師宗縣雄壁中學2022年度部門決算公開
- 師宗縣人民政府辦公室
- 師財教[2023]27號
- 53032306036001601000
- 2023-09-25 09:26
監(jiān)督索引號53032306036001601000
師宗縣雄壁中學2022年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣雄壁中學概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣雄壁中學概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、以黨的十九大精神和“科學發(fā)展觀”為指導，繼續(xù)深入學習實踐科學發(fā)展觀，牢固樹立質量意識、競爭意識和服務意識，全力打造農村優(yōu)質初級中學，全面提升學校核心競爭力。
2、做好新冠疫情防控工作。我校貫徹執(zhí)行上級文件，嚴格落實八個制度，一個預案。每天對整個校園地面消毒；購買紫外線消毒車，每天夜間放教室對空氣消毒；利用電子體溫槍，每日對師生三次檢查；發(fā)放醫(yī)用口罩給師生，切斷病毒傳播途徑。
3、加強教學過程管理，提高課堂教學效率。教研室完善《雄壁中學推門聽課實施方案》，黨支部完善《雄壁中學黨支部推門聽課實施方案》，認真落實推門聽課工作，建立課堂教學點評制度。
4、做細做實控輟保學工作。組織教師認真學習并貫徹落實省、市、縣、教體局關于控輟保學有關文件精神，專門研究討論學校“控輟保學”工作，做好學校“控輟保學”規(guī)劃，制定好“控輟保學”實施方案。
5、以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務，以推進學校現代化建設為目標，推進教育治理體系和治理能力現代化，發(fā)展素質教育，推進教育公平，提高教育質量和辦學水平，推動城鄉(xiāng)義務教育一體化發(fā)展。
（二）2022年度重點工作任務概述
1、做好新冠疫情防控工作
受新冠疫情持續(xù)影響。開學后，我校貫徹執(zhí)行上級文件，嚴格落實八個制度，一個預案。每天對整個校園地面消毒；購買紫外線消毒車，每天夜間放教室對空氣消毒；利用電子體溫槍，每日對師生三次檢查；發(fā)放醫(yī)用口罩給師生，切斷病毒傳播途徑。
2、加強教學過程管理，提高課堂教學效率???
教研室完善《雄壁中學推門聽課實施方案》，黨支部完善《雄壁中學黨支部推門聽課實施方案》，認真落實推門聽課工作，建立課堂教學點評制度。每個月組織1次常規(guī)專項檢查，加強對教學動態(tài)過程的管理。
校長田老師做了數次教學研究專題講座。教研室制定《雄壁中學教學方式革新實施方案》，針對傳統(tǒng)課堂教學的弊端，遵循先學后教、先練后講、合作探疑、競爭展示、當堂達標的原則，逐步形成自主學習、合作探究、展示與交流、點評與小結、課堂檢測課堂教學模式，把課堂真正還給學生，真正以學生為主體。召開了三次試點教師會議。
我校持續(xù)使用昆明翼課網。在學校會議室，翼課網教師對我校英語教師做了培訓。召開了英語教師會，重新調試機房網絡，應對英語聽力測試。
在“雙減”和五項管理背景下，召開學校校務會、班主任會、全體教職工會議，給教職工一些指導和建議。
開展學科競賽活動，學校組織學生開展經典誦讀演講比賽、作文比賽、優(yōu)秀作業(yè)展評、書畫作品比賽等賽事，為全體學生提供展示自我的舞臺，促進學生綜合素質的全面提高。??
3、做細做實控輟保學工作
秋季和春季開學初，學校召開了全體教工會議，組織教師認真學習并貫徹落實省、市、縣、教體局關于控輟保學有關文件精神，專門研究討論學校“控輟保學”工作，做好學?！翱剌z保學”規(guī)劃，制定好“控輟保學”實施方案。加強領導管理力度，雙線六包責任制。學校成立了控輟保學工作領導小組，分工負責，各司其職。學校與各年級班主任及任課老師簽訂了控輟保學責任書，所有學生分包到每一位老師。
4、抓好師德師風建設
利用黨支部會議、班子會議、全體教職工會議，對黨員和教工進行師德師風教育，提升教師的師德水平。
5、抓實安全工作
成立安全工作領導和組織機構，制定工作規(guī)劃、實施方案，并層層落實責任制。制定和完善校園安全建設管理的規(guī)章制度。制定出特大安全事故應急救援處理方案。利用班會課做了《開學第一課》、《防溺水》、《交通安全》等專題講座。
6、順利完成云南省義務教育學校督導評估
我校從黨的領導、立德樹人、依法治校、隊伍建設、課程質量、美麗校園、校園安全、學校特色等 8 個方面準備材料，順利通過縣、市驗收，被評為“曲靖市現代教育示范學?！?。
7、落實愛國衛(wèi)生“7個專項行動
我校認真落實愛國衛(wèi)生“7個專項運動”，既進行校園內的每天衛(wèi)生打掃和檢查評比外，在星期二按雄壁鎮(zhèn)政府的要求對校外指定區(qū)域進行衛(wèi)生打掃。學校干凈，學校周邊在環(huán)境街道也干凈。學校廁所以前存在的故障得以解決，校內增添了洗手設施，安裝了感應式水龍頭，配有洗手液和肥皂。學校愛國衛(wèi)生行動繼續(xù)穩(wěn)步推進。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我單位共設6個內設機構為：辦公室、財務室、總務室、教研室、教導室、工會。
所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入師宗縣雄壁中學2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1：師宗縣雄壁中學
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣雄壁中學2022年末實有人員編制56人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制56人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員56人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件
）
1.師宗縣雄壁中學2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
2.師宗縣雄壁中學2022年無“三公”經費及行政參公單位機關運行經費支出情況，《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》為空表。
3.師宗縣雄壁中學2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
4.師宗縣雄壁中學2022年無年初預算項目，《2022年度項目支出績效自評表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣雄壁中學部門2022年度收入合計12,943,059.37元。其中：財政撥款收入12,686,559.37元，占總收入的98.02%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入256,500.00元，占總收入的1.98%。與上年相比，收入合計增加1,948,925.55元，增長17.73%。其中：財政撥款收入增加1,699,295.55元，增長15.47%；上級補助收入與上年對比無變化；事業(yè)收入減少5,000.00元，下降100.00%；經營收入與上年對比無變化；附屬單位上繳收入與上年對比無變化；其他收入增加254,630.00元，增長13,616.58%。主要原因為:2021年無課后服務費，2022年新增課后服務費。
二、支出決算情況說明
師宗縣雄壁中學部門2022年度支出合計12,692,152.31元。其中：基本支出12,442,152.31元，占總支出的98.03%；項目支出250,000.00元，占總支出的1.97%；上繳上級支出0.00元；經營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加1,701,444.85元，增長15.48%。其中：基本支出增加2,456,444.85元，增長24.60%；項目支出減少755,000.00元，下降75.12%；上繳上級支出與上年對比無變化；經營支出與上年對比無變化；對附屬單位補助支出與上年對比無變化。主要原因為：工資薪金改革，工資性收入增加，所以保險支出增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障師宗縣雄壁中學機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出12,442,152.31元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出11,894,319.31元，占基本支出的95.60％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費547,833.00元，占基本支出的4.40％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障師宗縣雄壁中學機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出250,000.00元。其中：曲財教〔2016〕221號(專戶)教學樓專項資金170,000.00元；曲財教〔2019〕201號項目專項資金40,000.00元；曲財教〔2020〕10號項目專項資金20,000.00元；曲財教〔2019〕108號項目專項資金20,000.00元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣雄壁中學部門2022年度一般公共預算財政撥款支出12,692,152.31元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加1,708,314.85元，增長15.55%，主要原因為：工資薪金改革，工資性收入增加，所以保險支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.教育（類）支出9,976,275.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.6%。主要用于人員工資及公用經費支出；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出197,466.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.56%。主要用于退休人員工資統(tǒng)籌外部分及在職人員養(yǎng)老保險支出；
3.衛(wèi)生健康（類）支出564,886.43元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.45%。主要用于職工醫(yī)療保險支出；
4.住房保障（類）支出1,953,524.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.39%。主要用于職工住房公積金支出；
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
師宗縣雄壁中學2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加0.00元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化%；公務接待費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組 0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
師宗縣雄壁中學部門2022年機關運行經費支出0.00元，比上年對比無變化。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，師宗縣雄壁中學部門資產總額25,165,767.29元，其中，流動資產360,479.82元，固定資產24,805,287.47元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少235,195.36元，其中固定資產與上年對比無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額16,320.00元，其中：政府采購貨物支出16,320.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事項情況說明
師宗縣雄壁中學無其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
【三公經費】是指政府部門公務出國（境）經費、公務用車購置及運行費、公務接待費用。
【地方公共財政預算收入】是指由地方經濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產經營收入兩部分。按現行分類，包括國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產品試制經費，支農支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
【結余或結轉】是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序審批，因此有一部分要在年底和結算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結余或結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余或結轉。
【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。
【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
【財政轉移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉移支付（即一般性轉移支付）和有條件的財政轉移支付（即專項撥款）兩種。
【一般性轉移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉移支付和專項轉移支付為主的轉移支付制度?，F行財力性轉移支付主要包括：一般性轉移支付、民族地區(qū)轉移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調整工資轉移支付、農村稅費改革轉移支付、年終結算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉移支付。
【專項轉移支付】是指上級政府為實現特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府管理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
監(jiān)督索引號53032306036001601111