師宗縣人民醫(yī)院2023年部門預算公開
- 師宗縣人民醫(yī)院
- 師財預[2023]2號
- 53032314036100400000
- 2023-01-29 09:13
監(jiān)督索引號53032314036100400000
師宗縣人民醫(yī)院2023年預算公開目錄
第一部分師宗縣人民醫(yī)院2023年預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分師宗縣人民醫(yī)院2023年部門預算表
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分師宗縣人民醫(yī)院2023年部門預算財政項目文本
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補助項目支出預算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預算表
師宗縣人民醫(yī)院2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、作為全縣醫(yī)療業(yè)務技術(shù)服務中心，承擔縣內(nèi)常見病、多發(fā)病的診治任務，承擔急危重癥搶救和復雜疑難病癥診治任務；
2、作為師宗縣120急救指揮中心，承擔120急救和各類突發(fā)事故的現(xiàn)場搶救及院內(nèi)急救；
3、接受下級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的轉(zhuǎn)診，指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院做好醫(yī)療、康復、預防保健等業(yè)務技術(shù)工作；
4、承擔基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的進修和培訓，承擔醫(yī)學院校臨床教學實習任務；
5、普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式，指導開展愛國衛(wèi)生工作；
6、提供并組織實施本轄區(qū)內(nèi)預防接種服務，落實國家免疫規(guī)劃；
7及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場商情處理；
8、開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導；
9、開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導；
10、對本轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導；
11、對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導；
12、負責本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理；
13、做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務；
14、健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質(zhì)量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理；
15、執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購；
16、對本轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核與監(jiān)督；
17、嚴格執(zhí)行城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務工作；
18、在新冠疫情防控工作中，負責做好轄區(qū)內(nèi)居民新冠疫苗接種及重點人員流調(diào)、采樣、轉(zhuǎn)運隔離及場所消毒等工作。
（二）機構(gòu)設置情況
我部門共設置51個內(nèi)設機構(gòu)，包括行政事務部、人力資源部、財務部、醫(yī)務部、護理部、政工部、醫(yī)療支持保障部、綜合運營部、項目辦、醫(yī)保管理中心、信息管理中心、公共衛(wèi)生管理中心、藥械管理中心和38個臨床、醫(yī)技科室。承擔著醫(yī)療服務、預防保健、婦幼保健、健康教育、城鎮(zhèn)職工醫(yī)保、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保等工作，承擔縣內(nèi)常見病、多發(fā)病的診治任務，承擔急危重癥搶救和復雜疑難病癥診治任務，普及衛(wèi)生保健常識，指導開展愛國衛(wèi)生工作，同時協(xié)助配合監(jiān)督執(zhí)法部門做好監(jiān)督執(zhí)法工作以及政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務工作。
本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、加強醫(yī)療服務能力建設，提升服務質(zhì)量；
2、在新冠疫情局勢下，加強院內(nèi)感染控制建設，提高醫(yī)療機構(gòu)疫情防控能力，建立健全各項防控方案、防控措施，加強醫(yī)院發(fā)熱門診建設及規(guī)范化接種門診建設；
3、有序?qū)嵤┤娑⒄?。堅持計劃生育基本國策，積極推進二孩政策實施。深化行政審批制度改革，強化行政權(quán)力公開運行和政務信息公開。加強基層執(zhí)法人員培訓，做好依法征收社會撫養(yǎng)費、依法治醫(yī)等工作；
4、加快信息化建設運用。推進縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人口健康信息、流動人口信息、遠程診療信息平臺建設，加快全員人口信息庫、居民電子健康檔案和電子病歷數(shù)據(jù)庫建設；
5、強化班子隊伍建設。建立健全黨建工作制度，推進黨風廉政建設，持續(xù)糾治“四風”問題，深化作風建設長效機制和崗位廉政風險防控機制。在全系統(tǒng)營造風清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制267人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制267人。在職實有728人，其中：財政全額保障29人，財政差額補助230人，財政專戶資金、單位資金保障469人。超編原因：我單位是公立醫(yī)院，259個在職在編人員無法滿足我縣患者的就醫(yī)需求，也無法保證醫(yī)院正常運行，根據(jù)醫(yī)院運轉(zhuǎn)需要招聘合同制職工來保證醫(yī)院運轉(zhuǎn)。
離退休人員92人，其中：離休2人，退休90人。
車輛編制0輛，實有車輛6輛。超編原因：我單位是公立醫(yī)院，沒有車輛編制，但為保證急診、重癥患者能得到救治，我單位采購救護車用于救治、轉(zhuǎn)運患者。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2023年部門財務總收入1,690.00萬元，其中：一般公共預算收入1,690.00萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年同期對比，增加78.60萬元，增長4.88%，主要原因是人員工資增加，故2023年部門預算財務總收入較上年有所上升。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入1,690.00萬元，其中:本年收入1,690.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款收入1,690.00萬元，政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元。
與上年同期對比，增加78.60萬元，增長4.88%，主要原因是人員工資增加，故2023年部門預算財務撥款收入較上年有所上升。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出1,690.00萬元。財政撥款安排支出1,690.00萬元，其中：基本支出1,690.00萬元，與上年同期對比，增加78.60萬元，增長4.88%，主要原因是人員工資增加，故2023年部門預算財務撥款支出較上年有所上升；項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休228.39萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費的支出；
2100401衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-綜合醫(yī)院1,452.25萬元，主要用于公立醫(yī)院人員工資福利支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9.36萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資735.81萬元（其中：基本支出735.81萬元，項目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補貼70.96萬元（其中：基本支出70.96萬元，項目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出-績效工資645.48萬元（其中：基本支出645.48萬元，項目支出0.00萬元）；
30301對個人和家庭的補助-離休費28.51萬元（其中：基本支出28.51萬元，項目支出0.00萬元）；
30302對個人和家庭的補助-退休費199.88萬元（其中：基本支出199.88萬元，項目支出0.00萬元）。
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出1,690.00萬元，與上年同期對比，增加78.60萬元，增長4.88%，主要原因是人員工資增加，故2023年一般公共預算支出較上年有所上升。
（四）政府性基金預算支出情況
師宗縣人民醫(yī)院2023年政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況
師宗縣人民醫(yī)院2023年國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣人民醫(yī)院2023年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣人民醫(yī)院2023年無與省配套事項。
（三）與縣配套事項
師宗縣人民醫(yī)院2023年無與縣配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣人民醫(yī)院2023年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣人民醫(yī)院2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
師宗縣人民醫(yī)院2023年財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
七、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣人民醫(yī)院2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00萬元，與上年對比無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣人民醫(yī)院2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化。
（二）公務接待費
師宗縣人民醫(yī)院2023年公務接待費預算為0.00萬元，與上年對比無變化，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比無變化。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣人民醫(yī)院2023年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費0.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為6輛。情況說明：我單位是差額撥款預算單位，沒有車輛編制，但為保證急診、重癥患者能得到救治，我單位采購6輛救護車用于救治、轉(zhuǎn)運患者。
與上年對比無變化。
九、重點項目預算績效目標情況
師宗縣人民醫(yī)院2023年無重點項目預算績效目標情況。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、綜合醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)人民醫(yī)院；
2、基本公共衛(wèi)生服務：是指由疾病預防控制機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預措施，主要起疾病預防控制作用。基本公共衛(wèi)生服務均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預防為主的服務原則與核心理念。
3、重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩；預防新生兒出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣人民醫(yī)院2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣人民醫(yī)院資產(chǎn)總額60,049.24萬元（凈值42,157.02萬元），其中，流動資產(chǎn)9,062.27萬元，固定資產(chǎn)48,505.98萬元、凈值31,455.36萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程117.41萬元，無形資產(chǎn)2,363.58萬元、凈值1,521.98萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加245.15萬元，主要是流動資產(chǎn)增加1,883.73萬元，非流動資產(chǎn)減少1638.58萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
師宗縣人民醫(yī)院2023年部門
預算財政項目文本
一、項目名稱
無。
二、立項依據(jù)
無。
三、項目實施單位
無。
四、項目基本概況
無。
五、項目實施內(nèi)容
無。
六、資金安排情況
無。
七、項目實施計劃
無。
八、項目實施成效
無。
師宗縣人民醫(yī)院2023年預算表
監(jiān)督索引號53032314036100400111