師宗縣退役軍人事務(wù)局2023年部門預(yù)算公開
- 師宗縣退役軍人事務(wù)局
- 師財預(yù)[2023]2號
- 53032314076400111
- 2023-01-29 09:32
監(jiān)督索引號53032314076400111
師宗縣退役軍人事務(wù)局2023年預(yù)算公開
目錄
第一部分 師宗縣退役軍人事務(wù)局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣退役軍人事務(wù)局2023年部門預(yù)算財政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 師宗縣退役軍人事務(wù)局2023年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣退役軍人事務(wù)局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.擬定和組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障等工作有關(guān)政策措施。
2.負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主擇業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作。
3.組織開展退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤、擁軍優(yōu)屬和榮譽(yù)獎勵、軍人公墓維護(hù)、紀(jì)念活動等。
4.承擔(dān)縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣政府復(fù)員退伍軍人安置辦公室日常工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、移交安置軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)股、思想政治權(quán)益維護(hù)股、擁軍優(yōu)撫股。
本單位為師宗縣退役軍人事務(wù)局一級單位，下設(shè)1個事業(yè)單位，即師宗縣退役軍人服務(wù)中心，下屬單位未獨(dú)立核算，由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算并編制預(yù)算。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.移交安置工作高質(zhì)量完成。一是嚴(yán)格落實(shí)“陽光安置”政策，2022年接收符合安置條件的10名退役士兵和1名軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部均已完成安置，接收自主就業(yè)退役士兵88人，均已辦理手續(xù)安置回原籍落戶，退役士兵接收安置率100%。二是每年堅(jiān)持對全縣9名企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部進(jìn)行慰問并實(shí)地進(jìn)行身份核實(shí)。
2.優(yōu)撫幫扶力度不斷加大。一是認(rèn)真抓好各項(xiàng)優(yōu)撫政策的落實(shí)，嚴(yán)格按時足額下發(fā)各類撫恤補(bǔ)助金。2022年共發(fā)放重點(diǎn)優(yōu)撫對象各類撫恤補(bǔ)助金1277.90萬元，發(fā)放出國民兵民工補(bǔ)助23.70萬元，發(fā)放重點(diǎn)優(yōu)撫對象困難生活補(bǔ)助68.80萬元，發(fā)放解三難補(bǔ)助0.20萬元。二是開展退役軍人、其他優(yōu)撫對象優(yōu)待證申領(lǐng)工作，并做好政策解答，確保工作穩(wěn)步推進(jìn)。優(yōu)待證申領(lǐng)人數(shù)共3653人，審核通過人數(shù)3492人，驗(yàn)收已制好優(yōu)待證3517張，發(fā)放3403張，發(fā)放率達(dá)96.8%。三是認(rèn)真核查優(yōu)撫對象信息。每年10月底前組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）退役軍人服務(wù)站和股室工作人員對死亡的優(yōu)撫對象進(jìn)行入戶核查。同時，做好重點(diǎn)優(yōu)撫對象數(shù)據(jù)庫管理工作，優(yōu)撫對象身份證掃描率（死亡的除外）達(dá)100%。四是開展一卡通專項(xiàng)治理工作。成立工作專班，對9項(xiàng)涉及8000余萬元的惠民惠農(nóng)財政補(bǔ)貼資金認(rèn)真做了自查自糾工作。
3.加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持力度。一是為2020、2021年退伍的自主就業(yè)退役軍人創(chuàng)建就業(yè)臺賬，為后續(xù)工作奠定基礎(chǔ)。二是組織開展退役軍人專場招聘會3場，為270余名待業(yè)退役軍人提供了就業(yè)崗位。
4.全力提升權(quán)益維護(hù)工作服務(wù)水平。一是結(jié)合黨的二十大信訪維穩(wěn)工作，組織開展退役軍人群體矛盾糾紛排查，做好重點(diǎn)人員動態(tài)管控工作，及時掌握重點(diǎn)人員的動態(tài)信息，對傾向性問題做到早發(fā)現(xiàn)，早解決，確保涉軍領(lǐng)域穩(wěn)定。二是認(rèn)真落實(shí)常態(tài)化聯(lián)系退役軍人制度，堅(jiān)持每季度開展一次聯(lián)系工作，2022年共開展聯(lián)系工作4次。三是堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)帶案包片，強(qiáng)化網(wǎng)格化服務(wù)管理，扎實(shí)做好信訪登記統(tǒng)計(jì)答復(fù)工作。2022年共接待來訪人次54人，回復(fù)信訪9件（均已辦理完成，辦結(jié)率為100%），今年來未出現(xiàn)群體性上訪、越級上訪等惡性事件。
5.雙擁工作活動經(jīng)常深入。一是堅(jiān)持在春節(jié)、“八˙一”期間堅(jiān)持對重點(diǎn)優(yōu)撫對象和4個駐師部隊(duì)開展走訪慰問活動，共發(fā)放慰問金67.32萬元。二是籌備并按時發(fā)放274名義務(wù)兵、44名消防義務(wù)兵家屬優(yōu)待金共391.80萬元。三是完成立功受獎登記92人，并聯(lián)合師宗縣人民武裝部為立功受獎現(xiàn)役軍人蔣永平、張偉、張炳清、李恒澤等家屬開展登門“送喜報”活動。四是開展云南省第十一屆雙擁模范城創(chuàng)建，并迎接考評。五是為年度由政府安排工作退役士兵舉行退役士兵返鄉(xiāng)迎接儀式，喜迎退役軍人回家。
6.扎實(shí)開展褒揚(yáng)紀(jì)念工作。一是組織開展“2.17”對越自衛(wèi)反擊戰(zhàn)紀(jì)念日、“9.30”烈士公祭日活動，并完成李云強(qiáng)烈士迎接回家、安葬儀式。二是做好烈士紀(jì)念設(shè)施普查工作，烈士紀(jì)念設(shè)施維修工作穩(wěn)步推進(jìn)，并申報師宗縣烈士陵園及洛業(yè)十八烈士罹難遺址提質(zhì)改造項(xiàng)目，以示對英烈的褒揚(yáng)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制 8人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有14人，其中：財政全額保障14人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2023年部門財務(wù)總收入632.76萬元，其中：一般公共預(yù)算收入632.76萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比，增加2.90萬元，增長0.46%，主要原因是各類優(yōu)撫對象以及退役安置相關(guān)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)變動。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入632.76萬元，其中:本年收入632.76萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款632.76萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。
與上年對比，增加2.90萬元，增長0.46%，主要原因是各類優(yōu)撫對象以及退役安置相關(guān)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)變動。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出632.76萬元。財政撥款安排支出632.76萬元，其中：基本支出220.75萬元，與上年對比，減少409.11萬元，下降64.95%，主要原因上一年撫恤和退役安置納入基本支出；項(xiàng)目支出412.01萬元，與上年相比增加412.01萬元，增長100%，主要原因上一年撫恤和退役安置納入基本支出，本年納入項(xiàng)目支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單離退休6.33萬元，主要用于事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)；
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出20.46萬元，主要用于事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；
2080805社會保障和就業(yè)支出-撫恤-義務(wù)兵優(yōu)待11.36萬元，主要用于義務(wù)兵優(yōu)待金；
2080899社會保障和就業(yè)支出-撫恤-其他優(yōu)撫支出67.91萬元，主要用于除上述外的其他該享受優(yōu)撫待遇的優(yōu)撫支出；
2080901社會保障和就業(yè)支出-退役安置-退役士兵安置300.17萬元，主要用于對符合條件的退役士兵進(jìn)行安置的支出；
2080904社會保障和就業(yè)支出-退役安置-退役士兵管理教育15.96萬元，主要用于軍隊(duì)退役士兵管理培訓(xùn)教育；
2080905社會保障和就業(yè)支出-退役安置-軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置16.6萬元，主要用于軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置；
2082801社會保障和就業(yè)支出-退役軍人事務(wù)管理-行政運(yùn)行121.14萬元，主要用于在職在編行政人員工資發(fā)放；
2082803社會保障和就業(yè)支出-退役軍人事務(wù)管理-機(jī)關(guān)服務(wù)48.34萬元，主要用于在職在編事業(yè)人員工資發(fā)放；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療9.00萬元，主要用于在職在編行政人員繳納醫(yī)保；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.70萬元，主要用于在職在編人員繳納工傷保險；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金14.79萬元，主要用于在職在編人員繳納住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資55.32萬元（其中：基本支出55.32萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）;
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼70.77萬元（其中：基本支出70.77萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）
30103工資福利支出-獎金3.19萬元（其中：基本支出3.19萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）
30107工資福利支出-績效工資26.63萬元（其中：基本支出26.63萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）
30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)20.46萬元（其中：基本支出20.46萬元，項(xiàng)目支出0萬元）
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)9.00萬元（其中：基本支出9.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）
30112工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)0.70萬元（其中：基本支出0.70萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）
30113工資福利支出-住房公積金14.79萬元（其中：基本支出14.79萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）
30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)3.50萬元（其中：基本支出3.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）
30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）
30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）
30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)1.38萬元（其中：基本支出1.38萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用7.98萬元（其中：基本支出7.98萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）
30302對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)6.33萬元（其中：基本支出6.33萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）
30305對個人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助67.91萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出67.91萬元）
30399對個人和家庭的補(bǔ)助-其他對個人和家庭的補(bǔ)助344.10萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出344.10萬元）
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出632.76萬元，與上年對比，增加2.90萬元，增長0.46%，主要原因是各類優(yōu)撫對象以及退役安置相關(guān)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)變動。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
師宗縣退役軍人事務(wù)局2022年及2023年均無政府性基金預(yù)算支出。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
師宗縣退役軍人事務(wù)局2022年及2023年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣退役軍人事務(wù)局2023年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣退役軍人事務(wù)局2023年無與省配套事項(xiàng)。
（三）與縣配套事項(xiàng)
師宗縣退役軍人事務(wù)局2023年無與縣配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣退役軍人事務(wù)局2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣退役軍人事務(wù)局2023年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財政專戶管理資金情況
師宗縣退役軍人事務(wù)局2022年及2023年均無財政專戶管理資金預(yù)算收支。
七、政府采購預(yù)算情況
師宗縣退役軍人事務(wù)局2023年無政府采購預(yù)算。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣退役軍人事務(wù)局2022年及2023年均無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣退役軍人事務(wù)局因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，與上年對比無變化。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣退役軍人事務(wù)局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年相比無變化。共計(jì)安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車購置支出0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元，與上年相比無變化。公務(wù)用車保有量0輛，與上年相比無變化。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
1、退役安置自主資金
2、義務(wù)兵家庭優(yōu)待資金
3、優(yōu)撫對象撫恤和生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助：指在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補(bǔ)助。
財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣退役軍人事務(wù)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排13.56萬元，較上年減少0.82萬元，下降0.60%，主要原因?yàn)轭A(yù)算統(tǒng)計(jì)口徑調(diào)整。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣退役軍人事務(wù)局資產(chǎn)總額215.17萬元（凈值208.61萬元），其中，流動資產(chǎn)21.49萬元，固定資產(chǎn)43.68萬元、凈值37.12萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程150.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加90.75萬元，其中流動資產(chǎn)增加0.75萬元，固定資產(chǎn)增加20.00萬元，在建工程增加70.00萬元（因搬遷辦公地址需要新購入辦公用品和裝修)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
師宗縣退役軍人事務(wù)局2023年部門
預(yù)算財政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
1、退役安置自主資金
2、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金資金
3、優(yōu)撫對象撫恤和生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
二、立項(xiàng)依據(jù)
《云南省財政廳關(guān)于應(yīng)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)加強(qiáng)“三?！敝С鲱A(yù)算管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》（云財基層〔2022〕56號），縣委組織部、民政局、財政局審批通過的師宗縣2023年保民生類人員信息表納入項(xiàng)目支出預(yù)算，師宗縣人民政府辦公室關(guān)于編制2023年部門預(yù)算的通知。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
師宗縣退役軍人事務(wù)局
四、項(xiàng)目基本概況
根據(jù)《云南省財政廳關(guān)于應(yīng)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)加強(qiáng)“三?！敝С鲱A(yù)算管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》（云財基層〔2022〕56號）文件要求，按時足額發(fā)放優(yōu)撫資金和退役安置資金。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
落實(shí)好國家政策，按時足額發(fā)放優(yōu)撫資金和退役安置資金。
六、資金安排情況
1、退役安置支出資金332.73萬元
2、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金資金11.36萬元
3、優(yōu)撫對象撫恤和生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)67.91萬元
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
落實(shí)好國家政策每月按時足額發(fā)放優(yōu)撫資金，每次按時足額發(fā)放退役安置資金。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
為落實(shí)好國家政策，規(guī)范優(yōu)撫對象政策實(shí)施，合理確定保障標(biāo)準(zhǔn)，使救助對象基本生活得到有效保障，實(shí)現(xiàn)及時高效、救急解難。
師宗縣退役軍人事務(wù)局2023年預(yù)算表
師宗縣退役軍人事務(wù)局2023年預(yù)算表.xls
監(jiān)督索引號53032314076400111