師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2022年預(yù)算公開
- 師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所
- 師財(cái)預(yù)【2022】2號(hào)
- 53032311033500300000
- 2022-02-10 17:31
監(jiān)督索引號(hào)53032311033500300000
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分 師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.根據(jù)氣象預(yù)報(bào)科學(xué)進(jìn)行洪水調(diào)度，確保下游人民安全。
2.對(duì)水庫管理范圍進(jìn)行有效管理，防止水土流失，防止水體遭受污染，確?？h城居民飲水安全，科學(xué)配水，確保水庫發(fā)揮最大效益。
3.組織對(duì)輸水干渠進(jìn)行清淤歲修，確保按時(shí)供水。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所為準(zhǔn)公益性差額撥款事業(yè)單位，是水庫工程管理和資產(chǎn)經(jīng)營的法人主體，負(fù)責(zé)師宗縣東風(fēng)水庫的運(yùn)行管理。下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、工程技術(shù)室、檔案室4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所無下屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加強(qiáng)水庫安全運(yùn)行管理，堅(jiān)持水庫安全運(yùn)行巡視檢查，認(rèn)真履行水庫安全運(yùn)行管理工作職責(zé)，確保水庫運(yùn)行安全。
2.在灌溉供水管理中，切實(shí)做到合理調(diào)配水量，完成灌溉供水任務(wù),提高供水效益。
3.轉(zhuǎn)變觀念，自力更生，艱苦創(chuàng)業(yè)，充分發(fā)揮東風(fēng)水庫的水資源優(yōu)勢(shì)。努力改善管理所工作、生活條件，為全所職工能夠安心工作、干好工作，營造良好環(huán)境。
二、預(yù)算單位基本情況
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有8人，其中： 財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助8人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 9人，其中： 離休 0人，退休 9人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入 46.82萬元，其中：一般公共預(yù)算46.82萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對(duì)比增加1.64萬元，上升3.63 %，主要原因是在職人員增加2名。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入46.82萬元，其中:本年收入46.82萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款46.82萬元（本級(jí)財(cái)力46.82萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元、上級(jí)補(bǔ)助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，（本級(jí)財(cái)力安排0萬元、上級(jí)補(bǔ)助0萬元、專項(xiàng)債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比增加1.64萬元，上升3.63 %，主要原因是在職人員增加2名。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 46.82萬元。財(cái)政撥款安排支出 46.82萬元，其中：基本支出46.82萬元，與上年對(duì)比增加1.64萬元，上升3.63 %，主要原因是在職人員增加2名；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休12.96萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資支出；
農(nóng)林水支出-水利-水資源管理與保護(hù)33.86萬元，主要用于在職人員工資支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出-基本工資14.91萬元（其中：基本支出14.91萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-津貼補(bǔ)貼15.14萬元（其中：基本支出15.14萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-績效工資3.81萬元（其中：基本支出3.81萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)12.96萬元（其中：基本支出12.96萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出46.82萬元，與上年對(duì)比，增加1.64萬元，上升3.63 %，主要原因是在職人員增加2名。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2021年及2022年均無政府性基金預(yù)算支出。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2021年及2022年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2022年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所無與省配套事項(xiàng)。
（三）與縣配套事項(xiàng)
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所無與縣配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2022年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2021年及2022年均無財(cái)政專戶管理資金。
七、政府采購預(yù)算情況
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2022年無政府采購預(yù)算
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年無變化，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
本單位為差額撥款事業(yè)單位，故無“三公”經(jīng)費(fèi)。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2022年無項(xiàng)目支出，故無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和政府性基金預(yù)算。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映單位開支的離退休支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所屬財(cái)政差額撥款非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所部門資產(chǎn)總額379.67萬元（凈值284.75萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)379.67萬元，凈值284.75萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2022
年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
無
二、立項(xiàng)依據(jù)
無
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
無
四、項(xiàng)目基本概況
無
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
無
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
無
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2022年部門預(yù)算表
（附件：
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所部門預(yù)算公開表.xls）
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