師宗縣殘疾人聯(lián)合會2022年部門決算公開
- 師宗縣殘疾人聯(lián)合會
- 師財社（2023）43號
- 53032314076201000
- 2023-09-25 10:59
監(jiān)督索引號53032314076201000
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2022年度部門決算
目 錄
第一部分 師宗縣殘疾人聯(lián)合會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)占有使用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣殘疾人聯(lián)合會概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。
2.團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設(shè)貢獻力量。
3.開展對殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動就業(yè)、文化、體育、用品用具供應(yīng)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作創(chuàng)造良好的環(huán)境條件，扶助殘疾人平等參與社會。
4.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》，協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)規(guī)劃和計劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關(guān)業(yè)務(wù)進行指導(dǎo)和管理。
（二）2022年度重點工作任務(wù)介紹
加強與上下級的縱向聯(lián)系和縣委、縣政府各部門的橫向聯(lián)系，做好內(nèi)外協(xié)調(diào)工作，完成縣委、縣政府交辦的其他工作，承擔(dān)殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會日常工作和殘聯(lián)系統(tǒng)組織人事、計劃財務(wù)、干部培訓(xùn)、機構(gòu)建設(shè)、事業(yè)統(tǒng)計、信訪、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、無障礙設(shè)施、社區(qū)康復(fù)、殘疾人基本情況調(diào)查、教育就業(yè)和辦證工作。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、康復(fù)科、就業(yè)中心、殘疾人辦證室、維權(quán)中心。
（二）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣殘疾人聯(lián)合會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個，即師宗縣殘疾人聯(lián)合會。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2022年末實有人員編制12人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2022年部門決算公開.xls
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣殘疾人聯(lián)合2022年度收入合計4702311.41元。其中：財政撥款收入4702311.41元，1、社會保障和就業(yè)收入3412096.26元，占總收入的100%。與上年對比增加1056438.74元，增28.97%，主要原因為：增加殘疾人就業(yè)和扶貧支出，增加困難殘疾人生活支出，增加項目支出，增加行政運行經(jīng)費支出。
二、支出決算情況說明
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2022年度支出合計4702311.41元。其中：基本支出2244871.41元，占總支出的47.74％；項目支出2457440.00元，占總支出的52.26％。與上年對比增加1056438.74元，增加28.97%，主要原因為：增加殘疾人就業(yè)和扶貧支出，增加困難殘疾人生活支出，增加項目支出，增加行政運行經(jīng)費支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2244871.41元。2022年度：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1907138.91元，占基本支出的84.95％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費支出180200.70元，占基本支出的8.02％：對個人和家庭的補助包括退休費、殘疾人生活補助支出157531.80元，占基本支出的7.03%。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障師宗縣殘疾人聯(lián)合會為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2457440.00元。與上年對比增加1918073.00元，增加355.61%，主要原因為：殘疾人康復(fù)支出330000.00元，用于殘疾人康復(fù)用品用具支出，殘疾兒童康復(fù)救助支出；殘疾人就業(yè)和扶貧支出925500.00元，用于扶持殘疾人創(chuàng)業(yè)支出，就業(yè)扶貧支出；其他殘疾人事業(yè)支出281660.00元，用于殘疾人機動車燃油支出；其他支出838200.00元，用于殘疾人無障礙改造支出；其他資本性支出82080.00元，用于上門辦理殘疾人證支出。其中：基本建設(shè)類項目支出0元，今年無基本建設(shè)項目。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3864111.41元,占本年支出合計的82.17%。與上年對比增加757605.74元，增24.38%，主要原因為：增加殘疾人就業(yè)和扶貧支出，增加困難殘疾人生活支出，增加項目支出，增加行政運行經(jīng)費支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)3412096.26元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.30%。主要用于養(yǎng)老保險支出1443.52元；離退休支出128831.80元；行政運行支出1709505.94元；殘疾人康復(fù)支出330000.00元；殘疾人就業(yè)和扶貧支出925500.00元，其他殘疾人事業(yè)支出316815.00元。
2.衛(wèi)生健康支出95829.67元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.48%。主要用于醫(yī)療保險費支出。
3.住房保障支出356185.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.22%。主要用于住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為25000元，支出決算為41400元，完成年初預(yù)算的165.60%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算41400元,其中：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為25000元，支出決算為41400.00元,占年初預(yù)算支出165.60%。其中：因公出國（境）費支出決算、預(yù)算均為0元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為41400.00元；公務(wù)接待費支出決算、預(yù)算均為0元。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是更新第三代殘疾人證換證工作，公務(wù)用車下鄉(xiāng)多。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加41400.00元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年一致；公務(wù)用車購置及運行費支出決算41400.00元,與上年對比增加41400.00元，主要原因是：上年由于財政困難公務(wù)用車運行費沒有支出，2022年更新第三代殘疾人證換證工作，上門辦理殘疾人證公務(wù)用車下鄉(xiāng)多；公務(wù)接待費支出決算0元，與上年一致。
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出41400.00元；公務(wù)接待費支出0元。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出41400.00元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。1、公務(wù)用車燃油費支出26907.04元，2、公務(wù)用車過路過橋費支出3000.00元，3、公務(wù)用車保險費2052.96元，4、公務(wù)用車維修費9440.00元，占年初預(yù)算支出165.60%。
公務(wù)用車運行維護支出41400.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
3.公務(wù)接待費支出0元。其中：
國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出180200.70元，與上年對比減少127799.30元，減少41.49%，主要原因為：部門機關(guān)運行經(jīng)費壓縮辦公等相關(guān)經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，師宗縣殘疾人聯(lián)合會資產(chǎn)總額12017387.91元，其中，流動資產(chǎn)852456.71元，固定資產(chǎn)11164931.20元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少162003.91元，其中流動資產(chǎn)減少187183.91元、固定資產(chǎn)增加25180.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
師宗縣殘疾人聯(lián)合會2022年度部門政府采購73555.00元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
本單位無其他重要事項說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。
殘疾人康復(fù)支出：用于購買殘疾人用品用具，又叫殘疾人輔助器具，是指供殘疾人個人使用的，能夠輔助、減輕或抵消因殘疾造成的身體功能的缺失或障礙的產(chǎn)品和器械。
殘疾人就業(yè)和扶貧支出 ：是指符合法定就業(yè)年齡有就業(yè)要求的殘疾人從事有報酬的勞動。其包含了三個方面的要素，即符合法定就業(yè)年齡，有就業(yè)要求，從事有報酬的勞動等支出。
監(jiān)督索引號53032314076201111