師宗縣鄉(xiāng)村振興局2021年度部門決算公開
- 師宗縣鄉(xiāng)村振興局
- 師財農﹝2022〕44號
- 53032311062801000
- 2022-09-06 10:30
監(jiān)督索引號53032311062801000
師宗縣鄉(xiāng)村振興局2021年度部門決算
目 錄
第一部分 師宗縣鄉(xiāng)村振興局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 師宗縣鄉(xiāng)村振興局2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十、國有資產占有使用情況表
第三部分 師宗縣鄉(xiāng)村振興局2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣鄉(xiāng)村振興局概況
一、主要職能
（一）主要職能
(1)負責擬訂全縣扶貧開發(fā)規(guī)劃和政策并組織實施。
(2)負責制定全縣扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和脫貧攻堅規(guī)劃、方案計劃，并組織實施和監(jiān)督管理；負責扶貧項目資金管理；會同有關部門擬訂扶貧資金使用分配方案，指導、檢查和監(jiān)督扶貧資金使用。
(3)負責統(tǒng)籌協(xié)調東西部扶貧協(xié)作、社會扶貧、中央和省、市定點扶貧、“萬企幫萬村”工作。
(4)負責統(tǒng)籌協(xié)調縣級機關企事業(yè)單位、中央和省、市駐師單位等的掛包幫扶工作。
(5)負責全縣扶貧對象建檔立卡精準識別、動態(tài)管理和統(tǒng)計監(jiān)測工作。
(6)負責全縣脫貧攻堅業(yè)務指導、貧困退出、成效考核、績效評價工作。
(7)負責中央、省、市、縣扶貧開發(fā)重大決策部署、指示要求的督查督辦工作。
(8)會同有關部門抓好易地扶貧搬遷工作、貧困地區(qū)農村勞動力輸出就業(yè)、扶貧安居工程建設等工作。
(9)會同有關部門抓好產業(yè)扶貧工作；統(tǒng)籌協(xié)調金融扶貧工作。
(10)完成市扶貧辦、縣委和縣政府交辦的其他任務。
（二）2021年度重點工作任務介紹
縣鄉(xiāng)村振興局始終按照“四個不摘”要求，用好“一平臺”、建立“三機制”，推動常態(tài)化開展防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶，鞏固脫貧攻堅成效。
1、持續(xù)抓防返貧監(jiān)測和幫扶落實。建立政府救助平臺與常態(tài)化動態(tài)監(jiān)測的有機銜接機制，按照線上線下發(fā)現和處置機制抓實動態(tài)監(jiān)測，“線上”的民政、人社、住建、水務、教育、衛(wèi)健、醫(yī)保等7個行業(yè)部門專人負責平臺管理使用；“線下”的鄉(xiāng)、村、組干部第一時間受理、入戶核查，對救助的事項進行申報；完善辦理情況報告機制，實行周報告和及時報告制度，做到早發(fā)現、早干預、早幫扶三環(huán)節(jié)閉合。目前，我縣共收到農戶申請162件，辦結162件。按月開展動態(tài)監(jiān)測和幫扶工作，對脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致戶、突發(fā)嚴重困難戶等重點對象圍繞“9個是否”雙線開展問題檢視排查整改，排查結果實行月報制，分級分類實施幫扶，打通工作落實“最后一公里”。截至12月底，全縣共有三類對象2027戶8611人，已消除風險1938戶8220人。按步驟開展防返貧動態(tài)監(jiān)測和信息采集暨監(jiān)測對象“回頭看”工作。制定《師宗縣2021年度防返貧監(jiān)測動態(tài)調整和信息采集暨監(jiān)測對象“回頭看”工作方案》，采取縣級統(tǒng)籌協(xié)調，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）負總責落實主體責任，各村（社區(qū)）成立具體負責，各定點幫扶單位、行業(yè)職責部門協(xié)調配合，形成工作合力組織開展，當前正進行實地入戶核查及信息采集階段。制定《師宗縣防止致貧返貧風險幫扶救助工作實施方案》，按照戶申請、鄉(xiāng)村審核、縣級行業(yè)部門核查、縣級審定的流程開展幫扶救助。
2、持續(xù)抓政策落實。保持現有幫扶政策總體穩(wěn)定和政策連續(xù)性，加強兜底救助類政策，保持落實好教育、醫(yī)療、住房、飲水等民生保障普惠性政策，并根據“三類人員”實際困難給予適度傾斜，優(yōu)化產業(yè)就業(yè)等發(fā)展類政策，強化財政保障能力，繼續(xù)實行涉農整合政策，確保各項政策有序銜接。目前，完成編制《師宗縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接規(guī)劃（2021-2025年）》，《規(guī)劃》總投資1642617.63 萬元；調整完善《師宗縣2021年度脫貧縣統(tǒng)籌整合使用財政涉農資金年底調整方案》，將財政涉農整合資金中期規(guī)模調整為20381.95萬元。
3、持續(xù)開展定點幫扶。按照駐村工作隊不撤、幫扶關系不變、幫扶力量不減要求，持續(xù)落實幫扶責任，向全縣98個脫貧村安排定點幫扶單位101家，其中省級單位2家，定點幫扶4個脫貧村；市級單位14家，定點幫扶14個脫貧村；縣級單位85家，定點幫扶81個脫貧村；向3個非貧困村安排3家縣級定點幫扶單位。統(tǒng)籌協(xié)調各級定點幫扶單位出謀劃策，引進資金、項目，給予技術支持，極大地推動了幫扶村（社）鞏固脫貧成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。截至目前，幫扶單位直接投入資金1893.94萬元，實施幫扶項目55個，惠及人口48271人。幫助引進各類資金569.5萬元，幫助引進項目20個，惠及人口12107人。助力村（社）推進“五大振興”。助力產業(yè)振興，引進龍頭企業(yè)18個，助力脫貧人口穩(wěn)崗就業(yè)22482人次，實現勞務收入27204.95萬元。助力人才振興，舉辦培訓班142期，共培訓各級各類人員13511人次。助力文化振興，開展農村思想道德建設和公共文化建設活動388次，建立（或修訂）村規(guī)民約357份。助力生態(tài)振興，幫助改善農村人居環(huán)境活動1293次。助力組織振興，開展支部結對共建251次，幫助培育新型農業(yè)經營主體122個，幫助農村集體經濟增收861.2萬元。
4、穩(wěn)步推進東西部協(xié)作。一是上海市和寶山區(qū)持續(xù)開展對口幫扶，建立完善的聯(lián)席會議制度，深化兩地黨政領導互訪會商4次、高層聯(lián)席會議1次，全面推動了雙方的幫扶協(xié)作向更深層次、更高水平邁進。助力鞏固拓展脫貧攻堅成果，投入3470萬元實施項目共11個，實施推動重樓、柑橘、蠶桑、雪桃、萬壽菊等產業(yè)發(fā)展，實施村內道路硬化項目、紅色物業(yè)項目、文旅商融合發(fā)展示范點項目，推動勞務協(xié)作工作，組織農村勞動力 1086人在省內就業(yè)，其中脫貧人口 1086人。組織農村勞動力 427人到省外就業(yè)，其中脫貧人口 427人。到上海就業(yè)32人。加強消費幫扶，推動師宗鳳凰谷食品有限責任公司、師宗寶宗農業(yè)發(fā)展有限公司、師宗云雄實業(yè)有限公司、師宗龍布瑞農特產品有限公司等企業(yè)銷往上海的農特產品達2140余萬元。促進鄉(xiāng)村振興，師宗縣選派了1名年輕干部到寶山區(qū)掛職交流，選派2名教師、2名農業(yè)技術人員、4名醫(yī)生到上海市寶山區(qū)培訓交流。上海市選派1名掛職干部、1名醫(yī)生、1名到師宗支援。深化社會幫扶，共收到來自上海的社會幫扶資金116.8萬元，其中：五龍鄉(xiāng)打造文旅商融合發(fā)展示范點項目中有80萬元，寶山區(qū)福然德股份有限公司愛心捐贈24萬元，上?；⑿泄婊饡栀洩剬W金12.8萬元。
5、繼續(xù)完善扶貧項目資產規(guī)范高效管理。持續(xù)聚焦“兩權一責”，理順管理機制，突出“有收益、無收益”兩大類別，對有收益的扶貧資產，探索市場化運作模式，鼓勵資產所有權人采取自主經營、委托經營、合作經營等方式進行管理，經營取得的收益統(tǒng)籌用于低收入人口幫扶、公司扶貧資產運管成本及維護。補充完善 2013-2015 年期間使用各級財政專項扶貧資金等投入形成的扶貧項目資產規(guī)范管理。2月24日，云南省扶貧項目資產后續(xù)管理工作現場會在師宗召開，經驗做法得到省、市的充分肯定；累計70余個縣市區(qū)600余人次到師宗考察交流學習扶貧項目資產后續(xù)管理。
6、持續(xù)鞏固產業(yè)發(fā)展。制定下發(fā)了《師宗縣過渡期脫貧人口小額信貸工作實施方案》實施方案，持續(xù)開展小額信貸貸款對象、貸款用途、貸款條件等政策宣傳解讀，對有貸款需求和符合貸款條件的脫貧戶和邊緣易致貧戶-、突發(fā)嚴重困難戶，不提高貸款門檻、不縮短貸款期限，做到精準投放、能貸盡貸，帶動農戶發(fā)展產業(yè)持續(xù)增收。目前，全縣小額貸款余額為1319.47萬元；累計到期應還款671戶2654.14萬元，累計到期已還款633戶2533.24萬元；辦理小額信貸業(yè)務232筆885.73萬元。鞏固落實企業(yè)、農戶“雙綁政策”，統(tǒng)籌鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織或推薦轄區(qū)內具備帶貧減貧機制的企業(yè)開展扶貧產品認定。目前，師宗縣扶貧產品認定累計共有14家供應商107款產品通過縣級認定推薦產品，其中有28款產品通過國家級認定已經在消費扶貧工作系統(tǒng)發(fā)布。14家供應商107款產品商品價值72758.8萬元，涉及帶貧26401人，產品包括米面糧油、農副加工、禽畜肉蛋、時令鮮蔬、新鮮水果及其他綜合類。
7、推進黨建、鞏固成果雙推進。一是定期召開黨支部會議。研究制定黨員學習計劃，組織開展學習活動，定期召開組織生活會，查找存在的問題，認真整改，促進工作，堅定貫徹黨的路線方針政策，學習優(yōu)秀黨員的先進事跡，嚴格執(zhí)行有關規(guī)定。二是堅持學習教育制度。目前，共召開黨員大會7次，季度黨課3次，支委會10次，黨小組會10次，組織開展主題黨日活動12次，黨員積分1至9月全部完成，黨支部規(guī)范化建設達標率100%。今年支部培養(yǎng)發(fā)展對象1名、入黨積極分子1名。三是深入開展黨史學習教育。黨史學習教育開展以來，強化政治意識，提高政治站位，加強組織領導，統(tǒng)籌協(xié)調推進，組織黨員認真學習領會習近平總書記重要講話和中央指定的系列學習材料，圍繞“六個方面的要求”組織開展集中學習討論和心得體會交流，組織全體黨員到師宗縣烈士陵園、石洞會議舊址等地開展學習體驗活動，緬懷革命先烈，傳承紅色基因、弘揚奮斗精神，在緬懷黨的豐功偉績中感黨恩聽黨話跟黨走，進一步夯實了“學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行”的思想根基；五是深入開展“我為群眾辦實事”活動。把“我為群眾辦實事”與疫情防控、愛國衛(wèi)生“七個專項行動”與鞏固拓展脫貧攻堅成果等相結合，用實際行動踐行初心使命，在解決好群眾操心事、煩心事、糾心事中提升群眾獲得感、幸福感、安全感。目前開展“組團式”服務次數9次，參與活動黨員累計112人次，為群眾辦實事7件。根據《關于建立涉貧信訪事項管理臺賬的工作方案》要求，做好信訪臺賬管理，累計報告受理涉貧信訪354件（重復上訪71件），已辦理348件，正在辦理6件。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入師宗縣鄉(xiāng)村振興局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即師宗縣鄉(xiāng)村振興局。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣鄉(xiāng)村振興局2021年末實有人員編制18人。其中：行政編制6人，事業(yè)編制12人；在職在編實有行政人員6人，事業(yè)人員12人；其他人員3人，主要公益性崗位人員。
離退休人員1人。其中：離休人員0人，退休人員1人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件:
鄉(xiāng)村振興局2021年決算公開表20220906102120754.xls
）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣鄉(xiāng)村振興局2021年度收入合計620.78萬元。其中：財政撥款收入620.78萬元，占總收入的100%。上級補助收入0萬元，事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），經營收入0萬元，附屬單位繳款收入0萬元，其他收入0萬元。與2020年相比增加2.20萬元，增長0.36%，主要原因是執(zhí)行了2018年所欠的養(yǎng)老保險單位部分，致本年收入比上年增加。
二、支出決算情況說明
師宗縣鄉(xiāng)村振興局部門2021年度支出合計620.78萬元。其中：基本支出269.42萬元，占總支出的43.4%；項目支出351.36萬元，占總支出的56.6%；2021年與2020年對比支出減少了0.58萬元，下降0.09%,主要原因是縣級財政困難，資金撥付不到位，致本年支出比上年減少。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障師宗縣鄉(xiāng)村振興局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出269.42萬元。與2020年對比減少了66.94萬元,下降19.90%。主要原因是日常公用經費減少未執(zhí)行。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出217.23萬元，占基本支出的80.63%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費52.19萬元，占基本支出的19.37%。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障師宗縣鄉(xiāng)村振興局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出351.36萬元。比2020年增加了66.36萬元，增長23.28%。主要原因扶貧到戶貸款貼息在本年度支出。
具體項目開支及開展工作情況為：
1.2021年項目管理費64.00萬元，用于扶貧項目的規(guī)劃編制、各類脫貧攻堅材料印制、脫貧攻堅政策宣傳等支出；
2.扶貧到戶貸款貼息資金287.36萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣鄉(xiāng)村振興局2021年度一般公共預算財政撥款支出620.78萬元，占本年支出合計的100%。與上年對比減少0.58萬元，下降0.09%。主要原因是縣級財政困難，資金撥付不到位，致本年支出比上年減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
１.社會保障和就業(yè)（類）支出26.79萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.32%。主要用于退休人員工資、單位在職職工的養(yǎng)老保險等相關支出。
２.衛(wèi)生健康（類）支出5.41萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.87%。主要用于單位職工醫(yī)療保險繳費。
３.農林水（類）支出583.53萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的94%。主要用于在職人員工資、公務費、鄉(xiāng)村振興蒙蒙亮工作經費、項目管理費、扶貧到戶貸款貼息。
４.住房保障（類）支出5.06萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.81%。主要用于在職職工住房公積金支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
師宗縣鄉(xiāng)村振興局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為4.50萬元，支出決算為3.83萬元，完成預算的85.11%。其中：因公出國（境）費支出決算、預算均為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為3.54萬元，完成預算的101.14%；公務接待費支出決算為0.29萬元，完成預算的29%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因為脫貧后上級及下級公務接待次數減少，導致接待費用減少。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年增加1.31萬元，增長51.98%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算增加1.14萬元，增長47.50%；公務接待費支出決算增加0.16萬元，增長123.08%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出增加的主要原因為2020年度的一部分公務用車運行維護費在本年列支。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出3.54萬元，占92.42%；公務接待費支出0.29萬元，占7.58%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出3.54萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出3.54萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興所有項目驗收、培省市縣領導檢查及外出開會、學習培訓等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出0.29萬元。其中：
國內接待費支出0.29萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）主要用于接待省扶貧辦綜合調研組及相關人員用餐工作接待1批次8人發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
師宗縣鄉(xiāng)村振興局2021年機關運行經費支出52.19萬元，與2020年相比減少了32.57萬元，下降38.43%。主要原因是財政困難，機關運行經費未撥付，工作經費較上年減少15.69萬元、公務費16.88萬元。部門機關運行經費主要用于車輛正常運行費、單位正常運轉經費等。
二、國有資產占用情況
截至2021年12月31日，師宗縣鄉(xiāng)村振興局部門資產總額36.45萬元，其中，流動資產12.73萬元，固定資產23.72萬元，對外投資及有價證券０萬元，在建工程０萬元，無形資產０萬元，其他資產０萬元（具體內容詳見附表）。與上年70.20萬元相比，本年資產總額減少40.15萬元，其中：流動資產減少26.08萬元，固定資產減少7.67萬元，主要是計提的累計折舊增加，凈資產減少。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額0.29萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0.29萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.29萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11-附表13）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產品試制經費，支農支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
【結余或結轉】是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序審批，因此有一部分要在年底和結算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結余或結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余或結轉。
【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。
【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。
監(jiān)督索引號53032311062801111