中共師宗縣委宣傳部2021年度部門決算
- 中共師宗縣委宣傳部
- 師財行[2022]31號
- 53032318021101000
- 2022-09-05 15:57
監(jiān)督索引號53032318021101000
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部
2021年度部門決算
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十、國有資產(chǎn)占有使用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部概況
一、主要職能
（一）主要職能
中共師宗縣委宣傳部是縣委主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門，主要職責是：
1.指導和擔負全縣理論學習、理論研究、理論宣傳工作。
2.負責指導、協(xié)調(diào)全縣的宣傳工作和社會輿論工作。
3.負責全縣對外宣傳工作的綜合管理協(xié)調(diào)、指導、把關監(jiān)督。
4.負責全縣新聞出版和文藝工作，協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)和部門之間的工作。
5.負責全縣思想政治工作。
6.從宏觀上統(tǒng)籌指導協(xié)調(diào)全縣互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設與管理。
7.組織指導協(xié)調(diào)全縣“掃黃打非”工作，組織指導全縣軟件正版化工作。負責縣融媒體中心的監(jiān)督管理，負責全縣新聞記者證的管理。
8.全縣精神文明建設工作。
9.從宏觀上統(tǒng)籌指導協(xié)調(diào)全縣互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設與管理。
10.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開展全縣新聞發(fā)布工作。執(zhí)行國家和省、市關于廣播電視、網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務管理的各項政策法規(guī)，實施依法設定的行政許可，配合查處重大違法違規(guī)行為。
（二）2021年度重點工作任務介紹
1.用活用好“學習強國”平臺，促進黨員干部政治理論學習有收獲，打造“精彩師宗”宣講品牌，把黨的最新理論成果不斷引向深入
2.“深入學習宣傳黨的十九大精神，強化思想引領
3.強化網(wǎng)絡輿情工作，凝聚網(wǎng)絡正能量。廣泛開展社會主義核心價值觀宣傳教育活，繼續(xù)打造社會主義核心價值觀主題公園；
4.推進縣融媒體中心建設，提升縣級媒體的傳播力、引導力、影響力、公信力。
5.深入培育踐行社會主義核心價值觀，核心價值觀更加深入人心，廣泛開展社會主義核心價值觀宣傳教育活動。
6.加強精神文明建設，社會文明水平持續(xù)得到提升。創(chuàng)新主題實踐活動。積極做好新時代文明實踐中心建設工作，起草完成《師宗縣新時代文明實踐中心建設實施方案》。
7.深入開展“掃黃打非”，進一步提升社會治理水平。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部2020年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.中共師宗到委宣傳部機關
2.師宗縣網(wǎng)絡安全和信息化服務中心
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部2021年末實有人員編制14人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部部門2021年度收入合計748.42萬元。其中：財政撥款收入748.42萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年對比增加196.37萬元，增長35.57%，主要原因為：因本年新增“五中心”建設項目150萬元，建黨100周年活動項目、宣傳部牽頭開展黨史學習教育、創(chuàng)文辦工作等，增加相應工作及經(jīng)費保障經(jīng)費共計198.66萬元，減少政府性基金收入2.3萬元了，從而導致本年收入較上年增加196.36萬元。
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部部門2021年度支出合計818.42萬元。其中：基本支出322.14萬元，占總支出的39.36%；項目支出496.28萬元，占總支出的60.64%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比增加232.63萬元，增長39.71%，主要原因本年新增“五中心”建設項目150萬元，建黨100周年活動項目、宣傳部牽頭開展黨史學習教育、創(chuàng)文辦工作等，增加相應工作及經(jīng)費保障經(jīng)費共計232.63萬元，從而導致本年支出較上年增加232.63萬元。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出322.14萬元。與上年對比增加81.21萬元，增長33.71%，主要原因是本年建黨100周年活動項目、宣傳部牽頭開展黨史學習教育、創(chuàng)文辦工作等，增加相應工作及經(jīng)費保障經(jīng)費共計81.21萬元，從而導致基本支出較上年增加81.21萬元。。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出231.48萬元，占基本支出的71.86%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費90.66萬元，占基本支出的28.14%。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出496.28萬元。與上年對比增加151.42萬元，增長43.91%,主要原因是本年新增“五中心”建設項目經(jīng)費150萬元，而上年沒有此項目，另黨報黨刊征訂經(jīng)費也相應增加，從而導致項目支出增加151.42萬元。
項目支出496.28萬元，其中：一般公共預算財政撥款項目支出426.28萬元，政府性基金預算財政撥款支出70萬元。
1.一般公共預算財政撥款項目支出426.28萬元，具體情況如下：
（1）全縣黨報黨刊征訂經(jīng)費本年支出192.28萬元，用于全縣的黨報黨刊征訂工作及思想宣傳工作；
（2）輿情處置經(jīng)費及政府對外宣傳經(jīng)費本年支出12萬元，此經(jīng)費用于支付是年初與網(wǎng)絡公司簽訂的全縣的輿情處置費用及對外宣傳服務費用；
（3）文明單位（村社、家庭）等支出29萬元，此經(jīng)費用于獎勵縣級文明單位、村、社區(qū)、家庭、道德模范支出；
（4）思想宣傳及文明辦工作經(jīng)費支出20萬元，此經(jīng)費用于保障本單位宣傳思宣傳及文明辦工作正常運轉(zhuǎn)支出的辦公經(jīng)費、印刷費、差旅費、公務用車運行維護費等支出；
（5）掃黃打非工作經(jīng)費、理論學習中心組學習經(jīng)費8萬元，此經(jīng)費用于全縣掃黃打非工作及縣級理論學習中心組學習費用支出。
（6）廣播電視發(fā)射臺運維經(jīng)費15萬元，經(jīng)費用于保障師宗縣廣播電視臺的正常運轉(zhuǎn)及維修維護支出；
（7）“五中心”一體化建設項目專項經(jīng)費150萬元，用于文明實踐中心等建設支出；
2.政府性基金預算財政撥款支出70萬元，具體情況如下 ：
凱萊影院建設補助支出70萬元，此經(jīng)費用于師宗縣凱萊影院建設專項補助。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部部門2021年度一般公共預算財政撥款支出748.42萬元，占本年支出合計的91.45%。與上年對比增加198.66萬元，主要原因是本年新增“五中心”建設項目150萬元，建黨100周年活動項目、宣傳部牽頭開展黨史學習教育、創(chuàng)文辦工作等，增加相應工作及經(jīng)費保障經(jīng)費共計198.66萬元，從而導致一般公共預算撥款較上年增加198.66萬元。。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出516.21萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的68.97%。其中：
一般公共服務支出－人大事務－代表活動5萬元，主要用于人民代表大會的宣傳及人大代表選舉工作費用支出；
一般公共服務支出－商貿(mào)事務－招商引資10萬元，主要用于招商引資等工作經(jīng)費支出；
一般公共服務支出－宣傳事務－行政運行190.53萬元，主要用于單位行政事業(yè)人員工資、公用經(jīng)費等；
一般公共服務支出－宣傳事務－其他宣傳事務支出310.68萬元，主要用于全縣黨報黨刊征訂，輿情處置經(jīng)費、掃黃打非等工作及保障本單位工作正常運轉(zhuǎn)支出的辦公經(jīng)費、印刷費、差旅費、公務用車運行維護費等支出。
2.文化旅游體育與傳媒（類）支出193.78萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的25.89%。其中：
文化旅游體育與傳媒支出－新聞出版電影－電影28.78萬元。主要用于老放映員生活補助支出；
文化旅游體育與傳媒支出－其他文化旅游體育與傳媒支出－其他文化旅游體育與傳媒支出165萬元，主要用于文明實踐中心建設支出及
廣播電視臺正常運轉(zhuǎn)及維修維護費支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）支出31.37萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.19%。其中：
社會保障和就業(yè)支出－行政單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休支出4.69萬元，主要用于宣傳部機關退休人員統(tǒng)籌外工資支出；
社會保障和就業(yè)支出－行政單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休支出4.28萬元，主要用于原電影管理站退休人員統(tǒng)籌外工資支出；
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出22.40萬元，主要用于在職職工養(yǎng)老保險繳費。
4.衛(wèi)生健康（類）支出3.99萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.53%。 其中：衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療3.99萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出。
5.住房保障（類）支出3.07萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.41%。其中：住房保障支出-住房改革支出-住房公積金3.07萬元，主要用于在職職工住房公積金的繳費支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為13.50萬元，支出決算為5.62萬元，完成預算的41.63%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，公務用車購置及運行費支出決算為4.18萬元，完成預算的39.81%；公務接待費支出決算為1.44萬元，完成預算的48%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因本年度公務費沒有足額保障。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020減少6.33萬元，下降52.97%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算減少7.50萬元，下降64.21%；公務接待費支出決算減少0.61萬元，下降29.76%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是本年度公務費沒有足額撥付且上年度三公”經(jīng)費支出決算包含了支付以前年度的欠賬費用。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出4.18萬元，占74.35%；公務接待費支出1.44萬元，占25.65%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出4.18萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出4.18萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于單位宣傳思宣傳、文明辦、廣播電視局、新聞出版版權局日常工作及單位駐村扶貧工作用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。。
3.公務接待費支出1.44萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出1.44萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次310人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級新聞記者及招商引資相關工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部部門2021年機關運行經(jīng)費支出90.66萬元，與上年對比增加66.75萬元,主要原因是本年宣傳部牽頭創(chuàng)文工作及黨史學習教育工作，這兩項工作抽調(diào)30余人成立兩個辦公室，增加了大量的費用，去年機關運行經(jīng)費支出較少，從而導致機關運行經(jīng)費增幅較大，較去年增長了66.75萬元。部門機關運行經(jīng)費主要用于單位正常運轉(zhuǎn)的日常辦公經(jīng)費46.84萬元、會議培訓費4.41萬元、委托業(yè)務費33.65萬元、維修維護費0.14萬元、公務接待費1.44萬元用公務車輛運行維護費4.18萬元等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部資產(chǎn)總額323.67萬元，其中，流動資產(chǎn)7.69萬元，固定資產(chǎn)165.98萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程150萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加65.77萬元，其中固定資產(chǎn)增加11.42萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值6.40萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額19.40萬元，其中：政府采購貨物支出17.82萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出1.58萬元。授予中小企業(yè)合同金額19.40萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項情況說明
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部2021年無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
【基本支出】指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
【項目支出】指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
【機關運行經(jīng)費】機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參公管理事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。
【地方公共財政預算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內(nèi)容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括:地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
中共師宗縣委宣傳部
2022年9月
監(jiān)督索引號53032318021101111