師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算公開
- 師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府
- 師財(cái)預(yù)【2022】2號(hào)
- 53032319055800111
- 2022-02-10 11:45
監(jiān)督索引號(hào)53032319055800000
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；
2.組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；
3.負(fù)責(zé)組織編制本鎮(zhèn)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；
4.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；
5.編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；
6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括黨政機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)。其中黨政機(jī)構(gòu)所屬單位5個(gè)，分別是：黨政辦公室、黨建工作辦公室，經(jīng)濟(jì)發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、扶貧開發(fā)辦公室；事業(yè)單位機(jī)構(gòu)所屬單位7個(gè)，分別是農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、文化綜合服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、應(yīng)急管理服務(wù)中心、財(cái)政所、水務(wù)所。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.全力做好脫貧攻堅(jiān)“后半篇”文章
打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)是決勝全面小康的重要一役。“十四五”期間，我們將全力做好脫貧攻堅(jiān)“后半篇”文章，突出鞏固好提升好“兩不愁三保障”脫貧成果，精準(zhǔn)落實(shí)教育、健康、住房、社保兜底等保障性政策，不斷夯實(shí)穩(wěn)定脫貧基礎(chǔ)，著力完善后續(xù)幫扶和鞏固提升政策體系，防止邊脫貧、邊返貧現(xiàn)象發(fā)生，做好扶志扶智相結(jié)合，改進(jìn)幫扶方式，進(jìn)一步激發(fā)貧困戶內(nèi)生動(dòng)力。
2.加快實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略
進(jìn)一步完善路網(wǎng)、水網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進(jìn)“廁所革命”，不斷改善群眾生活環(huán)境。創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，壯大集體經(jīng)濟(jì)規(guī)模，拓寬百姓增收渠道。一是在斗塢分兩期分別建設(shè)冬桃基地1000畝，配套建設(shè)停車場、農(nóng)家樂、環(huán)湖棧道、玻璃棧道，打造周邊縣市區(qū)僅有的集桃花觀賞、桃子采摘、農(nóng)家樂、休閑運(yùn)動(dòng)、玻璃棧道體驗(yàn)于一體的休閑旅游產(chǎn)業(yè)。二是加快竹基新老集鎮(zhèn)建設(shè)和改造，在供銷社內(nèi)建設(shè)客運(yùn)站和停車場，集鎮(zhèn)禁停路段安裝抓拍系統(tǒng)，加快新集鎮(zhèn)污水處理、為民服務(wù)中心、農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)，爭取衛(wèi)生院搬遷入駐新集鎮(zhèn)項(xiàng)目，努力在“十四五”期間完成老集鎮(zhèn)向新集鎮(zhèn)搬遷任務(wù)。三是在麒師高速六丘出口旁征地建設(shè)服務(wù)區(qū)，將轄區(qū)內(nèi)公路沿線修理廠搬遷至服務(wù)區(qū)內(nèi)集中經(jīng)營，進(jìn)一步美化鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌。四是爭取啟動(dòng)實(shí)施竇氏文化旅游景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，并結(jié)合月濤寺、響水瀑布、龍甸阿白片區(qū)白花桃基地、斗塢界橋冬桃基地，打造文、農(nóng)、旅結(jié)合的特色旅游小鎮(zhèn)。
3.突出厚植生態(tài)環(huán)境新優(yōu)勢
積極踐行綠水青山就是金山銀山的理念，嚴(yán)守環(huán)境保護(hù)底線、生態(tài)保護(hù)紅線，對(duì)破壞環(huán)境行為“零容忍”，不斷提升綠色雙浮綠色生態(tài)優(yōu)勢；持續(xù)開展森林撫育工程、森林長廊建設(shè)，積極創(chuàng)建森林村莊，增強(qiáng)綠色底蘊(yùn)；實(shí)施好轄區(qū)河流綜合治理，降低農(nóng)業(yè)面源污染，打好碧水攻堅(jiān)戰(zhàn)；加強(qiáng)大氣污染防治，狠抓秸稈禁燒和綜合利用，打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)；同時(shí)點(diǎn)、線、面結(jié)合，在集鎮(zhèn)大力開展補(bǔ)綠、建綠、透綠工作，在農(nóng)村廣泛開展村莊綠化，道路綠化，讓空氣常新、綠水長流、藍(lán)天常在。
4.堅(jiān)持維護(hù)全鎮(zhèn)大局穩(wěn)定
堅(jiān)持“平安單位”、“平安鄉(xiāng)村”、“平安家庭”評(píng)比創(chuàng)建活動(dòng)，創(chuàng)新平安創(chuàng)建宣傳，繼續(xù)推進(jìn)群眾安全感、滿意度雙提升雙進(jìn)位。繼續(xù)加大矛盾糾紛排查化解力度，組建由綜治、信訪、派出所、國土、司法所等部門組成的調(diào)處小組，集中力量，解決各種土地、經(jīng)濟(jì)等糾紛以及歷史遺留問題。堅(jiān)持運(yùn)用法治思維和法治方式解決矛盾和問題，妥善解決群眾的合法利益訴求；嚴(yán)厲打擊非法纏訪、鬧訪行為，千方百計(jì)確保重大敏感時(shí)期和社會(huì)大局穩(wěn)定和諧，重點(diǎn)做好重大慶典活動(dòng)期間的信訪維穩(wěn)工作，確保小事不出村，大事不出鎮(zhèn)，矛盾不上交，不斷提高群眾的幸福指數(shù)。同時(shí)，扎實(shí)做好掃黑除惡專項(xiàng)行動(dòng)成果鞏固提升工作。持續(xù)做好禁種鏟毒工作以及加大對(duì)土地違法行為的查處力度，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”，重點(diǎn)做好食品藥品安全工作，完善監(jiān)管體系，健全應(yīng)急管理機(jī)制和預(yù)范機(jī)制，堅(jiān)決杜絕重特大事故發(fā)生，確保人民群眾飲食用藥安全，全力保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。營造鄉(xiāng)村文明氛圍，推進(jìn)文明村鎮(zhèn)創(chuàng)建，提升廣大群眾的精神文明素質(zhì)和社會(huì)責(zé)任意識(shí)，堅(jiān)持以文明新風(fēng)指引社會(huì)治理，進(jìn)一步激發(fā)社會(huì)組織活力，尋求本土、多元、有效、文明的治理模式。
5.持續(xù)全力繁榮社會(huì)事業(yè)
突出教育優(yōu)先的戰(zhàn)略地位，進(jìn)一步關(guān)心支持教育事業(yè)發(fā)展，營造積極向上的學(xué)習(xí)教育氛圍。加強(qiáng)農(nóng)村公益性文化體育工作，加強(qiáng)體育設(shè)施建管工作，搞好送文化下鄉(xiāng)活動(dòng)，抓實(shí)“雙基”文化廣場常態(tài)化運(yùn)行工作，全面提升人民群眾文化獲得感。促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展，不斷深入開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，積極創(chuàng)建全國級(jí)衛(wèi)生鎮(zhèn)和實(shí)現(xiàn)衛(wèi)生村全覆蓋，支持醫(yī)療機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，爭取衛(wèi)生院搬遷項(xiàng)目實(shí)施。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，對(duì)民生工程資金進(jìn)行規(guī)范管理，嚴(yán)格遵循相關(guān)程序，自覺接受社會(huì)和群眾監(jiān)督。完善救助保障制度，落實(shí)城鄉(xiāng)低保、五保供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步擴(kuò)大救助覆蓋面，做好困難群眾救助。大力支持工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織發(fā)揮自身優(yōu)勢圍繞黨政中心工作更好地履職盡責(zé)，更好地服務(wù)人民群眾。
6.不斷提升政府執(zhí)政能力。
面對(duì)適應(yīng)工作新常態(tài)、搶抓發(fā)展新機(jī)遇、民生改善新要求，核心與關(guān)鍵是要加強(qiáng)政府自身建設(shè)，敢擔(dān)當(dāng)、勇負(fù)責(zé)，建立政府權(quán)力清單、責(zé)任清單和負(fù)面清單制度，堅(jiān)持法定職責(zé)必須為、法無授權(quán)不可為，依法行使政府權(quán)力、履行政府職責(zé)努力讓人民群眾更加滿意。自覺接受鎮(zhèn)人大和社會(huì)各界的監(jiān)督，大力整治“庸、懶、散、浮、拖”等問題，不斷改進(jìn)“四風(fēng)”。努力打造法治政府、高效政府、責(zé)任政府、廉潔政府。深入開展調(diào)查研究，認(rèn)真聽取群眾的意見和建議，扎扎實(shí)實(shí)為群眾辦實(shí)事、解難事。
二、預(yù)算單位基本情況
我鎮(zhèn)編制2022年部門預(yù)算單位共13個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位13個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位9個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制108人，其中：行政編制 27人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制79人。在職實(shí)有108人，其中： 財(cái)政全額保障108人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 23人，其中： 離休 0人，退休 23人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2022年我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)總收入1956.28萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1956.28萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對(duì)比減少92.43萬元，降低4.51%，主要各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)實(shí)行零基預(yù)算，相比去年減少鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)及扶貧工作經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年我鎮(zhèn)財(cái)政撥款收入1956.28萬元，其中:本年收入1956.28萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1956.28萬元（本級(jí)財(cái)力1956.28萬元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少92.43萬元，降低4.51%，主要各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)實(shí)行零基預(yù)算，相比去年減少鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)及扶貧工作經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年我鎮(zhèn)預(yù)算總支出1956.28萬元。財(cái)政撥款安排支出1956.28萬元，其中：基本支出1956.28萬元，與上年對(duì)比減少92.43萬元，降低4.51%，主要原因人員工資調(diào)整導(dǎo)致本年度比上一年度預(yù)算收入減少，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)及扶貧工作經(jīng)費(fèi)等工作經(jīng)費(fèi)由縣財(cái)政局統(tǒng)一預(yù)算，鄉(xiāng)鎮(zhèn)不再做此預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2010101一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-行政運(yùn)行13.26萬元，主要用于人大在職人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
2.2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行251.16萬元，主要用于政府人員工資、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助及日常工作經(jīng)費(fèi)支出；
3.2010650一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行85.41萬元，主要用于財(cái)政所人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
4.2013101一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行46.21萬元，主要用于黨委人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
5.2013199一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)8.64萬元，主要用于監(jiān)督委員會(huì)主任工資支出。
6.2013816一般公共服務(wù)支出-市場監(jiān)督管理事務(wù)-食品安全監(jiān)督4.32萬元，主要用于食品藥品安全監(jiān)督管理員補(bǔ)助支出。
7.2040202公共安全支出-公安-一般行政管理事務(wù)4.32萬元，主要用于交通安全協(xié)管員補(bǔ)助支出。
8.2070109文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化支出70.16萬元，主要用于文化站人員工資、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助及日常工作經(jīng)費(fèi)支出；
9.2080199社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出99.48萬元，主要用于社會(huì)保障服務(wù)中心人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
10.2080299社會(huì)保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-其他民政管理事務(wù)支出14.76萬元，主要用于社會(huì)救助協(xié)理員及殯葬改革協(xié)理員補(bǔ)助支出。
11.2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休21.42萬元，主要用于行政單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
12.2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休27.72萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
13.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出152.76萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
14.2081199社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-其他殘疾人事業(yè)支出2.45萬元，主要用于殘疾人聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助支出。
15.2100799衛(wèi)生健康支出-計(jì)劃生育事務(wù)-其他計(jì)劃生育事務(wù)支出4.90萬元，主要用于計(jì)劃生育宣傳員補(bǔ)助支出。
16.2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療26.17萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
17.2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療70.61萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi)支出；
18.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.13萬元，主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi)支出；
19.2120199城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理服務(wù)支出90.97萬元，主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
20.2120399城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出19.20萬元，主要用于村莊規(guī)劃建設(shè)專管員工資支出；
21.2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行351.58萬元，主要用于農(nóng)機(jī)、農(nóng)業(yè)、畜牧人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
22.2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)39.11萬元，主要用于林業(yè)站人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
23.2130317農(nóng)林水支出-水利-水利技術(shù)推廣90.75萬元，主要用于水務(wù)人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
24.2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助268.22萬元，主要用于村委會(huì)人員工資、村小組人員工資及行政村工作經(jīng)費(fèi)支出；
25.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金110.60萬元，主要用于竹基鎮(zhèn)行政事業(yè)單位在職在編人員2022年住房公積金繳費(fèi)支出。
26.2240150災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行79.99萬元，主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出-基本工資397.38萬元（其中：基本支出397.38萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-津貼補(bǔ)貼575.54萬元（其中：基本支出575.54萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-獎(jiǎng)金33.11萬元（其中：基本支出33.11萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-績效工資73.90萬元（其中：基本支出73.90萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出152.76萬元（其中：基本支出152.76萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)96.77萬元（其中：基本支出96.77萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.13萬元（其中：基本支出2.13萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-住房公積金110.60萬元（其中：基本支出110.60萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-其他工資福利支出112.44萬元（其中：基本支出112.44萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；
商品服務(wù)支出-辦公費(fèi)86.91萬元（其中：基本支出86.91萬元、項(xiàng)目支出3.70萬元）；
商品服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元、項(xiàng)目支出3萬元）；
商品服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)3.60萬元（其中：基本支出3.60萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
商品服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.95萬元（其中：基本支出7.95萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
商品服務(wù)支出-福利費(fèi)9.93萬元（其中：基本支出9.93萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
商品服務(wù)支出-公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元（其中：基本支出10萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
商品服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用25.86萬元（其中：基本支出25.86萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)48.67萬元（其中：基本支出48.67萬元、項(xiàng)目支出0萬元）；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助207.73萬元（其中：基本支出207.73萬元、項(xiàng)目支出0萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出1956.28萬元，與上年2048.71萬元對(duì)比，減少92.43萬元，下降4.51%，主要原因是人員工資較上年度少預(yù)算2017年提高標(biāo)準(zhǔn)部分績效工資。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比，增加0萬元。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比，增加0萬元。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2022年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2022年無與省配套事項(xiàng)。
（三）與縣配套事項(xiàng)
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2022年無與縣配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2022年無與按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2022年無與經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
2022年，師宗縣竹基鎮(zhèn)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對(duì)比，增加0萬元。
七、政府采購預(yù)算情況
2022年，師宗縣竹基鎮(zhèn)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對(duì)比，增加0萬元。預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比，增加0萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
竹基鎮(zhèn)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10萬元，較上年減少2.3萬元，減少18.70%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
竹基鎮(zhèn)2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元。
較上年無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
竹基鎮(zhèn)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年減少2.3萬元，下降100%。
減少原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)由上級(jí)部門統(tǒng)一預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
竹基鎮(zhèn)2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10萬元，較上年增加0萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
較上年對(duì)比無變化。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本年度本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營性收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營的收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出及公用支出。
7.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。
8.支出功能分類:按照政府各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)支出。
11.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
12.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi);反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2022年竹基鎮(zhèn)年初預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)46.64萬元，較上年增加0.54萬元，增幅1.17%，原因本年度由于正常增加薪級(jí)工資，按工資比例計(jì)提的相關(guān)福利費(fèi)用增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，師宗縣竹基鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1664.03萬元（凈值1187.90萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)579.56萬元，固定資產(chǎn)1020.25萬元，凈值587.70萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)64.22萬元、凈值20.64萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5.31萬元，其中固定資產(chǎn)增加5.31萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算
財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
無
二、立項(xiàng)依據(jù)
無
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
無
四、項(xiàng)目基本概況
無
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
無
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
無
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算公開表
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算公開表.xls
監(jiān)督索引號(hào)53032319055800111