師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2022年預算公開
- 師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊
- 師財預（2022）2號
- 53032314036100200000
- 2022-02-11 09:35
監(jiān)督索引號53032314036100200000
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2022年預算公開
目錄
第一部分 師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2022年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊在上級和主管部門的領導下，承擔著全縣轄區(qū)內(nèi)開展打擊非法行醫(yī)、強化醫(yī)護從業(yè)人員的資格審查與監(jiān)督、加強公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、職業(yè)病防治衛(wèi)生、傳染病防治衛(wèi)生監(jiān)督與檢查等工作職能職責。
（二）機構設置情況
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊共設置13個內(nèi)設機構，包括：隊長辦公室、副隊長辦公室、辦公室、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督股、公共場所衛(wèi)生監(jiān)督股、飲用水衛(wèi)生監(jiān)督股、傳染病防治衛(wèi)生監(jiān)督股、職業(yè)病防治衛(wèi)生監(jiān)督股、法治稽查股、培訓教育股、工會辦公室、財務室、后勤保障股。
本單位為師宗衛(wèi)生健康局二級單位，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊在上級和主管部門的領導下，承擔著全縣轄區(qū)內(nèi)開展打擊非法行醫(yī)、強化醫(yī)護從業(yè)人員的資格審查與監(jiān)督、加強公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、職業(yè)病防治衛(wèi)生、傳染病防治衛(wèi)生監(jiān)督與檢查等工作職能職責。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制0人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2022年部門財務總收入159.61萬元，其中：一般公共預算財政撥款159.61萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比減少0.57萬元，下降0.36%，主要原因是2022年減少行政人員績效工資（2017年提高部分）2000元/月導致部門財務預算收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入159.61萬元，其中:本年收入159.61萬元，本年收入中，一般公共預算財政撥款 159.61萬元（本級財力159.61萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比減少0.57萬元，下降0.36%，主要原因是2022年減少行政人員績效工資（2017年提高部分）2000元/月導致整體財政撥款預算收入減少。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出159.61萬元。財政撥款安排支出159.61萬元，其中：基本支出159.61萬元，與上年對比減少0.57萬元，下降0.36%，主要原因是2022年績效工資人均2000元未納入預算，導致整體預算支出減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502事業(yè)單位離退休6.49萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費的支出；
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.31萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費單位承擔部分的支出；
2100402衛(wèi)生監(jiān)督機構支出119.21萬元，主要用于職工工資福利支出；
2101101行政單位醫(yī)療9.07萬元，主要用于行政單位職工基本醫(yī)療保險單位承擔部分的支出；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.17萬元，主要用于職工工傷保險繳費支出；
2210201住房公積金10.36萬元，主要用于職工住房公積金繳費單位承擔部分。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
工資福利支出-基本工資36.76萬元（其中：基本支出36.76萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-津貼補貼61.10萬元（其中：基本支出61.10萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-獎金3.06萬元（其中：基本支出3.06萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費14.31萬元（其中：基本支出14.31萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費9.07萬元（其中：基本支出9.07萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-其他社會保險繳費0.17萬元（其中：基本支出0.17萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-住房公積金10.36元（其中：基本支出10.36萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出-辦公費0.45萬元（其中：基本支出0.45萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出-水費0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出-電費0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出-郵電費0.60萬元（其中：基本支出0.60萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出-差旅費0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出-會議費0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出-培訓費0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出-公務接待0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出-福利費0.92萬元（其中：基本支出0.92萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出-公務用車運行維護費5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出-勞務費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出-工會經(jīng)費0.74萬元（其中：基本支出0.74萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務支出-其他交通費8.64萬元（其中：基本支出8.64萬元，項目支出0萬元）；
對個人和家庭的補助-退休費6.43萬元（其中：基本支出6.43萬元，項目支出0萬元）。
（三）一般公共預算支出情況
2022年部門預算總支出159.61萬元。財政撥款安排支出159.61萬元，其中：基本支出159.61萬元，與上年對比減少0.57萬元，下降0.36%，主要原因是2022年績效工資人均2000元未納入預算，導致整體預算支出減少。
（四）政府性基金預算支出情況
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2022年及2021年均無政府性基金預算支出。
（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2022年及2021年均無國有資本經(jīng)營預算支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2022年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2022年無與省配套事項。
（三）與縣配套事項
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2022年無與縣配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2022年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2022年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2022年，師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊財政專戶管理資金預算收入0萬元，與上年對比無增減變化。預算支出0萬元，與上年對比無增減變化。
七、政府采購預算情況
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2022年無政府采購預算。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計5.30萬元，較上年增加0.16萬元，增長53.33%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2022年及2021年均無因公出國（境）費。
（二）公務接待費
師宗縣衛(wèi)生健康局2022年公務接待費預算為0.30萬元，較上年增加0.16萬元，增長53.33%，國內(nèi)公務接待批次為5次，共計接待60人。
增長原因：2022年上級部門檢查監(jiān)督次數(shù)增加。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2022年公務用車購置及運行維護費為5萬元，與上年一致，其中：公務用車購置費0萬元，與上年一致；公務用車運行維護費5萬元，與上年一致，年末公務用車保有量為2輛。
較上年無變化。
九、重點項目預算績效目標情況
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2022年無項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款0萬元。
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2022年無重點項目。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本公共衛(wèi)生服務：是指由疾病預防控制機構、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預措施，主要起疾病預防控制作用?；竟残l(wèi)生服務均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權利，二是服務內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預防為主的服務原則與核心理念。
2.重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩及預防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。
3.衛(wèi)生監(jiān)督機構：是指國家授權衛(wèi)生部門對所轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)、事業(yè)單位貫徹執(zhí)行國家的衛(wèi)生法令、條例和標準的情況進行監(jiān)督和管理，對違反衛(wèi)生法規(guī)并造成危害人體健康的情況，進行嚴肅處理。各級政府根據(jù)實際需要設立衛(wèi)生監(jiān)督機構，在衛(wèi)生行政部門的領導下，對下列對象行使預防性或經(jīng)常性監(jiān)督。衛(wèi)生監(jiān)督又分為醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督、公共衛(wèi)生監(jiān)督、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督、計劃生育監(jiān)督、傳染病與學校衛(wèi)生監(jiān)督、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2022年機關運行經(jīng)費安排18.35萬元，與上年對比減少6.65萬元，下降36.24%，主要原因是2021年衛(wèi)生罰沒收入收入增加幅度大，財政預算返還工作經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊部門資產(chǎn)總額453.89萬元（凈值289.52萬元），其中，流動資產(chǎn)24.54萬元，固定資產(chǎn)429.35萬元、凈值264.98萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少27.41萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊
2022年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
衛(wèi)生行政處罰工作經(jīng)費補助。
二、立項依據(jù)
《師宗縣人民政府辦公室文件》師政發(fā)[2017]39號。
三、項目實施單位
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合性執(zhí)法隊。
四、項目基本概況
項目補助資金用于衛(wèi)生行政處彌補工作經(jīng)費補助。
五、項目實施內(nèi)容
項目經(jīng)費用于衛(wèi)生性執(zhí)法辦公經(jīng)費、車輛運行維護及其他。
六、資金安排情況
資金嚴格按預算執(zhí)行。
七、項目實施計劃
項目實施嚴格按年初計劃執(zhí)行。
八、項目實施成效
項目實施成效達到預期目標。
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊
2022年預算表
（附件：
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊預算表.xls）
監(jiān)督索引號53032314036100200111