師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開
- 師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府
- 師財預(yù)[2023]2號
- 53032319055800111
- 2023-01-29 11:15
監(jiān)督索引號53032319055800000
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算財政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；
2.組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；
3.負(fù)責(zé)組織編制本鎮(zhèn)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；
4.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定；
5.編制本鎮(zhèn)財政預(yù)決算計劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；
6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括黨政機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)。
本單位為師宗縣一級單位，所屬單位7個，分別是：
1.師宗縣竹基鎮(zhèn)黨建辦公室。
2.師宗縣竹基鎮(zhèn)黨政綜合辦公室。
3.師宗縣竹基鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心。
4.師宗縣竹基鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì)。
5.師宗縣竹基鎮(zhèn)村莊規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心。
6.師宗縣竹基鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心。
7.師宗縣竹基鎮(zhèn)財政所。
（三）重點(diǎn)工作概述
2023年工作的總體思路是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，全面落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，緊緊圍繞縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，按照鎮(zhèn)黨委提出的“五鎮(zhèn)聯(lián)建”工作思路，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，主動服務(wù)和融入全縣發(fā)展大局，奮力推動竹基高質(zhì)量跨越式發(fā)展。2023年全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的預(yù)期目標(biāo)是：力爭實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長8%，固定資產(chǎn)投資同比增長18%，農(nóng)民人均可支配收入與經(jīng)濟(jì)增長基本同步。實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，我們將全力抓好以下五個方面工作：
1.聚焦鄉(xiāng)村振興，推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。鞏固拓展脫貧攻堅成果。全面加強(qiáng)防止返貧監(jiān)測幫扶，促進(jìn)脫貧人口持續(xù)增收，脫貧人口脫貧成果鞏固率達(dá)99%以上，守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。全力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興“十百千”示范工程，力爭創(chuàng)建精品示范村1個、美麗村莊4個。
2.聚焦宜居宜業(yè)，打造美麗宜居竹基。加快推進(jìn)集鎮(zhèn)建設(shè)。積極穩(wěn)妥化解集鎮(zhèn)建設(shè)歷史遺留問題。實(shí)施新集鎮(zhèn)入口電力設(shè)施改造，推進(jìn)小集鎮(zhèn)特色文化街區(qū)建設(shè)。完成集鎮(zhèn)雨污分流管網(wǎng)改造。力爭龍甸片區(qū)綜合服務(wù)中心項(xiàng)目開工建設(shè)。鞏固提升人居環(huán)境。加快農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用，發(fā)展綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)，確保永久基本農(nóng)田土壤環(huán)境質(zhì)量不下降。
3.聚焦民生福祉，提高群眾幸福指數(shù)。辦好人民滿意的教育。落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，突出教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略地位，不斷改善辦學(xué)條件，在優(yōu)化校園管理、提升教學(xué)質(zhì)量、維護(hù)校園和諧等方面下功夫，努力辦好人民滿意的教育。提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平。嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)惠民和救助政策，加大低收入群體幫扶力度，持續(xù)提升城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險參保率，逐步擴(kuò)大社會保障范圍。
4.聚焦安全穩(wěn)定，提升社會治理水平。堅決守住安全生產(chǎn)底線。全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，扎實(shí)開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治，加大重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)安全檢查力度，全面排查整治安全隱患，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，堅決把事故風(fēng)險消除在萌芽狀態(tài)，讓群眾生活更放心、更安心。
5.聚焦忠誠履職，不斷加強(qiáng)自身建設(shè)。旗幟鮮明講政治。堅持把黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿到政府工作全過程，深學(xué)篤用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，始終在思想上政治上行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，不折不扣貫徹落實(shí)上級各項(xiàng)決策部署，切實(shí)為人民群眾辦實(shí)事解難題。依法行政有作為。牢固樹立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識，進(jìn)一步強(qiáng)化使命擔(dān)當(dāng)，用干部職工的“辛苦指數(shù)”換取人民群眾的“幸福指數(shù)”。廉潔自律作表率。認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，扎實(shí)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，自覺把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，以身作則，率先垂范，以清正廉潔的良好形象取信于民。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共7個。其中：財政全額供給單位7個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位2個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位4個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制105人，其中：行政編制27人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制76人。在職實(shí)有105人，其中：財政全額保障105人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員23人，其中： 離休0人，退休23人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2023年部門財務(wù)總收入2,151.42萬元，其中：一般公共預(yù)算收入2,151.42萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比，增加195.14萬元，增長9.98%，主要原因：一是行政人員基礎(chǔ)性績效獎和事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績效獎列入預(yù)算，二是村干部及村小組干部基本報酬提高。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入 2,151.42萬元，其中:本年收入2,151.42萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,151.42萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。
與上年對比，增加195.14萬元，增長9.98%，主要原因：一是行政人員基礎(chǔ)性績效獎和事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績效獎列入預(yù)算，二是村干部及村小組干部基本報酬提高。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 2,151.42萬元。財政撥款安排支出 2,151.42萬元，其中：基本支出2,151.42萬元，與上年對比，增加195.14萬元，增長9.98%，主要原因是主要原因：一是行政人員基礎(chǔ)性績效獎和事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績效獎列入預(yù)算，二是村干部及村小組干部基本報酬提高；項(xiàng)目支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行326.74萬元，主要用于黨建辦公室及黨政綜合辦公室在職人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
2010350一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行444.32萬元，主要用于黨群服務(wù)中心、村莊規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、綜合執(zhí)法隊(duì)、財政所在職人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休21.42萬元，主要用于行政單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休27.72萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出158.31萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保障繳費(fèi)養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位遺屬補(bǔ)助支出4.26萬元；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療19.19萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保障繳費(fèi)醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療50.39萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保障繳費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi)支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.45萬元，主要用于社會保障繳費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi)支出；
2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行530.35萬元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心在職人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和黨支部的補(bǔ)助448.90萬元，主要用于村委會人員工資、村小組人員工資、社區(qū)及村委會、村小組工作經(jīng)費(fèi)支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金114.37萬元，主要用于竹基鎮(zhèn)行政事業(yè)單位在職在編人員2023年住房公積金繳費(fèi)支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資436.33萬元（其中：基本支出436.33萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼334.33萬元（其中：基本支出334.33萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30103工資福利支出-獎金9.33萬元（其中：基本支出9.33萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出-績效工資441.25萬元（其中：基本支出441.25萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出158.32萬元（其中：基本支出158.32萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)69.58萬元（其中：基本支出69.58萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30112工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)5.45萬元（其中：基本支出5.45萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出-住房公積金114.37萬元（其中：基本支出114.37萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30199工資福利支出-其他工資福利支出17.64萬元（其中：基本支出17.64萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30201商品服務(wù)支出-辦公費(fèi)38.56萬元（其中：基本支出38.56萬元、項(xiàng)目支出3.70萬元）；
30215商品服務(wù)支出-會議費(fèi)13.85萬元（其中：基本支出13.85萬元、項(xiàng)目支出3萬元）；
30216商品服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)0.25萬元（其中：基本支出0.25萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30217商品服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)1.1萬元（其中：基本支出1.1萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30226商品服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)17.65萬元（其中：基本支出17.65萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30229商品服務(wù)支出-福利費(fèi)10.91萬元（其中：基本支出10.91萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30231商品服務(wù)支出-公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30239商品服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用25.86萬元（其中：基本支出25.86萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30302對個人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)48.67萬元（其中：基本支出48.67萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30305對個人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助397.97萬元（其中：基本支出397.97萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出2,151.42萬元，與上年對比，增加195.14萬元，增長9.98%，主要原因：一是行政人員基礎(chǔ)性績效獎和事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績效獎列入預(yù)算，二是村干部及村小組干部基本報酬提高。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年無與省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年無與市配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年無與按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年無與經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財政專戶管理資金情況
2023年，師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計11.10萬元，較上年增加1.10萬元，增長11.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
竹基鎮(zhèn)人民政府2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。與上年對比無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.10萬元，較上年增加1.10萬元，增長100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計接待220人次。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算增加的主要原因是上年度未進(jìn)行公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算，本年度進(jìn)行公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.00萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營性收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入:指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營的收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈收入等。
5.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出及公用支出。
6.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出外，財政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。
7.支出功能分類:按照政府各項(xiàng)職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
8.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
9.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)支出。
10..對個人和家庭的補(bǔ)助（類）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
11.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi);反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排95.91萬元，與上年103.46萬元對比，減少7.55萬元，下降7.30%，主要原因分析是按人頭經(jīng)費(fèi)提取的公用經(jīng)費(fèi)較上年下降每人0.15 萬元。具體原因分析如下：
30201辦公費(fèi)32.4萬元較上年66.25萬元減少33.85萬元，減少51.09%。主要原因是預(yù)算的人頭經(jīng)費(fèi)較上年相比減少0.15萬元每人。
30215會議費(fèi)10.30萬元較上年0.50萬元增加9.8萬元，增加1960.00%。主要原因是本年度人居環(huán)境提升工作等所需會議經(jīng)費(fèi)較上年增加。
30216培訓(xùn)費(fèi)0.25萬元較上年0.80萬元減少0.55萬元，減少68.75%。主要原因是預(yù)算的人頭經(jīng)費(fèi)較上年相比減少0.15萬元每人。
30217公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元較上年0.00萬元增加0.50萬元，增加100%。主要原因是本年度較上年度增加公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元。
30226勞務(wù)費(fèi)16.30萬元較上年0.00萬元增加16.30萬元，增加100%。主要原因是本年度竹基鎮(zhèn)成立執(zhí)法隊(duì)伍，聘用人員勞務(wù)費(fèi)增加。
30229福利費(fèi)2.80萬元較上年2.55萬元增加0.25萬元，增加9.80%。主要原因是本年度在職在編人員較上年增加3人。
30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.50萬元較上年7.50萬元對比無變化。
30239其他交通費(fèi)用25.86萬元較上年25.86萬元對比無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣竹基鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1,757.80萬元（凈值1250.35萬元），其中，流動資產(chǎn)673.33萬元，固定資產(chǎn)1,020.25萬元、凈值557.39萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)64.22萬元、凈值19.63萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少98.67萬元，主要是流動資產(chǎn)減少98.67萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算
財政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年無項(xiàng)目名稱。
二、立項(xiàng)依據(jù)
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年無立項(xiàng)依據(jù)。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年無項(xiàng)目實(shí)施單位。
四、項(xiàng)目基本概況
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年無項(xiàng)目基本概況。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年無項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容。
六、資金安排情況
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年無資金安排情況。
七、項(xiàng)目實(shí)施計劃
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年無項(xiàng)目實(shí)施計劃。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年無項(xiàng)目實(shí)施成效。
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開表
（附件：
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開表.xls）
監(jiān)督索引號53032319055800111