監(jiān)督索引號(hào)53032319055501000

師宗縣雄壁鎮(zhèn)2020年度部門(mén)決算

目 錄

第一部分  曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

鎮(zhèn)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鎮(zhèn)政府是基層國(guó)家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。一是黨委工作職責(zé)：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。二是政府職能：（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。（6）完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.疫情防控有法度，疫情輸入得到有效阻斷。一是響應(yīng)有法。我們始終堅(jiān)持把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、堅(jiān)持以人民為中心、緊緊依靠人民群眾，堅(jiān)定信心、同舟共濟(jì)、依法防控、科學(xué)防治、精準(zhǔn)施策，打贏了疫情防控阻擊戰(zhàn)。二是排查有法。我們堅(jiān)持以村居民小組、企業(yè)、學(xué)校、各站所為單位，按照屬地原則，分級(jí)防控，全面排查，并對(duì)高速入境、上級(jí)推送、熱點(diǎn)捕捉等人員信息進(jìn)行排查、核實(shí)、管控。三是防控有法。針對(duì)“三非人員”等情況，我們始終堅(jiān)持落實(shí)聯(lián)防聯(lián)控、群防群控、網(wǎng)格化包保、居家隔離、集中隔離、醫(yī)學(xué)觀察、核酸檢測(cè)、掃碼登記等措施，嚴(yán)防疫情輸入和擴(kuò)散。

2.經(jīng)濟(jì)建設(shè)有高度，發(fā)展質(zhì)量得到優(yōu)化提高。一是做強(qiáng)煤炭產(chǎn)業(yè)。2020年產(chǎn)原煤85萬(wàn)噸，產(chǎn)值8.5億元，產(chǎn)量產(chǎn)值同比雙降22.73%。二是做大傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)。全年完成小春、大春、晚秋農(nóng)作物播種面積8.1萬(wàn)畝，總的農(nóng)業(yè)作物折糧產(chǎn)量2.7056萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值3.6億元，增長(zhǎng)3%。三是做優(yōu)特色產(chǎn)業(yè)。發(fā)展中藥材、花卉、蠶桑、蔬菜、水果等特色產(chǎn)業(yè)總面積3.067萬(wàn)畝、產(chǎn)量4.8361萬(wàn)噸，產(chǎn)值4.2億元，增長(zhǎng)2.4%。全鎮(zhèn)栽種烤煙5920畝，收購(gòu)煙葉84.25萬(wàn)公斤，產(chǎn)值2550萬(wàn)元，同比持平。四是做壯畜牧產(chǎn)業(yè)。全鎮(zhèn)規(guī)模以上養(yǎng)殖戶有30戶，其中養(yǎng)殖1000頭以上16戶（溫氏養(yǎng)殖9戶、雙胞胎公司6戶、神農(nóng)1戶），2020年完成生豬調(diào)出13.89萬(wàn)頭，出欄肉牛1.05萬(wàn)頭、肉羊2.54萬(wàn)只、肉禽34.3萬(wàn)羽，肉類(lèi)總產(chǎn)量1.75萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值6.3億元，增長(zhǎng)23.5%。五是做特色扶貧產(chǎn)業(yè)。共發(fā)展扶貧特色產(chǎn)業(yè)人參果、工業(yè)大麻等7000余畝，香菇等400余棚，生豬養(yǎng)殖4000余頭，參與群眾2100余戶，創(chuàng)產(chǎn)值3000萬(wàn)元，同比增10%。六是做好勞務(wù)產(chǎn)業(yè)。全年出具健康證明5220份，組織外出務(wù)工8617人，比去年增長(zhǎng)500人，實(shí)現(xiàn)勞務(wù)經(jīng)濟(jì)收入3.2億余元，同比增長(zhǎng)30%。七是做實(shí)招商引資和固定資產(chǎn)投資。全年共招商引資包裝項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)，簽約項(xiàng)目2個(gè)，完成招商引資1.7億元，固定資產(chǎn)完成投資3.5億元。

3.決戰(zhàn)脫貧有深度，決勝小康得到充分保障。一是保持盡銳出戰(zhàn)。我們始終堅(jiān)持脫貧攻堅(jiān)越到緊要關(guān)頭，越要堅(jiān)定必勝的信心，越要有一鼓作氣的決心，盡銳出戰(zhàn)、迎難而上，真抓實(shí)干、精準(zhǔn)施策，確保脫貧攻堅(jiān)任務(wù)如期完成。二是鎖定目標(biāo)開(kāi)戰(zhàn)。我們堅(jiān)持深入推進(jìn)實(shí)施脫貧攻堅(jiān)“三年行動(dòng)”計(jì)劃，扎實(shí)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)“十大工程”，實(shí)施好到村產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，實(shí)行扶貧對(duì)象動(dòng)態(tài)管理，完善邊緣戶及脫貧監(jiān)測(cè)戶動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)預(yù)警和幫扶機(jī)制，鞏固脫貧成果，提高脫貧質(zhì)量。三是對(duì)標(biāo)問(wèn)題作戰(zhàn)。持續(xù)排查解決“兩不愁三保障”及飲水安全問(wèn)題，抓好整改，補(bǔ)齊短板。四是圍繞普查大戰(zhàn)。7至8月，經(jīng)過(guò)充分準(zhǔn)備、精心組織、全員參戰(zhàn)，順利完成國(guó)家脫貧攻堅(jiān)普查，9月順利完成國(guó)家脫貧攻堅(jiān)普查事后質(zhì)量抽查。

4.愛(ài)國(guó)衛(wèi)生有廣度，人居環(huán)境得到全面提升。一是持續(xù)深化農(nóng)村垃圾治理。2020年，改建鎮(zhèn)區(qū)公廁1座、行政村所在地公廁14座、學(xué)校公廁37座、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)廁所6座，單位內(nèi)部公廁7座，拆除集鎮(zhèn)旱廁6座，基本消除鎮(zhèn)區(qū)、行政村所在地、學(xué)校、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)旱廁，實(shí)現(xiàn)無(wú)害化衛(wèi)生公廁全覆蓋，改建農(nóng)村無(wú)害化衛(wèi)生戶廁2500座。二是合理布局建設(shè)洗手設(shè)施。按照“改造升級(jí)為主、新建補(bǔ)充為輔”的思路，分類(lèi)逐步推進(jìn)學(xué)校、鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、行政村、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、集貿(mào)市場(chǎng)等重點(diǎn)區(qū)域洗手設(shè)施改造或建設(shè)達(dá)標(biāo)。三是整治提升集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生。堅(jiān)決取締集鎮(zhèn)區(qū)域占道經(jīng)營(yíng)、倚門(mén)出攤、亂拉亂掛、亂堆亂放、亂貼亂畫(huà)、亂搭亂建等違法行為，門(mén)店經(jīng)營(yíng)戶落實(shí)門(mén)前“五包”制度，做到門(mén)店及其周?chē)?米范圍內(nèi)無(wú)垃圾、無(wú)積水、無(wú)污漬。規(guī)范機(jī)動(dòng)車(chē)、非機(jī)動(dòng)車(chē)停放秩序，防止對(duì)周邊市容環(huán)境衛(wèi)生、交通秩序和人民群眾的正常生活秩序造成影響。四是抓好水源地管理。大力開(kāi)展河湖“清四亂”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，推進(jìn)河長(zhǎng)制有效落實(shí)。組織工作人員對(duì)轄區(qū)內(nèi)9座小<二>型水庫(kù)，5座小壩塘，5條重點(diǎn)河道開(kāi)展安全檢查，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改到位。五是改善餐飲服務(wù)環(huán)境衛(wèi)生。全方位改善餐飲服務(wù)場(chǎng)所環(huán)境衛(wèi)生，建立餐飲服務(wù)場(chǎng)所清潔消毒常態(tài)化機(jī)制，鼓勵(lì)主動(dòng)提供公筷、公勺，餐飲場(chǎng)所不得出現(xiàn)不文明養(yǎng)寵現(xiàn)象。六是推進(jìn)公共場(chǎng)所清潔消毒。加強(qiáng)車(chē)站、高速公路服務(wù)區(qū)、賓館的衛(wèi)生管理，全覆蓋推進(jìn)公共交通工具、學(xué)校環(huán)境衛(wèi)生、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、便民服務(wù)等場(chǎng)所清潔消毒。加強(qiáng)公共場(chǎng)所人員管理、健康管理，嚴(yán)格掃碼進(jìn)入場(chǎng)所，開(kāi)展病媒生物防制。七是大力推進(jìn)衛(wèi)生鎮(zhèn)、衛(wèi)生村、衛(wèi)生單位創(chuàng)建。完成雄壁鎮(zhèn)省級(jí)衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建，14個(gè)行政村省級(jí)衛(wèi)生村創(chuàng)建。八是不斷培養(yǎng)健康文明生活方式。廣泛動(dòng)員干部群眾，在每周二統(tǒng)一開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生大掃除活動(dòng)，持續(xù)推進(jìn)“門(mén)前五包”覆蓋率達(dá) 100%，形成常態(tài)化長(zhǎng)期保持。實(shí)行“六倡導(dǎo)”，樹(shù)立“云南健康文明生活新風(fēng)尚”。廣泛開(kāi)展健康知識(shí)宣傳，公共場(chǎng)所的電子屏幕和宣傳欄等100%有健康教育宣傳內(nèi)容，小學(xué)校健康教育開(kāi)課率達(dá)100%，主流媒體上設(shè)置愛(ài)國(guó)衛(wèi)生專(zhuān)欄，講好愛(ài)衛(wèi)故事，普及健康知識(shí)，宣傳積極成果，曝光突出問(wèn)題，鎮(zhèn)內(nèi)居民健康素養(yǎng)水平有所提高。

5.民生保障有溫度，社會(huì)事業(yè)得到持續(xù)發(fā)展。一是義務(wù)教育均衡發(fā)展。我們千方百計(jì)控輟保學(xué)，充分保障適齡兒童人人有學(xué)上，小學(xué)適齡兒童入學(xué)率達(dá)100%以上，初中入學(xué)率達(dá)100%。二是衛(wèi)生事業(yè)穩(wěn)步提升。改善就醫(yī)服務(wù)水平，醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)不斷夯實(shí)，衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)全部達(dá)標(biāo)。家庭醫(yī)生簽約服務(wù)率達(dá)84.3%，健康檔案建檔率達(dá)95.2%。三是民政保障力度不減。我們堅(jiān)持應(yīng)保盡保、陽(yáng)光運(yùn)作，充分保障低保、五保、特困供養(yǎng)、優(yōu)撫對(duì)象等的權(quán)益。四是社保功能逐步完善。我們堅(jiān)持服務(wù)社會(huì)、服務(wù)人民的宗旨，全力抓好社會(huì)保障工作。2021年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保51000人，大病保險(xiǎn)參保51000人，健康扶貧“四重保障”力度較大。五農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革持續(xù)深化。推動(dòng)農(nóng)業(yè)全面升級(jí)、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，完成了農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和農(nóng)村宅基地三權(quán)分置工作。依法全域火葬從2020年11月30時(shí)24時(shí)全面實(shí)施。六是人民武裝工作進(jìn)一步加強(qiáng)。完成了基干民兵整組、國(guó)防動(dòng)員潛力統(tǒng)計(jì)調(diào)查等工作。對(duì)全鎮(zhèn)年滿18周歲的男性適齡青年進(jìn)行了兵役登記，共登記523名，登記率100%；落實(shí)預(yù)征對(duì)象78人。向部隊(duì)輸送優(yōu)秀青年24名，圓滿完成2020年度夏秋季征兵工作。七是堅(jiān)決整治違法違規(guī)無(wú)序建房。成立了領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、工作機(jī)構(gòu)、巡查整治隊(duì)伍，制定了網(wǎng)格化包保責(zé)任清單，開(kāi)展了一戶一宅摸底調(diào)查和違法違規(guī)無(wú)序建房排查，基本做到凡是在規(guī)劃區(qū)以外建房的、凡是未審批擅自建房的全部停建。同時(shí)，我們順利啟動(dòng)獨(dú)龍、長(zhǎng)沖、扯樂(lè)、小黑納村莊規(guī)劃。八是其他社會(huì)事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。順利完成第七次全國(guó)人口普查。國(guó)防動(dòng)員和后備力量建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，雙擁、優(yōu)撫安置有序開(kāi)展，軍民融合深入發(fā)展。新聞廣電、社會(huì)科學(xué)、民族宗教僑務(wù)、史志、氣象、供銷(xiāo)、供電、郵政、慈善等工作取得新進(jìn)步，工會(huì)、工商聯(lián)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、紅十字會(huì)、科協(xié)、殘聯(lián)等群團(tuán)組織在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮了重要作用。

6.安全維穩(wěn)有力度，社會(huì)治理得到鞏固加強(qiáng)。一是全力遏制私挖濫采。小分隊(duì)劃分三個(gè)片區(qū)，不分白天黑夜、節(jié)假日加大巡查；鎮(zhèn)政府將鎮(zhèn)機(jī)關(guān)站所干部職工編成7個(gè)組，由鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)和班子成員帶隊(duì)，開(kāi)展不定時(shí)巡查，堅(jiān)決做到私挖濫采發(fā)現(xiàn)一起，取締一起。二是有力監(jiān)管有證煤礦。認(rèn)真做好轄區(qū)內(nèi)煤礦地面安全巡查、檢查力度，在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)對(duì)煤礦安全進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)隱患大排查，排查隱患55條，現(xiàn)場(chǎng)整改55條，現(xiàn)場(chǎng)整改率達(dá)100%。三是用力常抓其他領(lǐng)域安全生產(chǎn)。做好已關(guān)閉礦井井口密封工作，目前全鎮(zhèn)已關(guān)停礦井井口已全部密封填實(shí)。非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品及煙花爆竹、地質(zhì)災(zāi)害、食品藥品、防汛、建筑施工、護(hù)林防火、消防、道路交通、農(nóng)機(jī)等安全隱患得到有效整治，確保了全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)向好。四是加力深化掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)。繼續(xù)摸排各類(lèi)問(wèn)題線索，確保政治安全。深入開(kāi)展“法治家庭”創(chuàng)建，深入推進(jìn)“法治雄壁”“平安雄壁”建設(shè)，提高公眾安全感和群眾滿意度。五是大力強(qiáng)化社會(huì)治理。積極開(kāi)展農(nóng)村社區(qū)建設(shè)試點(diǎn)，完善立體化社會(huì)治安防控體系和“大調(diào)解”機(jī)制，依法做好信訪工作，有效預(yù)防和化解各類(lèi)社會(huì)矛盾。

7.自身建設(shè)有硬度，黨紀(jì)法規(guī)得到有效遵守。一是政治過(guò)硬。我們持續(xù)深入開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育，樹(shù)牢“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，始終保持正確政治方向。二是紀(jì)律過(guò)硬。我們堅(jiān)持依法行政，執(zhí)行重大行政決策程序，提高科學(xué)決策水平。不斷加強(qiáng)政府效能建設(shè)，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。嚴(yán)格落實(shí)“一崗雙責(zé)”，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省市縣委有關(guān)實(shí)施細(xì)則精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，持之以恒糾治“四風(fēng)”，強(qiáng)化紀(jì)律規(guī)矩教育引導(dǎo)。三是作風(fēng)過(guò)硬。我們深入開(kāi)展了落地見(jiàn)效年活動(dòng)，堅(jiān)持用作風(fēng)建設(shè)成果，推動(dòng)各項(xiàng)工作見(jiàn)行見(jiàn)效，確保了2020年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)全面完成。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共13個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位9個(gè)。分別是：

1.師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民代表大會(huì)主席團(tuán)

2.中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣雄壁鎮(zhèn)委員會(huì)

3.師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府

4.師宗縣雄壁鎮(zhèn)財(cái)政所

5.師宗縣雄壁鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心

6.師宗縣雄壁鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心

7.師宗縣雄壁鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

8.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦

9.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦

10.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧辦

11.師宗縣雄壁鎮(zhèn)水務(wù)所

12.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦

13.師宗縣雄壁鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)2020年末實(shí)有人員編制105人。其中：行政編制24人（含行政工勤人員0人），事業(yè)編制81人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實(shí)有行政人員24人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員81人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

實(shí)有車(chē)輛編制15輛，在編實(shí)有車(chē)輛15輛。

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件：

雄壁公開(kāi)表格120210904125717534(1).xls

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)2020年度收入合計(jì)4,971.08萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入4,971.08萬(wàn)元，占總收入的100%。與上年對(duì)比減少1346.73萬(wàn)元，下降21.32%，主要原因?yàn)椋亨l(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)和扶貧工作經(jīng)費(fèi)的減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)2020年度支出合計(jì)5,035.25萬(wàn)元。其中：基本支出2,778.85萬(wàn)元，占總支出的55.19%；項(xiàng)目支出2,256.40萬(wàn)元，占總支出的44.81%。與上年對(duì)比減少896.19萬(wàn)元，下降15.11%，主要原因?yàn)椋亨l(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)和扶貧工作經(jīng)費(fèi)的減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,778.85萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加791.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.80%，主要原因?yàn)椋喝藛T增加，支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,485.79萬(wàn)元，占基本支出的89.45%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)293.07萬(wàn)元，占基本支出的10.55%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,256.39萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少1687.32萬(wàn)元，下降42.78%，主要原因?yàn)椋悍鲐殞?zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

雄壁鎮(zhèn)體育場(chǎng)館建設(shè)項(xiàng)目支出50.00萬(wàn)元（2070307體育場(chǎng)館），主要用于足球場(chǎng)建設(shè)。

雄壁鎮(zhèn)農(nóng)村公益性公墓建設(shè)項(xiàng)目支出110.00萬(wàn)元（2081004殯葬），主要用于農(nóng)村公益性公墓配套支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施項(xiàng)目支出15.28萬(wàn)元（2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出），主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費(fèi)支出。

農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出951.11萬(wàn)元（2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)），主要用于道路、安全飲水項(xiàng)目建設(shè)。

農(nóng)村危房改造項(xiàng)目支出1120萬(wàn)元（2210105農(nóng)村危房改造），主要用于農(nóng)村危房改造支出。

公共活動(dòng)室建設(shè)項(xiàng)目支出10萬(wàn)元（2296099用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出），主要用于公共活動(dòng)室建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,024.05萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.78%。與上年對(duì)比減少894.39萬(wàn)元，下降15.11%，主要原因?yàn)椋?span style="line-height: 150%; font-size: 20px;">鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)和扶貧工作經(jīng)費(fèi)的減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出766.78萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.26%。主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼、社保費(fèi)繳納、醫(yī)保繳納、住房公積金及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.公共安全（類(lèi)）支出3.36萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。主要用于交通協(xié)管員補(bǔ)助。

3.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出116.22萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.31%。主要用于文化站事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出316.53萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.3%。主要用于社保中心工資福利支出、保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出及退休人員支出、養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

5.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出131.87萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.62%。主要用于疫情防控、行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

6.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.23萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.0047%。主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出108.17萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.15%。主要用于國(guó)土人員工資支出、辦公支出。

8.農(nóng)林水（類(lèi)）支出2,381.75萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的47.41%。主要用于在職人員工資福利支出、日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

9.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.75萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于資源勘探經(jīng)費(fèi)支出。

10.住房保障（類(lèi)）支出1,137.64萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的22.64%。主要用于在職職工的住房公積金及農(nóng)村危房改造支出。

11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出60.75萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.21%。主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心職工工資福利支出、辦公支出及災(zāi)害救災(zāi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為31.11萬(wàn)元，支出決算為26.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.41%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為9.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的50.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為16.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的142.18%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楣珓?wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用減少。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少16.29萬(wàn)元，下降38.01%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少23.59萬(wàn)元，下降70.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加7.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.88%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.65萬(wàn)元，占36.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出16.92萬(wàn)元，占63.68%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.65萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出9.65萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。主要用于疫情防控、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生七個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)、脫貧攻堅(jiān)檢查及日常下村所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)16.92萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出16.92萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待287批次（其中：外事接待0批次），接待人次3459人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生七個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)、脫貧攻堅(jiān)檢查及日常上級(jí)部門(mén)的日常檢查發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出134.95萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少166.67萬(wàn)元，下降55.26%,主要原因?yàn)槊撠毠?jiān)工作經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用等的減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議、培訓(xùn)等機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1559.52萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)521.54萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1033.39萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)4.59萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少390.29萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少390.29萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額6.44萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.44萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11-附表13）

師宗縣雄壁鎮(zhèn)2020年度部門(mén)決算.xls

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.財(cái)政專(zhuān)戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門(mén)和財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專(zhuān)戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)款安排的支出。

8.支出功能分類(lèi)：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類(lèi)；支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類(lèi)。

9.工資福利支出（類(lèi)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

11.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類(lèi)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

監(jiān)督索引號(hào)53032319055501111