師宗縣大同中學(xué)2022年度部門決算公開
- 師宗縣大同中學(xué)
- 師財教[2023]27號
- 53032306036000501000
- 2023-09-25 11:09
監(jiān)督索引號53032306036000501000
師宗縣大同中學(xué)2022年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣大同中學(xué)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣大同中學(xué)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、以黨的十九大精神和“科學(xué)發(fā)展觀”為指導(dǎo)，繼續(xù)深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀，牢固樹立質(zhì)量意識、競爭意識和服務(wù)意識，全力打造農(nóng)村優(yōu)質(zhì)中學(xué)，全面提升學(xué)校核心競爭力。
2、做好新冠疫情防控工作。我校貫徹執(zhí)行上級文件，嚴(yán)格落實八個制度，一個預(yù)案。每天對整個校園地面消毒；購買紫外線消毒車，每天夜間放教室對空氣消毒；利用電子體溫槍，每日對師生三次檢查；發(fā)放醫(yī)用口罩給師生，切斷病毒傳播途徑。
3、加強教學(xué)過程管理，提高課堂教學(xué)效率。教研室完善《雄壁中學(xué)推門聽課實施方案》，黨支部完善《大同中學(xué)黨支部推門聽課實施方案》，認(rèn)真落實推門聽課工作，建立課堂教學(xué)點評制度。
4、做細(xì)做實控輟保學(xué)工作。組織教師認(rèn)真學(xué)習(xí)并貫徹落實省、市、縣、教體局關(guān)于控輟保學(xué)有關(guān)文件精神，專門研究討論學(xué)?！翱剌z保學(xué)”工作，做好學(xué)?！翱剌z保學(xué)”規(guī)劃，制定好“控輟保學(xué)”實施方案。
5、以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務(wù)，以推進(jìn)學(xué)校現(xiàn)代化建設(shè)為目標(biāo)，推進(jìn)教育治理體系和治理能力現(xiàn)代化，發(fā)展素質(zhì)教育，推進(jìn)教育公平，提高教育質(zhì)量和辦學(xué)水平，推動城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化發(fā)展。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.進(jìn)一步貫徹教育改革。一是組織教師認(rèn)真學(xué)習(xí)上級部門教育改革文件，做到入腦入心，切實把思想和行動統(tǒng)一到改革精神上來。二是明確任務(wù)目標(biāo)，抓住重點關(guān)鍵，破除舊觀念，樹立新思想，落實好教育“十四五”規(guī)劃。三是以開展“我為群眾辦實事”活動和學(xué)習(xí)黨的十九屆六中全會精神為契機更好地開展各項教育教學(xué)工作。
2.進(jìn)一步強化學(xué)校管理。一是常抓校園環(huán)境衛(wèi)生管理，提升校園周邊人居環(huán)境，完善校園建設(shè)。二是加強功能室管理，保障各種設(shè)施設(shè)備高效使用，讓每個孩子享有公平優(yōu)質(zhì)的教育。三是認(rèn)真落實“十四五”規(guī)劃中的設(shè)施建設(shè)。四是強化校園應(yīng)急處置能力，著力完善校園安保設(shè)施設(shè)備，校園器材配備合格率達(dá)90%以上。建立隱患排查整治臺賬，安全工作力度持續(xù)不斷。
3.進(jìn)一步提升隊伍素質(zhì)。一是加強教師政治思想學(xué)習(xí)，提高教師業(yè)務(wù)水平，培養(yǎng)愛崗敬業(yè)、樂于奉獻(xiàn)精神。到2022年底，任教學(xué)科教師本科率達(dá)60%以上。二是規(guī)范干部隊伍管理，規(guī)范教師教育教學(xué)行為，從源頭上治理教職工慵、懶、散行為。三是依據(jù)上級文件及大同中學(xué)制定的管理制度、措施辦法，不斷完善干部隊伍在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)的交流使用、獎勵激勵機制。
4.進(jìn)一步落實教學(xué)常規(guī)。一是抓好教學(xué)常規(guī)管理，嚴(yán)格教學(xué)秩序，規(guī)范教學(xué)行為，強化教學(xué)管理，加強課堂監(jiān)控，嚴(yán)格執(zhí)行課程計劃，努力促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展；二是實現(xiàn)畢業(yè)班教學(xué)質(zhì)量“保3不掉4”目標(biāo)。繼續(xù)實行畢業(yè)班月考制，對教學(xué)中存在問題進(jìn)行深入剖析，及時調(diào)整教學(xué)策略，增強團(tuán)隊意識，合理安排學(xué)生的學(xué)習(xí)時間，盡力提高教學(xué)成績。三是堅決貫徹執(zhí)行5+2課后服務(wù)及教育教學(xué)“雙減”工作。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
本單位共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、總務(wù)室、教務(wù)室、政教室、教研室、工會。
本單位為師宗縣教育體育局二級單位，所屬單位有1個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣大同中學(xué)2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即:師宗縣大同中學(xué)。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣大同中學(xué)2022年末實有人員編制85人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制85人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員84人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人（離休0人，退休15人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件
）
1.師宗縣大同中學(xué)2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
2.師宗縣大同中學(xué)2022年無“三公”經(jīng)費及行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費支出情況，《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。
3.師宗縣大同中學(xué)2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
4.師宗縣大同中學(xué)2022年無年初預(yù)算項目，《2022年度項目支出績效自評表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣大同中學(xué)2022年度收入合計23,737,906.53元。其中：財政撥款收入23,333,706.53元，占總收入的98.30%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入5,000.00元（含教育收費5,000.00元），占總收入的0.02%；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入399,200.00元，占總收入的1.68%。與上年相比，收入合計增加7,609,657.17元，增長47.18%。其中：財政撥款收入增加7,288,357.17元，增長45.42%，主要原因為本年隨工資的各種保險在當(dāng)年安排；上級補助收入為0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入減少-45,000元，下降-90.00%，主要原因為本年安排事業(yè)收入減少；經(jīng)營收入為0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入為0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加366,300.00元，增長1,113.37%，主要原因為本年收取學(xué)生課后服務(wù)費。
二、支出決算情況說明
師宗縣大同中學(xué)2022年度支出合計23,737,906.53元。其中：基本支出19,097,906.53元，占總支出的80.45%；項目支出4,640,000.00元，占總支出的19.55%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加7,343,740.1元，增長44.79%。其中：基本支出增加3,723,740.10元，增長24.22%；項目支出增加3,620,000.00元，增長354.90%；上繳上級支出為0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出為0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出為0.00元，與上年對比無變化。主要原因為：工資薪金改革，工資性收入增加，所以保險支出增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障師宗縣大同中學(xué)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出19,097,906.53元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出18,137,143.03元，占基本支出的94.97％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費960,763.50元，占基本支出的5.03％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障師宗縣大同中學(xué)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4,640,000.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出4,640,000.00元。包括：曲財教〔2017〕247號（專戶）學(xué)生宿舍專項資金510,000.00元；曲財教〔2016〕123號（專戶）教學(xué)樓專項資金130,000.00元；曲財教〔2017〕247號（專戶）2017年第一批校安工程學(xué)生宿舍專項資金2,770,000.00元；曲財教〔2018〕81號(專戶)2018年第二批校舍安全工程學(xué)生宿舍專項資金230,000.00元；曲財教〔2017〕247號（專戶）大同中學(xué)全面改善辦學(xué)條件學(xué)生宿舍專項資金1,000,000.00元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣大同中學(xué)部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出23,333,706.53元，占本年支出合計的98.30%。與上年相比增加7,022,440.10元，增長43.05%，主要原因為：工資薪金改革，工資性收入增加，所以保險支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.教育（類）支出19,025,306.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.54%。主要用于人員工資及公用經(jīng)費支出；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出439,845.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.89%。主要用于退休人員工資統(tǒng)籌外部分及在職人員養(yǎng)老保險支出；
3.衛(wèi)生健康（類）支出793,771.33元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.4%。主要用于職工醫(yī)療保險支出；
4.住房保障（類）支出3,074,784元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.18%。主要用于職工住房公積金支出；
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣大同中學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣大同中學(xué)2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無變化。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，師宗縣大同中學(xué)資產(chǎn)總額35,195,877.46元，其中，流動資產(chǎn)887,566.25元，固定資產(chǎn)34,308,311.21元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8,261,183.35元，其中固定資產(chǎn)增加8,417,986.59元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額9,800.00元，其中：政府采購貨物支出9,800.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額9,800.00元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表13）。
五、其他重要事項情況說明
師宗縣大同中學(xué)無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
【三公經(jīng)費】是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用。
【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入和地方部分非稅收入。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達(dá)，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度地規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。
【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。
【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府管理的一些事務(wù)進(jìn)行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
監(jiān)督索引號53032306036000501111