監(jiān)督索引號53032318045100000
云南省師宗縣公安局交通警察大隊2022年部門預算公開
目錄
第一部分 云南省師宗縣公安局交通警察大隊2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預算情況
八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分 云南省師宗縣公安局交通警察大隊2022年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分云南省師宗縣公安局交通警察大隊2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經營預算支出表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉移支付預算表
十七、縣對下轉移支付績效目標表
十八、新增資產配置表
云南省師宗縣公安局交通警察大隊2022年部門預算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
云南省師宗縣公安交通警察大隊承擔著維護我縣轄區(qū)交通秩序、社會治安穩(wěn)定、打擊違法犯罪行為的政府職能部門。
（二）機構設置情況
云南省師宗縣公安交通警察大隊屬于縣級財政全額預算單位，內設辦公室，警保中隊，事故中隊，法宣中隊，秩序中隊，涉車犯罪偵查中隊，車管所，治超點，機動中隊。云南省師宗縣公安局交通警察大隊無下屬單位。
（三）重點工作概述
1.組織開展轄區(qū)公安交通管理工作
（1）制定轄區(qū)公安交通管理工作計劃和方案；
（2）協調解決轄區(qū)公安交通管理工作中的重要問題；
（3）向當地公安機關和上級主管部門報告公安交通管理工作的有關情況；
2.負責開展交通管理各項業(yè)務工作
（1）上路執(zhí)勤執(zhí)法、巡查，查處各類道路交通違法行為，維護道路交通秩序；
（2）開展交通安全宣傳教育，落實“五進”活動各項措施和交通安全教育工程；
（3）參與城鄉(xiāng)道路建設規(guī)劃，規(guī)范轄區(qū)道路交通標志、交通標線，組織開展“暢通工程”和“平安暢通縣區(qū)”創(chuàng)建活動；
（4）配合有關部門排查治理交通事故多發(fā)和安全隱患點段，并向政府提出排查情況及治理建議；
（5）負責擬定交通事故預防工作措施，并具體協調、組織實施，推進落實“四長”責任制落實；
（6）依法處理交通事故，對交通事故進行現場勘查、調查取證、事故認定和損害賠償調解。對涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起訴；
（7）全力偵破交通肇事逃逸案件；
（8）負責轄區(qū)內“五種”車輛車駕管業(yè)務；
（9）負責實施交通安全警衛(wèi)和特勤任務。
（10）承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
二、預算單位基本情況
云南省師宗縣公安交通警察大隊編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2021年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制0人。在職實有35人，其中：財政全額保障35人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。云南省師宗縣公安局交通警察大隊，財務獨立核算，人事并未獨立，人事與師宗縣公安局在一起，因此出現超編情況。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制6輛，實有車輛6輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2022年部門財務總收入960.30萬元，其中：一般公共預算收入960.30萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比減少63.57萬元，下降6.2%，主要原因是在職人員工資中的績效工資在年初未預算，項目經費減少，導致預算下降。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入960.30萬元，其中:本年收入960.30萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款960.30萬元（本級財力960.30萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
與上年對比減少63.57萬元，下降6.2%，主要原因是在職人員工資中的績效工資在年初未預算，項目經費減少，導致預算下降。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出960.30萬元。財政撥款安排支出 960.30萬元，其中：基本支出960.30萬元，與上年對比減少63.57萬元，下降6.2%，主要原因是在職人員工資中的績效工資在年初未預算，導致預算下降；項目支出0萬元，與上年對比減少6萬元，下降100%，主要原因是財政資金困難，所有單位資金壓縮。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
公共安全支出-公安-行政運行806.31萬元，主要用于單位在職人員工資支出及退休人員工資支出和單位日常運行；
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休4.50萬元，主要用于離退休人員經費；
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出62.92萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療40.05萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.76萬元，主要用于單位工傷保險等支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金45.77萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
工資福利支出- 基本工資141.62萬元（其中：基本支出141.62萬元，項目支出0萬元。）
工資福利支出- 津貼補貼351.95萬元（其中：基本支出351.95萬元，項目支出0萬元。）
工資福利支出- 獎金11.80萬元（其中：基本支出11.80萬元，項目支出0萬元。）
工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費62.92萬元（其中：基本支出62.92萬元，項目支出0萬元。）
工資福利支出- 職工基本醫(yī)療保險繳費40.05萬元（其中：基本支出40.05萬元，項目支出0萬元。）
工資福利支出- 其他社會保障繳費0.76萬元（其中：基本支出0.76萬元，項目支出0萬元。）
工資福利支出- 住房公積金45.77萬元（其中：基本支出45.77萬元，項目支出0萬元。）
工資福利支出- 其他工資福利支出235.44萬元（其中：基本支出235.44萬元，項目支出0萬元。）
商品和服務支出-辦公費0.05萬元（其中：基本支出0.05萬元，項目支出0萬元。）
商品和服務支出-印刷費3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出0萬元。）
商品和服務支出-水費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0萬元。）
商品和服務支出-電費4.00萬元（其中：基本支出4.00萬元，項目支出0萬元。）
商品和服務支出-郵電費1.50萬元（其中：基本支出1.50萬元，項目支出0萬元。）
商品和服務支出-差旅費5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出0萬元。）
商品和服務支出-租賃費6.00萬元（其中：基本支出6.00萬元，項目支出6萬元。）
商品和服務支出-培訓費0.45萬元（其中：基本支出0.45萬元，項目支出0萬元。）
商品和服務支出-專用材料費1.00.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0萬元。）
商品和服務支出-工會經費2.83萬元（其中：基本支出2.83萬元，項目支出0萬元。）
商品和服務支出-福利費3.54萬元（其中：基本支出3.54萬元，項目支出0萬元。）
商品和服務支出-其他交通費用31.50萬元（其中：基本支出31.50萬元，項目支出0萬元。）
對個人和家庭的補助-退休費4.45萬元（其中：基本支出4.45萬元，項目支出0萬元。）
對個人和家庭的補助-生活補助0.67萬元（其中：基本支出0.67萬元，項目支出0萬元。）
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出960.30萬元，與上年對比減少63.57萬元，下降6.2%，主要原因是在職人員工資中的績效工資在年初未預算，項目經費減少，導致預算下降。
（四）政府性基金預算支出情況
云南省師宗縣公安局交通警察大隊2021年及2022年均無政府性基金預算支出。
（五）國有資本經營預算支出情況
云南省師宗縣公安局交通警察大隊2021年及2022年均無國有資本經營預算支出。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
云南省師宗縣公安局交通警察大隊無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
云南省師宗縣公安局交通警察大隊無與省配套事項。
（三）與縣配套事項
云南省師宗縣公安局交通警察大隊無與縣配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
云南省師宗縣公安局交通警察大隊2022年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云南省師宗縣公安局交通警察大隊2022年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2022年，云南省師宗縣公安局交通警察大隊財政專戶管理資金預算收入0萬元，與上年對比無增減變化。預算支出0萬元，與上年對比無增減變化。
七、政府采購預算情況
云南省師宗縣公安局交通警察大隊2022年無政府采購預算。
八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
云南省師宗縣公安局交通警察大隊2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計5.00萬元，較上年減少31.5萬元，下降86.3%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南省師宗縣公安局交通警察大隊2021年及2022年均無因公出國（境）費。
（二）公務接待費
云南省師宗縣公安局交通警察大隊2022年公務接待費預算為0萬元，較上年減少1.50萬元，下降100%，主要原因是嚴格控制公務接待范圍和接待標準，公務接待費預算同比減少。
（三）公務用車購置及運行維護費
云南省師宗縣公安局交通警察大隊2022年公務用車購置及運行維護費為5萬元，較上年減少30.00萬元，下降85.7%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費5萬元，較上年減少30.00萬元，下降85.7%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為6輛。主要原因是嚴格控制公務用車標準，公務用車運行維護費預算同比減少。
九、重點項目預算績效目標情況
云南省師宗縣公安局交通警察大隊2021年無重點項目。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
地方公共財政預算收入：指由地方經濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務總局系統征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產經營收入兩部分。按現行分類，包括國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
地方公共財政預算支出：指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經費，民兵事業(yè)費，地方統籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產品試制經費，支農支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
結余或結轉：指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序審批，因此有一部分要在年底和結算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結余或結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余或結轉。
政府采購：指政府機構以及所屬公共部門，為實現政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
財政轉移支付：指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通常可以分為無條件的財政轉移支付（即一般性轉移支付）和有條件的財政轉移支付（即專項撥款）兩種。
一般性轉移支付：1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉移支付和專項轉移支付為主的轉移支付制度?，F行財力性轉移支付主要包括：一般性轉移支付、民族地區(qū)轉移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調整工資轉移支付、農村稅費改革轉移支付、年終結算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉移支付。
專項轉移支付：指上級政府為實現特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
云南省師宗縣公安局交通警察大隊2022年機關運行經費安排64.87萬元，與上年對比增加1.00萬元，上升1.6%，上升的主要原因是單位日常開支增加。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，云南省師宗縣公安局交通警察大隊資產總額2504.37萬元（凈值1361.91萬元），其中，流動資產55.80萬元，固定資產2425.85萬元、凈值1305.44萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產22.72萬元、凈值0.67萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少30.77萬元，其中流動資產減少152.57萬元，固定資產增加121.80萬元，無形資產減少0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。
云南省師宗縣公安局交通警察大隊
2022年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
無
二、立項依據
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、項目實施成效
無
云南省師宗縣公安局交通警察大隊2022年部門預算表
（附件：云南省師宗縣公安局交通警察大隊2022部門預算公開表.xls）
監(jiān)督索引號53032318045100111