師宗縣五龍衛(wèi)生院2021年度部門決算公開
- 師宗縣五龍衛(wèi)生院
- 師財社〔2022〕21號
- 53032314036101401000
- 2022-09-06 17:52
監(jiān)督索引號53032314036101401000
師宗縣五龍衛(wèi)生院2021年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣五龍衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十、國有資產(chǎn)占有使用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣五龍衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)；普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式，指導(dǎo)開展愛國衛(wèi)生工作；提供并組織實施本轄區(qū)內(nèi)預(yù)防接種服務(wù)，落實國家免疫規(guī)劃；及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場商情處理；
2、開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導(dǎo)；開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)；對本轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)；對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)，對確診高血壓、糖尿病等慢性病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)；對本轄區(qū)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理；做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)；
3、使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病、對疑難重癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)；健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質(zhì)量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理；執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購；對本轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督；
4、嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作；進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，負(fù)責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作；
5、在新冠疫情防控工作中，嚴(yán)格按照發(fā)熱門診規(guī)范處置流程，設(shè)置預(yù)檢分診處，合理安排布局發(fā)熱門診，做好所需防控物資物品的準(zhǔn)備工作，保障醫(yī)務(wù)人員防護(hù)，加強首診負(fù)責(zé)制，配合上級部門及鄉(xiāng)黨委做好核酸采樣工作。
（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹
1、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目有序開展。新增完成轄區(qū)內(nèi)保太、南巖、狗街艾滋病檢測點，更好地為廣大人民群眾服務(wù)，按要求報告?zhèn)魅静?，傳染病發(fā)病率控制在規(guī)定范圍內(nèi)，按要求完成衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作。積極做好消麻防丙工作；
2、認(rèn)真落實基本藥物制度。鄉(xiāng)村兩級100%配備和使用國家基本藥物，嚴(yán)格執(zhí)行“零差率”銷售，執(zhí)行基本藥物集中網(wǎng)上采購，統(tǒng)一配送，實行基本藥物及收費價格公示，實行藥品明碼標(biāo)價，讓患者明白消費，方便眾監(jiān)督；
3、加大績效考核，完善分配體制，提高工作積極性。堅持按勞分配、憂勞優(yōu)酬、績效優(yōu)先、兼顧公平的原則。鄉(xiāng)村醫(yī)生實行聘用制，簽訂聘用合同，制定鄉(xiāng)村醫(yī)生績效考核方案，足額及時兌現(xiàn)各項經(jīng)費；
4、加強醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)管，圍繞“改善服務(wù)態(tài)度、提升醫(yī)療質(zhì)量、規(guī)范醫(yī)療行為、促進(jìn)醫(yī)患和諧關(guān)系”為主題，堅持“以病人為中心、視病人為親人”的服務(wù)宗旨，強化醫(yī)患溝通，和諧醫(yī)患關(guān)系，緩解醫(yī)患矛盾，不斷提高醫(yī)療質(zhì)量，努力做到服務(wù)好、質(zhì)量好、醫(yī)德好，盡量讓群眾滿意；開展電子病歷、電子處方，狠抓醫(yī)療護(hù)理核心制度及“三基三嚴(yán)”操作規(guī)范的落實，規(guī)范了醫(yī)療收費及診療行為；開展抗菌藥物臨床應(yīng)用管理，規(guī)范了合理用藥、合理檢查、合理治療；
5、貫徹落實健康扶貧政策，讓建檔立卡貧困人口“看得起病、方便看病、看得好病、少生病”。一是落實四重保障及便民惠民措施，著力解決群眾“因病致貧、返貧”問題。二是提升醫(yī)療服務(wù)能力，提高服務(wù)水平。實施鄉(xiāng)、村兩級標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)?，F(xiàn)每個行政村都建有1所面積不低于60平方米的標(biāo)準(zhǔn)化村衛(wèi)生室 ，人員、床位都按要求配置。招聘緊缺人才，培養(yǎng)全科醫(yī)生，選派人員外出進(jìn)修學(xué)習(xí)，提高內(nèi)部醫(yī)療服務(wù)能力。三是加強疾病預(yù)防控制，提高健康水平。加大重點疾病防控力度，為建檔立卡貧困人口開展健康體檢、建立電子健康檔案、開展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，完成建檔立卡貧困人口100%簽約。開展65歲以上老年人免費體檢，提高老年人健康水平。四是嚴(yán)格按要求落實轄區(qū)內(nèi)新冠肺炎疫情防控監(jiān)測、消毒等工作；
6、在應(yīng)對今年新型冠狀病毒疫情防控工作中，嚴(yán)格按照發(fā)熱門診規(guī)范處置流程，設(shè)置預(yù)檢分診處，合理安排布局發(fā)熱門診，做好所需防控物資物品的準(zhǔn)備工作，保障醫(yī)務(wù)人員防護(hù)，加強首診負(fù)責(zé)制，配合上級部門及鄉(xiāng)黨委做好核酸采樣工作。按疫情防控新要求規(guī)范改造隔離病房、發(fā)熱哨點診室按三區(qū)兩通道、一人一診一室，對院感和醫(yī)務(wù)人員穿脫防護(hù)進(jìn)行更嚴(yán)格的要求，以達(dá)到保護(hù)醫(yī)務(wù)人員及防止院內(nèi)交叉感染目的。衛(wèi)生院嚴(yán)格落實國家、省、市、縣關(guān)于開展新冠疫苗接種工作安排部署，切實把疫苗接種作為一項政治任務(wù)來抓，快速響應(yīng)，加強領(lǐng)導(dǎo)，疫苗接種各工作環(huán)節(jié)統(tǒng)籌分工責(zé)任落實到人，嚴(yán)格落實“四有”要求，嚴(yán)格執(zhí)行《疫苗接種工作規(guī)范》，嚴(yán)格落實“三查七對一驗證”，科學(xué)分區(qū)，建立留觀臺賬。早晚延長接種時間，方便群眾來接種；
7、嚴(yán)格認(rèn)真開展行風(fēng)作風(fēng)建設(shè)。師宗縣五龍衛(wèi)生院黨委按照有關(guān)部門要求,認(rèn)真落實開展 “回頭看”整改工作,大力整治了醫(yī)療制度執(zhí)行不嚴(yán)、醫(yī)生護(hù)士配置較慢、組織建設(shè)有待健全等問題，修改完善醫(yī)院管理制度。組織全體干部、黨員、職工學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神、結(jié)合“不忘初心、牢記使命”黨的十九大精神和衛(wèi)生工作方針政策、法規(guī),提高了黨的建設(shè)和醫(yī)院管理科學(xué)化、規(guī)范化水平。按照上級部門的有關(guān)要求開展掃黑除惡活動和積極創(chuàng)建全國文明城市活動，制定下發(fā)了工作實施方案,成立了創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組及專項工作組,明確職責(zé)和任務(wù)分解,召開了動員大會。并取得一定的成效。組織全體黨員上黨課、學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)強國、云嶺先鋒、觀看《榜樣的力量》等電影、錄像教育片。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣五龍衛(wèi)生院2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：師宗縣五龍衛(wèi)生院
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣五龍衛(wèi)生院2021年末實有人員編制32人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員32人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
師宗縣五龍衛(wèi)生院2021年度部門決算公開表20220906054725472.xls
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣五龍衛(wèi)生院2021年度收入合計965.77萬元。其中：財政撥款收入525.07萬元，占總收入的54.37%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入440.45萬元（含教育收費0萬元），占總收入的45.61%；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0.25萬元，占總收入的0.03%。與上年對比，2021年收入增長16.94%，主要原因是2021年在院領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)下，不斷完善醫(yī)院管理制度，全體職工同心同德、共同努力，醫(yī)療業(yè)務(wù)水平得到進(jìn)一步提高；財政撥款收入下降5.24%，主要原因是2021年職工醫(yī)療保險等財政撥款基本支出沒有到位；事業(yè)收入增長64.91%，主要原因是2021年在院領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)下，不斷完善醫(yī)院管理制度，全體職工同心同德、共同努力，醫(yī)療業(yè)務(wù)水平得到進(jìn)一步提高；其他收入下降94.66%，主要原因是2021年醫(yī)院房屋租金收入從其他收入中調(diào)對應(yīng)的租金收入科目下。
二、支出決算情況說明
師宗縣五龍衛(wèi)生院2021年度支出合計895.82萬元。其中：基本支出693.11萬元，占總支出的77.37％；項目支出202.71萬元，占總支出的22.63％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比，2021年支出增長12.04%，主要原因是2021年醫(yī)療業(yè)務(wù)收入比2020年有所增長，導(dǎo)致支出同樣增長；基本支出增長13.64%，主要原因是2021年醫(yī)療業(yè)務(wù)收入比2020年有所增長，導(dǎo)致基本支出同樣增長；項目支出增長6.92%，主要原因是財政加大了應(yīng)撥付項目資金的力度。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障師宗縣五龍衛(wèi)生院正常運轉(zhuǎn)的日常支出693.11萬元。比上年增長13.64%，主要原因分析是2021年醫(yī)療業(yè)務(wù)收入比2020年有所增長，導(dǎo)致基本支出同樣增長。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出279.88萬元，占基本支出的40.38%％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費42.48萬元，占基本支出的6.13％。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障師宗縣五龍衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出202.71萬元。比上年增長6.92%,主要原因是財政加大了應(yīng)撥付項目資金的力度。
具體項目開支及開展工作情況如下：開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出137.73萬元；開展重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出6.66萬元；開展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)支出3.13萬元；開展基本藥物制度改革支出55.19萬元等。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣五龍衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出525.07萬元,占本年支出合計的58.61%。比上年下降5.24%，主要原因是2021年職工醫(yī)療保險等財政撥款基本支出沒有到位。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出4.11萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.42%。主要用于事業(yè)單位離退休人員統(tǒng)籌外職工工資。
2.衛(wèi)生健康（類）支出952.39萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的98.61%。其中：事業(yè)單位醫(yī)療支出5.9萬元，主要用于事業(yè)單位職工醫(yī)療保險；衛(wèi)生健康支出511.69萬元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)支出、鄉(xiāng)村醫(yī)生人員經(jīng)費支出以及基本公衛(wèi)衛(wèi)生項目支出、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項目支出。
3.住房保障（類）支出6.14萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.64%。主要用于在職在編職工住房公積金預(yù)算支出。
4.農(nóng)林水利（類）支出3.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.32%。主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補助預(yù)算支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣五龍衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為0萬元。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年對比無變化。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元；公務(wù)接待費支出0萬元。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0萬輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣五龍衛(wèi)生院2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年對比無變化。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，師宗縣五龍衛(wèi)生院資產(chǎn)總額1693.87萬元，其中，流動資產(chǎn)583.48萬元，固定資產(chǎn)1110.39萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加15.15萬元，其中固定資產(chǎn)增加8.87萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額4.8萬元，其中：政府采購貨物支出4.8萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.8萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項情況說明
師宗縣五龍衛(wèi)生院無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)；
2、基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
3、重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病、新型冠狀病毒等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩；預(yù)防新生兒出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。
4、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)。
監(jiān)督索引號53032314036101401111