師宗縣應急管理局2022年部門預算公開
- 師宗縣人民政府
- 師財預【2022】2號
- 53032312047700000
- 2022-02-10 16:31
監(jiān)督索引號53032312047700000
師宗縣應急管理局2022年部門預算公開
目錄
第一部分 師宗縣應急管理局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣應急管理局2022年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣應急管理局2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉移支付預算表
十七、縣對下轉移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣應急管理局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.負責應急管理工作，指導各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作（煤礦除外，下同）。
2.擬訂應急管理、安全生產(chǎn)等有關政策，組織編制全縣應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合減災規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。
3.指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制縣級總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急重點工程和應急避難設施建設。
4.負責應急管理信息系統(tǒng)的建立，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。
5.組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔縣級應對重大災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。
6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。
7.統(tǒng)籌應急救援力量建設，負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援等應急救援隊伍和安全生產(chǎn)專業(yè)應急救援隊伍建設及應急處置，指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）及社會應急救援力量建設及應急處置。
8.指導城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進落實。
9.指導協(xié)調(diào)森林和草原火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
10.組織協(xié)調(diào)災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監(jiān)督使用。
11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）政府安全生產(chǎn)工作，組織實施安全生產(chǎn)督查、考核工作。
12.按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)縣屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13.負責非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹經(jīng)營、規(guī)模以上工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察工作，依法監(jiān)督檢查有關行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準情況。依法組織指導生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織協(xié)調(diào)開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
14.按照國家和省委、省政府及市委、市政府、縣委、縣政府要求部署，開展應急管理方面的區(qū)域交流與合作。
15.制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同師宗縣發(fā)展和改革局等部門建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災時統(tǒng)一調(diào)度。
16.負責協(xié)調(diào)指導安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。負責非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹經(jīng)營、規(guī)模以上工貿(mào)行業(yè)領域的安全生產(chǎn)宣傳教育培訓。
17.完成曲靖市應急管理局、縣委和縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
師宗縣應急管理局編制下設師宗縣應急管理服務中心、地震局、安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查大隊3個事業(yè)單位。我部門共設8個內(nèi)設機構，包括：辦公室、綜合股、減災救災和物資保障股、救援管理協(xié)調(diào)股、危險化學品安全監(jiān)督管理股、安全生產(chǎn)基礎股、政策法規(guī)和行政審批股、應急指揮中心。成立師宗縣綜合應急救援中隊，有其他臨聘人員40名。
師宗縣應急管理局為一級單位，下屬事業(yè)單位未獨立核算，預算由應急管理局統(tǒng)一編制。
（三）重點工作概述
1、推進黨風廉政工作 發(fā)揮意識形態(tài)引領。
一是堅持把黨中央集中統(tǒng)一領導作為根本保障，把服務黨和國家工作大局作為根本原則，把建設模范機關作為根本目標，把真抓實干、狠抓落實作為根本方法，全面提高應急管理系統(tǒng)機關黨建質(zhì)量，為鞏固安全形勢穩(wěn)定向好提供堅強保證。二是探索建立黨委會議“第一議題”制度，健全黨委理論學習中心組學習制度，每年度學習不少于8次，黨委全年專題研究意識形態(tài)工作不少于2次；每季度開展1次意識形態(tài)專題研判；每半年向縣委、意識形態(tài)工作領導小組辦公室報告1次意識形態(tài)工作。三是加強信息平臺推廣運用，推進“智慧黨建”工作創(chuàng)新開展，開展志愿服務工作。四是堅持每年專題研究黨風廉政建設和反腐敗工作不少于4次，全年黨風廉政集中學習教育不少于4次；每年至少集中開展1次廉政專題教育和1次警示教育，持之以恒落實中央八項規(guī)定。
2、突出明責履職，壓緊壓實安全生產(chǎn)責任制。以落實地方黨政領導干部安全生產(chǎn)責任制為抓手，全力完善督查、通報、約談、問責等機制，全面壓緊壓實“三個責任”，實現(xiàn)安全生產(chǎn)同責、同管。落實、落細“三個必須”，全面理清安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、屬地監(jiān)管、行業(yè)監(jiān)管、業(yè)務監(jiān)管責任，切實做到安全監(jiān)管橫向到邊，縱向到底。充分運用法律、行政、經(jīng)濟等手段，推動企業(yè)嚴格落實主體責任。
3、突出工作主線，狠抓安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃。2022年是安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃鞏固提升年，將深入分析安全生產(chǎn)共性問題和突出隱患，深挖背后的深層次矛盾和原因，健全長效機制。
4、突出信息化建設，進一步推進“互聯(lián)網(wǎng)+安全監(jiān)管”模式。在2022年完成非煤礦山安全生產(chǎn)和稅收監(jiān)管信息化系統(tǒng)的基礎上，2022年將還未接入的4戶磚廠、4戶煤礦、部分重點工貿(mào)企業(yè)、危化企業(yè)及11戶非煤礦山企業(yè)逐步接入系統(tǒng)，實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)+安全監(jiān)管。
5、突出標準化建設，提升企業(yè)本質(zhì)安全水平。督促煤礦、?；髽I(yè)鞏固標準化創(chuàng)建成果，督查新建規(guī)模以上的工貿(mào)企業(yè)及取得安全生產(chǎn)許可證的非煤礦山企業(yè)開展并達到安全三級標準化以上，督促指導小微企業(yè)完善安全設施三同時手續(xù)并開展安全標準化創(chuàng)建，督促指導建筑施工行業(yè)開展安全標準化工地建設。全面提升企業(yè)本質(zhì)安全水平。
6、突出鐵腕治安，推進推深安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法。以新出臺的《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》為契機，持續(xù)鎖定重點領域、關鍵部位、崗位環(huán)節(jié)的隱患排查，加強風險管控，分類建立臺賬，堅持邊檢查邊整改，強化跟蹤問效。大力推進以“部門檢查、專家會診、聯(lián)合執(zhí)法、綜合督查”模式，不斷提升檢查的針對性、實效性。嚴厲懲處安全生產(chǎn)領域非法違法違規(guī)行為，強化安全生產(chǎn)行政執(zhí)法與司法銜接，形成風險管控高壓態(tài)勢。進一步規(guī)范安全生產(chǎn)行政執(zhí)法公示制度、全過程記錄制度、重大行政執(zhí)法決定法制審核制度“三項制度”。按照“四不放過”原則，依法依規(guī)進行事故查處，及時公開事故調(diào)查報告，從嚴追究相關責任人的責任。
7、突出自然災害綜合風險普查，提高抗風險能力。按質(zhì)按要求完成師宗縣全國第一次自然災害綜合風險普查工作，2022年完成全面調(diào)查、評估與區(qū)劃工作，完成全國自然災害風險調(diào)查和災害風險評估，編制災害綜合防治區(qū)劃圖，匯總普查成果。為我縣下一步自然災害應急處置、綜合防治、防范化解重大災害風險提供基礎信息支撐，為全縣經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的功能區(qū)劃、科學布局提供重要的科學依據(jù)。
8、突出宣傳教育、提升全民安全素質(zhì)。一是以防災減災宣傳周、綜治維穩(wěn)宣傳周，消防安全宣傳周、安全生產(chǎn)月、安全生產(chǎn)法宣傳周、國際防災減災日等重大活動為契機，全面開展各行業(yè)領域安全生產(chǎn)、防災減災宣傳教育工作。二是督促指導企業(yè)進一步加強安全教育培訓和規(guī)范“三項”崗位人員持證上崗，完善新進人員培訓制度,大力宣傳和學習新安全生產(chǎn)法，形成全員安全生產(chǎn)責任制。
9、突出機構隊伍建設，完善協(xié)調(diào)聯(lián)動機制。進一步建立健全各級應急管理領導機構，充實隊伍，提高素質(zhì)，充分發(fā)揮各專業(yè)應急指揮機構的作用，切實加強各部門工作的協(xié)調(diào)銜接。健全完善監(jiān)測預警、防范處置等方面的綜合協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，加強各專業(yè)應急救援隊伍建設，改善技術裝備水平，不斷提高快速反應和應急處置能力。
二、預算單位基本情況
師宗縣應急管理局編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制40人，其中：行政編制 9人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制30人。在職實有80人，其中： 財政全額保障40人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障40人。
離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。
車輛編制3輛，實有車輛4輛,超編車輛為市應急管理局調(diào)撥車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2022年部門財務總收入 704.35萬元，其中：一般公共預算收入704.35萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比，減少153.91萬元，下降17.93%，減少的主要原因是：1.職工人數(shù)減少，造成人員經(jīng)費等減少；2.本年度沒有預算項目資金。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入704.35萬元，其中:本年收入704.35元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款704.35萬元（本級財力704.35萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比，減少153.91萬元，下降17.93%，減少的主要原因是：1.職工人數(shù)減少，造成人員經(jīng)費等減少；2.本年度沒有預算項目資金。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出704.35萬元。財政撥款安排支出704.35萬元，其中：基本支出704.35萬元，與上年對比，減少103.91萬元，下降12.85%，主要原因是職工人數(shù)增加，造成人員經(jīng)費等增加；項目支出0萬元，與上年對比，減少50萬元，下降100%，主要原因是本年度未預算項目資金。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080501災害防治及應急管理支出—應急管理事務—行政運行575.34萬元，主要用于工資、應急管理工作正常開運行；
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休5.09萬元，主要用于退休人員退休工資；
2101101社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出57.44萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費；
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療33.10萬元，主要用于單位職工醫(yī)療保險繳費支出；
2210201衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.63萬元，主要用于社會保障繳費支出；
2240101住房保障支出—住房改革支出—住房公積金37.83萬元，主要用于繳納職工住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
工資福利支出—基本工資140.10萬元（其中：基本支出140.01萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出—津貼補貼181.85萬元（其中：基本支出181.85萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出—獎金11.67萬元（其中：基本支出11.67萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出—績效工資25.06萬元（其中：基本支出25.06萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費52.31萬元（其中：基本支出52.31萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費33.10萬元（其中：基本支出33.10萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出—其他社會保險繳費0.63萬元（其中：基本支出0.63萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出—住房公積金37.83萬元（其中：基本支出37.83萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出—其他工資福利支出180.00萬元（其中：基本支出180.00萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出—辦公費5.04萬元（其中：基本支出5.04萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出—會議費1.5萬元（其中：基本支出1.5萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出—電費2.0萬元（其中：基本支出2.0萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出—公務接待費3.50萬元（其中：基本支出3.5萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出—工會經(jīng)費2.80萬元（其中：基本支出2.80萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出—福利費3.5萬元（其中：基本支出3.5萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出—公務用車運行維護費7.50萬元（其中：基本支出7.50萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出—其他交通費用10.86萬元（其中：基本支出10.86萬元，項目支出0萬元）；
對個人和家庭的補助—退休費5.09萬元（其中：基本支出5.09萬元，項目支出0萬元）。
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出704.35萬元，與上年對比，減少153.91萬元，下降17.93%，減少的主要原因是：1.職工人數(shù)減少，造成人員經(jīng)費等減少；2.本年度沒有預算項目資金。
（四）政府性基金預算支出情況
政府性基金預算支出0萬元，與上年對比，無增減變動。
（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況
國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，與上年對比，無增減變動。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣應急管理局2022年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣應急管理局2022年無與省配套事項。
（三）與縣配套事項
師宗縣應急管理局2022年無與縣配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣應急管理局2022年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣應急管理局2022年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
師宗縣應急管理局2022年無財政專戶管理資金。
七、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣應急管理局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計11.00萬元，較上年對比無增減變化，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣應急管理局2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減變動。
（二）公務接待費
師宗縣應急管理局2022年公務接待費預算為3.50萬元，較上年無增減變動，國內(nèi)公務接待批次為65次，共計接待590人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣應急管理局2022年公務用車購置及運行維護費為7.50萬元，與上年對比無增減變化。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費7.50萬元，較上年無增減變動。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。
九、重點項目預算績效目標情況
師宗縣應急管理局2022年無重點項目預算。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【地方公共財政預算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。
【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
【結余或結轉】是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。
【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。
【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。
【財政轉移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。
【專項轉移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣應急管理局2022年機關運行經(jīng)費安排36.70萬元，與上年對比減少46.33萬元，下降55.80%，主要原因是縮減開支，導致經(jīng)費減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，師宗縣應急管理局資產(chǎn)總額588.91萬元（凈值468.9萬元），其中，流動資產(chǎn)172.02萬元，固定資產(chǎn)401.56萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)15.33萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加221.56萬元，其中固定資產(chǎn)增加86.07萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
師宗縣應急管理局2022年部門預算
財政項目文本
一、項目名稱
無
二、立項依據(jù)
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、項目實施成效
無
師宗縣應急管理局2022年部門預算表
監(jiān)督索引號53032312047700111