師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年預(yù)算公開(kāi)
- 師宗縣葵山衛(wèi)生院
- 師財(cái)預(yù)（2022）2號(hào)
- 53032314036101100000
- 2022-02-11 11:15
監(jiān)督索引號(hào)53032314036101100000
師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專戶管理資金情況
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
十、其他公開(kāi)信息
第二部分 師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)；
2、普及衛(wèi)生保健常識(shí)，在重點(diǎn)人群和重點(diǎn)場(chǎng)所開(kāi)展健康教育，幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式，指導(dǎo)開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作；
3、提供并組織實(shí)施本轄區(qū)內(nèi)預(yù)防接種服務(wù)，落實(shí)國(guó)家免疫規(guī)劃；
4及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場(chǎng)商情處理；
5、開(kāi)展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行體格檢查和生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)，開(kāi)展健康指導(dǎo)；
6、開(kāi)展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營(yíng)養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)；
7、對(duì)本轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查，開(kāi)展健康指導(dǎo)；
8、對(duì)高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)，對(duì)確診高血壓、糖尿病等慢性病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)；
9、對(duì)本轄區(qū)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)；
10、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告并協(xié)助處理；
11、做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)；
12、使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見(jiàn)病、多發(fā)病、對(duì)疑難重癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)；
13、健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無(wú)害化處理；
14、執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度藥品集中采購(gòu)；
15、對(duì)本轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級(jí)預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督；
16、嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作；
17、進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，負(fù)責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作；
18、在新冠疫情防控工作中，負(fù)責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)居民新冠疫苗接種及重點(diǎn)人員流調(diào)、采樣、轉(zhuǎn)運(yùn)隔離及場(chǎng)所消毒等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：公共衛(wèi)生服務(wù)部、醫(yī)療服務(wù)部、后勤服務(wù)部，有內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、口腔科、醫(yī)技科、醫(yī)保辦。
本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級(jí)單位，所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)，提升服務(wù)質(zhì)量；
2、強(qiáng)化基層衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)。推動(dòng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作重心下沉，鞏固完善鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化“3+X”團(tuán)隊(duì)契約服務(wù)模式。全面完成市縣下達(dá)的各項(xiàng)衛(wèi)生計(jì)生民生大事、實(shí)事，深入開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)“五大扶貧行動(dòng)”。扎實(shí)推進(jìn)聯(lián)系指導(dǎo)貧困村精準(zhǔn)扶貧駐村幫扶工作，認(rèn)真落實(shí)“八免五補(bǔ)助”；
3、在新冠疫情局勢(shì)下，加強(qiáng)院內(nèi)感染控制建設(shè)，提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)疫情防控能力，建立健全各項(xiàng)防控方案、防控措施，加強(qiáng)醫(yī)院發(fā)熱門診建設(shè)及規(guī)范化接種門診建設(shè)；
4、有序?qū)嵤┤娑⒄?。?jiān)持計(jì)劃生育基本國(guó)策，積極推進(jìn)二孩政策實(shí)施。深化行政審批制度改革，強(qiáng)化行政權(quán)力公開(kāi)運(yùn)行和政務(wù)信息公開(kāi)。加強(qiáng)基層執(zhí)法人員培訓(xùn)，做好依法征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)、依法治醫(yī)等工作；
5、加快信息化建設(shè)運(yùn)用。推進(jìn)縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人口健康信息、流動(dòng)人口信息、遠(yuǎn)程診療信息平臺(tái)建設(shè)，加快全員人口信息庫(kù)、居民電子健康檔案和電子病歷數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)；
6、強(qiáng)化班子隊(duì)伍建設(shè)。建立健全黨建工作制度，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，持續(xù)糾治“四風(fēng)”問(wèn)題，深化作風(fēng)建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制和崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。在全系統(tǒng)營(yíng)造風(fēng)清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制36人，其中：事業(yè)編制36人。在職實(shí)有33人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 33人。
離退休人員 4人，其中:退休4人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入331.44萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款331.44萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年同期344.34萬(wàn)元相比減少12.90萬(wàn)元，下降3.75%。主要原因分析：是2022的部門預(yù)算未包含2017年提高部分獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資1500元/人。故2022年部門預(yù)算財(cái)務(wù)總收入較上年有所下降。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入331.44萬(wàn)元，其中:本年收入331.44萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款331.44萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力331.44萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年同期344.34萬(wàn)元相比減少12.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)幅度下降3.75%。主要原因是2022的部門預(yù)算未包含2017年提高部分獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資1500元/人。故2022年部門預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年有所下降。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出331.44萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出331.44萬(wàn)元，其中：基本支出331.44萬(wàn)元。
與上年同期344.34萬(wàn)元相比減少12.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)幅度下降3.75%。主要原因是2022的部門預(yù)算未包含2017年提高部分獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資1500元/人。故2022年部門預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年有所下降。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502事業(yè)單位離退休8.50萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費(fèi)的支出；
2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院256.45萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員工資福利支出；
2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出9.36萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員支出；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療26.66萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的支出；
2210201住房公積金30.47萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)單位承擔(dān)部分。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出-基本工資104.38萬(wàn)元（其中：基本支出104.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
工資福利支出-津貼補(bǔ)貼123.36萬(wàn)元（其中：基本支出123.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
工資福利支出-績(jī)效工資28.71萬(wàn)元（其中：基本支出28.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)26.66萬(wàn)元（其中：基本支出26.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
工資福利支出-住房公積金30.47元（其中：基本支出30.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)8.50萬(wàn)元（其中：基本支出8.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助9.36萬(wàn)元（其中：基本支出9.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
2022年一般公共預(yù)算總支出331.44萬(wàn)元，其中：基本支出331.44萬(wàn)元，與上年同期344.34萬(wàn)元相比減少12.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)幅度下降3.75%。主要原因是2022的部門預(yù)算未包含2017年提高部分獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資1500元/人。故2022年部門預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年有所下降。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年及2021年均無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年及2021年均無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年無(wú)與省配套事項(xiàng)。
（三）與縣配套事項(xiàng)
師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年無(wú)與縣配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年無(wú)財(cái)政專戶管理資金。
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年及2021年無(wú)部門“三公”經(jīng)費(fèi)。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。
十、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)；
2、基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無(wú)論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國(guó)力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
3、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)：是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控，國(guó)家免疫規(guī)劃，農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩；預(yù)防新生兒出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明；農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項(xiàng)。
4、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年及2021年均無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，師宗縣葵山衛(wèi)生院資產(chǎn)總額1659.87萬(wàn)元（凈值1076.17萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)477.38萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1171.15萬(wàn)元、凈值587.91萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)11.34萬(wàn)元、凈值10.88萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加139.45萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加63.45萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算
財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
無(wú)
二、立項(xiàng)依據(jù)
無(wú)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
無(wú)
四、項(xiàng)目基本概況
無(wú)
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
無(wú)
六、資金安排情況
無(wú)
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
無(wú)
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
無(wú)
師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年預(yù)算表
（附件：
師宗縣葵山衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算公開(kāi)表.xls）
監(jiān)督索引號(hào)53032314036101100111