爭，推動全鎮(zhèn)掃黑除惡專項斗爭“長效常治”。嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪活動，犯罪活動發(fā)生率明顯下降、加強社會治安防控體系，繼續(xù)推動實施“雪亮工程”建設(shè)，截至目前全鎮(zhèn)共安裝監(jiān)控攝像頭400余路。加大矛盾糾紛化解，全年共排查調(diào)解各類盾糾紛162件，調(diào)解159起，有3起已引導(dǎo)當(dāng)事人到法院訴訟。15起信訪隱患由各分管領(lǐng)導(dǎo)包案，成功化解11起，其余4起正在化解調(diào)處之中。
7.政府自身建設(shè)不斷加強
推進政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)，著力改進干部隊伍作風(fēng)，讓群眾“最多跑一次”，全面落實項目代辦、企業(yè)聯(lián)系人、涉企檢查報審“三項制度”，累計接受各類公共服務(wù)和行政審批（許可）事項5125件，辦結(jié)5125件，辦結(jié)率100%。及時辦理回復(fù)“12345”政務(wù)服務(wù)平臺來電19件，著力解決企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中的痛點、難點問題20個，“三公”經(jīng)費比上年同期下降2%。結(jié)合村社換屆工作開展，全面完成10個村（社）財務(wù)審計工作，配合做好縣審計部門對鎮(zhèn)水務(wù)所開展的延伸審計工作。定期開展財務(wù)專題培訓(xùn)，進一步規(guī)范村級“三資”管理。堅持黨要管黨，全面從嚴(yán)治黨，把黨的政治建設(shè)擺在首位，嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，認真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”職責(zé)，做到在安排業(yè)務(wù)工作的同時對黨風(fēng)廉政建設(shè)工作同安排、同部署。深入推進政務(wù)公開，著力打造更加陽光透明的行政環(huán)境。修訂完善相關(guān)制度，形成按規(guī)則辦事、依程序決策的工作格局。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入葵山鎮(zhèn)2020年度部門決算編報的單位共13個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位9個。分別是：
1.師宗縣葵山鎮(zhèn)人民代表大會主席團
2.中國共產(chǎn)黨師宗縣葵山鎮(zhèn)委員會
3.師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府
4.師宗縣葵山鎮(zhèn)財政所
5.師宗縣葵山鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心
6.師宗縣葵山鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心
7.師宗縣葵山鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
8.師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦
9.師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)機辦
10.師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧辦
11.師宗縣葵山鎮(zhèn)水務(wù)所
12.師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦
13.師宗縣葵山鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
葵山鎮(zhèn)2020年末實有人員編制106人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制83人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員23人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員83人（含參公管理事業(yè)人員4人）。
離退休人員24人。其中：離休1人，退休23人。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2020年度部門決算表
3.2020年度部門決算公開表格20210831111824941 (1).xls
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
葵山鎮(zhèn)2020年度收入合計2790.17萬元。其中：財政撥款收入2790.17萬元，占總收入的100%。與上年對比減少1005.21萬元，下降26.49%，主要原因為：縣級財政緊張扶貧工作經(jīng)費指標(biāo)未下，政府工作經(jīng)費減少，各單位人員工作經(jīng)費減少，因為脫貧攻堅結(jié)束，扶貧專項經(jīng)費減少。
二、支出決算情況說明
葵山鎮(zhèn)2020年度支出合計2877.36萬元，其中：基本支出1673.59萬元，占總支出的58.16％；項目支出1203.77萬元，占總支出的41.84％。與上年對比減少476.48萬元，下降14.19%，主要原因為：縣級財政緊張扶貧工作經(jīng)費指標(biāo)未下，政府工作經(jīng)費減少，各單位人員工作經(jīng)費減少，因為脫貧攻堅結(jié)束，扶貧專項經(jīng)費減少。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障師宗縣葵山鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1673.59萬元。與上年對比增加19.81萬元，增長1.20%，主要原因為：2020年葵山鎮(zhèn)增加一個新單位應(yīng)急管理服務(wù)中心，相應(yīng)的人員也增加，支出增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1645.53萬元，占基本支出的98.32％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費28.06萬元，占基本支出的1.68％。
（二）項目支出情況
2020年度用于保障師宗縣葵山鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1203.77萬元。與上年對比減少496.29萬元，下降29.19%，主要原因為因為：脫貧攻堅結(jié)束，扶貧專項經(jīng)費減少。
1.師財預(yù)〔2020〕1號鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費，支出資金17.00萬元，主要用于完成葵山鎮(zhèn)人民政府各項日常開支。
2.師財預(yù)[2020]99號農(nóng)村不動產(chǎn)確權(quán)登記經(jīng)費，支出6.00萬元，主要用于農(nóng)村不動產(chǎn)確權(quán)登記工作開支。
3.師財預(yù)〔2020〕78號整治鄉(xiāng)村違法違規(guī)無序建房執(zhí)法隊建設(shè)經(jīng)費，支出資金10.00萬元，主要用于整治本鎮(zhèn)違法違規(guī)無序建房整治隊伍建設(shè)。
4.師財行〔2020〕3號四季度項目前期工作經(jīng)費及固定資產(chǎn)投資補助經(jīng)費，支出資金10.40萬元，主要用于四季度項目前期工作經(jīng)費及固定資產(chǎn)投資。
5.曲財農(nóng)〔2020〕26號省級脫貧攻堅普查經(jīng)費，支出資金12.80萬元，主要用于保障省級脫貧攻堅普查工作。
6.師財預(yù)〔2020〕72號人口普查兩員補助經(jīng)費，支出資金2.06萬元，主要用于人口普查兩員補助及普查工作經(jīng)費。
7.曲財行〔2020〕162號人口普查經(jīng)費 ，支出資金3.90萬元 ，主要用于葵山鎮(zhèn)人口普查工作。
8.師財建〔2020〕1號葵山鎮(zhèn)體育場館建設(shè)經(jīng)費，支出資金50.00萬元，主要用于葵山鎮(zhèn)足球場建設(shè)。
9.師財教〔2020〕2號小查拉老年活動中心建設(shè)經(jīng)費，支出資金20.00萬元，主要用于葵山鎮(zhèn)小查拉老年活動室建設(shè)。
10.師財預(yù)〔2020〕148號農(nóng)村公益性公墓配套資金，支出資金70.00萬元，主要用于農(nóng)村公益性公墓配套支出。
11.曲財社〔2020〕18號、師財社〔2020〕18號、師財社〔2020〕19號新型冠狀肺炎疫情防控經(jīng)費，支出資金30.00萬元，主要用于新型冠狀肺炎疫情防控經(jīng)費。
12.師財預(yù)〔2020〕96號垃圾清運費，支出資金36.45萬元，主要用于農(nóng)村生活垃圾清理。
13.師財農(nóng)〔2020〕2號2019年縣級農(nóng)機補貼，支出資金16.71萬元，主要用于2019年縣級農(nóng)機購置補貼。
14.師財農(nóng)〔2020〕2號地利找村內(nèi)道路建設(shè)資金，支出資金4.00萬元，主要用于地利找村內(nèi)道路建設(shè)。
15.師財農(nóng)〔2020〕2號農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁改建項目省級補助經(jīng)費，支出資金25.44萬元，主要用于農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁改建項目支出。
16.師財建〔2020〕1號瓦葵至地利找公路項目建設(shè)經(jīng)費，支出資金100.00萬元，主要用于瓦葵至地利找公路建設(shè)。
17.師財農(nóng)〔2020〕2號2018年省級、國家級森林生態(tài)效益補償資金，支出資金19.14萬元，主要用于2018年、2019省級、國家級森林生態(tài)效益補償。
18.師財農(nóng)〔2020〕2號森林生態(tài)城市建設(shè)資金，支出資金4.00萬元，主要用于森林生態(tài)城市建設(shè)。
19.曲財農(nóng)〔2019〕149號2018年危房改造資金，支出資金176.75萬元。主要用于農(nóng)村危房改造。
20.曲財整合〔2019〕28號瓦山道路建設(shè)資金，支出資金58.83萬元，主要用于瓦葵到山烏果道路建設(shè)。
21.曲財農(nóng)〔2020〕31號、曲財整合〔2019〕28號滬滇項目資金，支出資金324.85萬元，主要用于滬滇項目支出。
22.曲財整合〔2019〕28號2020年保潔員工資，支出資金118.85萬元，主要用于保潔員工資支出。
23.師財預(yù)〔2020〕115號、師財預(yù)〔2020〕67號扶貧項目管理經(jīng)費，支出資金15.00萬元，主要用于扶貧項目管理開支。
24.師財預(yù)〔2020〕1號百日攻堅問題檢視工作經(jīng)費，支出資金19.50萬元，主要用于百日攻堅問題檢視工作。
25.曲財建〔2020〕3號自然災(zāi)害救濟資金，支出資金17.09萬元，主要用于葵山鎮(zhèn)內(nèi)受災(zāi)群眾的補助。
26.師財綜〔2019〕2號地利找老年活動室建設(shè)資金，支出資金5.00萬元，主要用于地利找老年活動室建設(shè)。
27.師財綜〔2019〕2號大白得村老年活動室建設(shè)經(jīng)費，支出資金30.00萬元，主要用于大白得村老年活動室建設(shè)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
葵山鎮(zhèn)2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2835.88萬元,占本年支出合計的98.56%。與上年對比減少489.96萬元，下降14.73%，主要原因為：縣級財政緊張扶貧工作經(jīng)費指標(biāo)未下，政府工作經(jīng)費減少，各單位人員工作經(jīng)費減少，因為脫貧攻堅結(jié)束，扶貧專項經(jīng)費減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出501.49萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.68%。主要用于人員工資、津貼補貼、社保費繳納、醫(yī)保繳納、住房公積金及日常公用經(jīng)費支出。
2.公共安全（類）支出2.40萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.08%。主要用于交通協(xié)管員市級補助。
3.文化旅游體育與傳媒（類）支出109.91萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.88%。主要用于文化廣播電視服務(wù)中心工資福利支出及保障正常運轉(zhuǎn)支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）支出310.95萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.96%。主要用于社保中心工資福利支出、保障正常運轉(zhuǎn)支出及退休人員支出、養(yǎng)老保險支出。
5.衛(wèi)生健康（類）支出124.03萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.37%。主要用于疫情防控、行政事業(yè)單位醫(yī)療保險支出。
6.節(jié)能環(huán)保（類）支出36.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.29%。主要用于農(nóng)村環(huán)境保護支出。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出94.07萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.32%。主要用于國土人員工資支出、辦公支出。
8.農(nóng)林水（類）支出1561.41萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的55.06%。主要用于在職人員工資福利支出、日常運轉(zhuǎn)支出及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
9.住房保障（類）支出17.38萬元。占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.61%。主要用于在職職工的住房公積金支出。
10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出77.78萬元。占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.74%。主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心職工工資福利支出、辦公支出及災(zāi)害救災(zāi)支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
葵山鎮(zhèn)2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為24.70萬元，支出決算為23.51萬元，完成預(yù)算的95.18%。其中：因公出國（境）費支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為15.71萬元，完成預(yù)算的92.96%；公務(wù)接待費支出決算為7.80萬元，完成預(yù)算的100%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因脫貧攻堅結(jié)束，公務(wù)用車次數(shù)減少。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加1.97萬元，增長9.15%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1.29萬元，下降7.59%；公務(wù)接待費支出決算增加3.26萬元，增長71.81%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是疫情防控工作、愛國衛(wèi)生專項行動加查增加及脫貧攻堅成果檢查次數(shù)增加。公務(wù)接待費支出決算增加的原因是疫情防控工作、愛國衛(wèi)生專項行動加查增加及脫貧攻堅成果檢查次數(shù)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出15.71萬元，占66.82%；公務(wù)接待費支出7.80萬元，占33.18%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出15.71萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出15.71萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于疫情防控、愛國衛(wèi)生七個專項行動、脫貧攻堅檢查及日常下村所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出7.80萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出7.80萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次1456人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控、愛國衛(wèi)生七個專項行動、脫貧攻堅檢查及日常上級部門的日常檢查發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
葵山鎮(zhèn)2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出7.95萬元，與上年對比減少76.05萬元，下降90.54%，主要原因為：縣級資金緊張，2020年公用經(jīng)費只下了第一季度的經(jīng)費，有三個月的經(jīng)費為下達。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、車輛運行維護費、會議、培訓(xùn)等機關(guān)運行支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，葵山鎮(zhèn)資產(chǎn)總額3673.52萬元，其中，流動資產(chǎn)2523.79萬元，固定資產(chǎn)1137.76萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)11.97萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加290.12萬元，其中固定資產(chǎn)增加290.12萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2020年度，部門政府采購支出總額114.14萬元，其中：政府采購貨物支出64.39萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出49.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額64.39萬元，占政府采購支出總額的56.41%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）
3.2020年度部門決算公開表格20210831111824941 (1).xls
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
6.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
8.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
11.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
監(jiān)督索引號53032319055601111