師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2020年度部門決算
- 師宗縣人民政府
- 師財(cái)農(nóng)[2021]26號(hào)
- 53032311033201000
- 2021-08-31 19:11
監(jiān)督索引號(hào)53032311033201000
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2020年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.根據(jù)氣象預(yù)報(bào)科學(xué)進(jìn)行洪水調(diào)度，確保下游人民安全。
2.對(duì)水庫管理范圍進(jìn)行有效管理，防止水土流失，防止水體遭受污染，確保縣城居民飲水安全，科學(xué)配水，確保水庫發(fā)揮最大效益。
3.組織對(duì)輸水干渠進(jìn)行清淤歲修，確保按時(shí)供水。
（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.加強(qiáng)水庫安全運(yùn)行管理，堅(jiān)持水庫安全運(yùn)行巡視檢查，認(rèn)真履行水庫安全運(yùn)行管理工作職責(zé)，確保水庫運(yùn)行安全。
2.在灌溉供水管理中，切實(shí)做到合理調(diào)配水量，完成灌溉供水任務(wù),提高供水效益。
3.轉(zhuǎn)變觀念，自力更生，艱苦創(chuàng)業(yè)，充分發(fā)揮東風(fēng)水庫的水資源優(yōu)勢，努力改善管理所工作、生活條件，為全所職工能夠安心工作、干好工作，營造良好環(huán)境。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即：師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2020年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員6人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件：
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫2020年度部門決算公開表格.xls
）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2020年度收入合計(jì)44.54萬元。其中：財(cái)政撥款收入44.54萬元，占總收入的100%。與上年對(duì)比增加2.28萬元，增長5.4%，主要原因?yàn)椋?span style="font-family:仿宋_GB2312">退休人員增加2人。
二、支出決算情況說明
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2020年度支出合計(jì)44.54萬元。其中：基本支出44.54萬元，占總支出的100％。與上年對(duì)比增加2.28萬元，增長5.4%，主要原因?yàn)椋?span style="font-family:仿宋_GB2312">退休人員增加2人。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出44.54萬元。與上年對(duì)比增加2.28萬元，增長5.4%，主要原因?yàn)椋?span style="font-family:仿宋_GB2312">退休人員增加2人。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出44.54萬元，占基本支出的100％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2020年度用于保障師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬元。與上年對(duì)比無變化，主要原因?yàn)椋罕締挝粵]有項(xiàng)目支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出44.54萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加2.28萬元，增長5.4%，主要原因?yàn)椋?span style="font-family:仿宋_GB2312">退休人員增加2人。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出11.76萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的26.4%。主要用于單位退休人員統(tǒng)籌外工資。
2.農(nóng)林水支出32.78萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.6%。主要用于單位在職人員工資支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)0萬元，與上年對(duì)比無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)0萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)0萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)0萬元，與上年對(duì)比無變化。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
本單位無三公經(jīng)費(fèi)。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2020年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所資產(chǎn)總額379.67萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)379.67萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
本單位2020年度無政府采購。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算公開情況說明中不涉及專用名詞，故此項(xiàng)內(nèi)容無。
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