師宗縣紅十字會2020年度部門決算公開
- 師宗縣紅十字會
- 師財社【2021】16號
- 53032314076101000
- 2021-09-01 15:01
監(jiān)督索引號53032314076101000
師宗縣紅十字會2020年度部門決算
目 錄
第一部分 師宗縣紅十字會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣紅十字會概況
一、主要職能
（一）主要職能
根據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國紅十字會法》規(guī)定，師宗縣紅十字會依法履行下列職能職責(zé)：
1.宣傳、貫徹《中華人民共和國紅十字會法》及有關(guān)法律、法規(guī)；
2.開展經(jīng)常性的救災(zāi)準(zhǔn)備工作、社會募捐和籌措救災(zāi)款物；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他需要幫助的人員進(jìn)行救助；
3.普及衛(wèi)生救護(hù)和防病治病知識，開展初級衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn);
4.參與輸血獻(xiàn)血工作，推動無償獻(xiàn)血；開展造血干細(xì)胞 (骨髓)、器官、遺體自愿捐獻(xiàn)的宣傳、動員和有關(guān)資料數(shù)據(jù)的儲存、檢索工作；
5.對青少年進(jìn)行人道主義及健康知識的宣傳教育，開展紅十字青少年活動；
6.組織紅十字醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展義診、衛(wèi)生救護(hù)等活動；
7.在中國紅十字會總會的指導(dǎo)下，參與國際人道主義救援工作；
8.組織會員、志愿工作者開展社區(qū)服務(wù)活動和其他人道主義工作；
9.完成同級人民政府和上級紅十字會委托的其他事宜。
（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹
1.“三救”工作有序推進(jìn)。
（1）備災(zāi)工作持續(xù)開展。一是繼續(xù)完善《師宗縣紅十字會自然災(zāi)害及突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》，立足紅十字會工作實際，不斷完善《紅十字會應(yīng)急預(yù)案》，讓其更具操作性和指導(dǎo)性。二是加強(qiáng)交流合作，與民政局建立合作關(guān)系，實現(xiàn)災(zāi)情信息共享，及時掌握災(zāi)情動態(tài)，上報災(zāi)情信息，爭取援助和支持。三是積極儲備救災(zāi)物資，完善救災(zāi)物資倉庫管理制度，儲備了棉被、衣服等物資，逐步增強(qiáng)應(yīng)急儲備能力。四是積極推進(jìn)紅十字“五進(jìn)”工作措施，積極走進(jìn)企業(yè)、學(xué)校開展應(yīng)急救援急救技能普及，提高群眾自救互救能力。
（2）積極受理并不斷拓展救助范圍。一是幫助3名白血病患者向中國紅十字基金會申請救助資金9萬元。二是以助醫(yī)、助學(xué)為平臺，為貧困家庭發(fā)起輕松籌網(wǎng)上募捐1起，為家住師宗縣漾月街道教育小區(qū)的一名患者籌集善款192076.58元。
2.“三獻(xiàn)”工作取得突破性進(jìn)展。
一是無償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)宣傳工作持續(xù)推進(jìn)。為不斷推進(jìn)無償獻(xiàn)血、獻(xiàn)造血干細(xì)胞工作，堅持把無償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)基本健康知識列入衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)內(nèi)容，利用定點獻(xiàn)血車、5.8博愛周等機(jī)會對各行各業(yè)人員進(jìn)行獻(xiàn)血、獻(xiàn)造血干細(xì)胞等知識宣傳，今年已經(jīng)有3名造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者已成功采集了血樣。二是繼續(xù)抓好遺體器官捐獻(xiàn)志愿者生前登記宣傳工作。緊緊抓住師宗縣殯葬改革的機(jī)遇，加大遺體器官捐獻(xiàn)宣傳力度，倡導(dǎo)厚養(yǎng)薄葬，移風(fēng)易俗，動員更多的人自覺自愿加入到遺體器官捐獻(xiàn)群體，擴(kuò)大志愿者隊伍，為更多患者點燃生的希望。目前共10名志愿者到縣紅十字會進(jìn)行了遺體器官捐獻(xiàn)生前志愿者登記，其中2名為農(nóng)民，退休人員3人，企業(yè)職工1人，在職鄉(xiāng)科級領(lǐng)導(dǎo)干部4人，我們將繼續(xù)加大宣傳力度，爭取遺體器官捐獻(xiàn)登記工作取得突破性進(jìn)展，完成上級部門下達(dá)的工作任務(wù)。
3.認(rèn)真履行工作職責(zé)，及時發(fā)起募捐籌資，助力抗疫。
一是自新冠肺炎疫情發(fā)生以來，師宗縣紅十字會按照上級部門要求，依法及時發(fā)起捐贈，助力抗疫。截至目前共收到各類捐贈資金1789997.02元，收到各類捐贈物品價值629219元，已在師宗縣疫情防控指揮部的安排下全部完成發(fā)放，為師宗縣抗擊新冠肺炎疫情發(fā)揮了及時有效的作用。二是為更好的宣傳疫情防控相關(guān)注意事項，師宗縣紅十字會5.8博愛周期間為全縣條件最艱苦的高良鄉(xiāng)雨廈完全小學(xué)200多名學(xué)生購買了價值3761元的體育用品和學(xué)習(xí)用品，并發(fā)放“學(xué)生返校九大場景注意事項”資料，宣傳新冠肺炎疫情防控目前要注意的事項，包括上學(xué)、放學(xué)、宿舍等九個場景的一些要求，為在校師生做好疫情防控工作提供了一些思路和措施，同時也為該校貧困學(xué)生奉獻(xiàn)了我們的一份愛心。
4.“博愛送萬家”活動彰顯紅會特色。
2020年為建檔立卡貧困戶、貧弱人群發(fā)放淺秋毛衣1500件，總價值90萬元?；菁爸窕?、雄壁、葵山、丹鳳、大同、彩云、龍慶、高良、五龍等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn) 55 個自然村，受益1442人次，以實際行動架起愛心橋梁，讓橋梁的一頭挑起貧弱人群的需要，一頭連著社會各界愛心人士。
5.宣傳報道發(fā)出紅十字聲音。傳播紅十字文化是紅十字人的責(zé)任和義務(wù)。
為讓更多的人了解、認(rèn)識紅十字運動基本知識，參與紅十字運動，一是將造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、云南省器官捐獻(xiàn)條例等相關(guān)法律法規(guī)和紅十字基本知識，利用周日、活動現(xiàn)場等節(jié)點，在人群密集的地方發(fā)放宣傳。二是以“5.8”、世界紅十字日等節(jié)日為節(jié)點，開展活動，發(fā)放資料，加大紅十字運動基本知識宣傳，提高群眾知曉率和參與率。三是以活動為載體，利用電視、簡報、信息、網(wǎng)絡(luò)媒體、微信等宣傳平臺，向公眾講述已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的紅十字故事，宣傳紅十字會的性質(zhì)、宗旨和原則，傳播紅十字運動基本知識，宣揚紅十字志愿者踐行“人道、博愛、奉獻(xiàn)”的紅十字精神。使社會各界進(jìn)一步了解、關(guān)心、支持和參與紅十字事業(yè)，逐步增強(qiáng)公眾自覺承擔(dān)社會責(zé)任的意識，促進(jìn)我縣紅十字事業(yè)依法治會。目前共上報新聞信息 6篇，被采用 6 篇。做到了紅十字會工作電視上有圖像、廣播里有聲音、新興媒體上有文字；四是按時完成一報一刊（《中國紅十字報》、《博愛》）征訂工作，并做到常務(wù)理事和紅會專職干部人手一份。
6.竭盡全力做好脫貧攻堅聯(lián)村工作。
脫貧攻堅工作是縣委縣政府的重點工作，紅十字會克服人少事多、經(jīng)費緊張等困難，從人員、經(jīng)費等方面作了全力保障：一是主要領(lǐng)導(dǎo)親自駐村，擔(dān)當(dāng)駐村工作隊長，并加派1名駐村工作隊員，劃撥駐村工作經(jīng)費伍仟元整（5000.00元），全力保障駐村工作力量；二是立足部門職能，發(fā)動社會力量，多方籌措物資，幫助建檔立卡戶解決“兩不愁三保障”，2020年，共為竹基七排村委會的5個行政村發(fā)放淺秋毛衣119件，總價值71400元，惠及102戶162人。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣紅十字會2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位0個。即師宗縣紅十字會。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣紅十字會2020年末實有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員3人）。其他人員2人，主要是本單位聘用人員。
離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件
師宗縣紅十字會2020年度部門決算表20210831045703571.xls
）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣紅十字會2020年度收入合計59.38萬元。其中：財政撥款收入57.91萬元，占總收入的97.53%；其他收入1.47萬元，占總收入的2.47%。與上年對比減少19.14萬元，下降24.38%，主要原因為：一是上年召開了五年一屆的《師宗縣紅十字會第三屆會員代表大會》，上年有會議費項目預(yù)算收入。 二是財政財力困難,本年在預(yù)算執(zhí)行過程中進(jìn)一步加大厲行節(jié)約力度，各項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費預(yù)算收入都比上年減少。
二、支出決算情況說明
師宗縣紅十字會2020年度支出合計58.91萬元。其中：基本支出58.91萬元，占總支出的100％。與上年對比減少7.65萬元，下降11.50%，主要原因為：一是上年召開了《師宗縣紅十字會第三屆會員代表大會》，產(chǎn)生會議費項目費用，本年沒有會議費支出。二是在預(yù)算執(zhí)行過程中進(jìn)一步加大厲行節(jié)約力度，各項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費開支都相對減少。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障師宗縣紅十字會機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出58.91萬元。與上年對比減少4.2萬元，下降6.66%，主要原因為：一是上年召開了《師宗縣紅十字會第三屆會員代表大會》，產(chǎn)生會議費項目費用，本年沒有會議費支出。二是在預(yù)算執(zhí)行過程中進(jìn)一步加大厲行節(jié)約力度，各項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費開支都相對減少。
其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出43.92萬元，占基本支出的74.56％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費14.99萬元，占基本支出的25.44％。
（二）項目支出情況
2020年度用于保障師宗縣紅十字會為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0萬元。與上年對比減少3.45萬元，下降100%，主要原因為上年召開了《師宗縣紅十字會第三屆會員代表大會》，產(chǎn)生會議費項目費用，本年沒有會議費支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣紅十字會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出58.35萬元,占本年支出合計的99.05%。與上年對比減少8.21萬元，下降12.34%，主要原因為：一是上年召開了《師宗縣紅十字會第三屆會員代表大會》，產(chǎn)生會議費項目費用，本年沒有會議費支出。二是在預(yù)算執(zhí)行過程中進(jìn)一步加大厲行節(jié)約力度，各項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費開支都相對減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出54.58萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.53%。主要用于單位退休人員、在職人員工資、應(yīng)繳社會保險等人經(jīng)費支出，保障單位正常運轉(zhuǎn)的辦公費、印刷費、水電費等公用經(jīng)費日常支出。
2.衛(wèi)生健康（類）支出3.26萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.59%，主要用于在職人員衛(wèi)生健康支出。
3.住房保障（類）支出0.51萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.88%，主要用于在職人員住房保障支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣紅十字會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為3.1萬元，支出決算為0.78萬元，完成預(yù)算的25.16%。其中：因公出國（境）費支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.62萬元，完成預(yù)算的24.8%；公務(wù)接待費支出決算為0.16萬元，完成預(yù)算的26.67%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政財力困難，年初預(yù)算指標(biāo)未全額保障，本年車輛運行經(jīng)費支出還有部分待下年支付。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上增加0.06萬元，增長8.34%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.62萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算增加0.06萬元，增長60%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為開展“非營利性組織免稅資格”、“稅前扣除資格”認(rèn)定申報工作和新冠肺炎疫情防控社會捐贈專項監(jiān)督檢查工作產(chǎn)生的相關(guān)接待費用。其中：公務(wù)接待費支出決算增加原因為本年新增“非營利性組織免稅資格”、“稅前扣除資格”申報認(rèn)定審核、驗收工作及新冠肺炎疫情防控社會捐贈專項監(jiān)督檢查工作接待用餐費用。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.62萬元，占79.49%；公務(wù)接待費支出0.16萬元，占20.51%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.62萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出0.62萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于“救濟(jì)、救災(zāi)、應(yīng)急救護(hù)”三救工作及“無償獻(xiàn)血、人體器官捐獻(xiàn)、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)”三獻(xiàn)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出0.16萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.16萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展貧困家庭兒童先天性心臟病篩查洽談工作,“非營利性組織免稅資格”、“稅前扣除資格”認(rèn)定申報工作,新冠肺炎疫情防控社會捐贈專項監(jiān)督檢查工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣紅十字會2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出14.43萬元，與上年對比增加0.12萬元，增加0.84%。其原因為本年開展了新冠肺炎疫情救助募捐及防控相關(guān)工作，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費相應(yīng)增加。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于單位正常運轉(zhuǎn)的日常辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、郵電費，維護(hù)費，公務(wù)用車運行維護(hù)等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，師宗縣紅十字會資產(chǎn)總額49.84萬元，其中，流動資產(chǎn)12.84萬元，固定資產(chǎn)36.2萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.8萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12.84萬元，其中流動資產(chǎn)增加12.84萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
師宗縣紅十字會2020年度無部門政府采購。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13
師宗縣紅十字會2020年度部門決算表2021083104570357120211030100649768.xls
）。
五、其他重要事項情況說明
本單位無其他事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.三救：指經(jīng)常性的開展救災(zāi)準(zhǔn)備、社會募捐和籌措救災(zāi)款物工作；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他需要幫助的人員進(jìn)行救助；普及衛(wèi)生救護(hù)和防病治病知識，開展初級衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn);
2.三獻(xiàn)：指參與輸血獻(xiàn)血工作，推動無償獻(xiàn)血；開展造血干細(xì)胞 (骨髓)自愿捐獻(xiàn)的宣傳、動員和有關(guān)資料數(shù)據(jù)的儲存、檢索工作；開展器官、遺體自愿捐獻(xiàn)的宣傳、動員和有關(guān)資料數(shù)據(jù)的儲存、檢索工作。
3.非營利組織：指不以營利為目的組織，它的目標(biāo)通常是支持或處理個人關(guān)心或者公眾關(guān)注的議題或事件。具有五個特征：一是有服務(wù)大眾的宗旨。二是有不以營利為目的組織機(jī)構(gòu)。三是有不致令任何個人自利營私的管理制度。四是本身具有合法免稅地位。五是具有可能提供捐贈人減免稅的法律地位。
監(jiān)督索引號53032314076101111