師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年度部門決算
- 師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會
- 師財建〔2023〕18號
- 53032305047201000
- 2023-09-25 15:34
監(jiān)督索引號53032305047201000
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年度部門
決算目錄
第一部分 師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會于2006年11月成立，經(jīng)過多年發(fā)展基本形成了“一園兩片”（大同片區(qū)、矣臘片區(qū)）的空間布局。形成以不銹鋼深加工為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，以建筑建材、生物資源加工為輔助產(chǎn)業(yè)及多元化的綜合型工業(yè)園區(qū)。先后被省委、省政府認(rèn)定為省級工業(yè)園區(qū)、省級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、省級生物產(chǎn)業(yè)示范基地、2018年全省園區(qū)經(jīng)濟(jì)10強(qiáng)?，F(xiàn)建成區(qū)面積為8平方公里，共入駐企業(yè)87戶（其中，規(guī)上工業(yè)企業(yè)25戶）。
主要職能：1.依據(jù)我縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃，城市建設(shè)總體規(guī)劃，編制工業(yè)園區(qū)建設(shè)規(guī)劃，上報土地開發(fā)和建設(shè)計劃，經(jīng)縣委、縣政府批準(zhǔn)后認(rèn)真組織實(shí)施和管理。
2.負(fù)責(zé)園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位、征地拆遷、項(xiàng)目申報、信息咨詢等工作。
3.會同縣招商局和相關(guān)部門對入園項(xiàng)目審查認(rèn)證并提出合理意見建議，上報縣委、縣政府批準(zhǔn)。
4.維護(hù)園區(qū)企業(yè)合法權(quán)益，為入園企業(yè)在建設(shè)、生產(chǎn)、經(jīng)營過程中協(xié)調(diào)處理矛盾糾紛，及時解決實(shí)際困難。
5.按園區(qū)總體規(guī)劃組織和監(jiān)督園區(qū)企業(yè)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共配套設(shè)施的開發(fā)建設(shè)和管理。
6.建立健全工業(yè)統(tǒng)計、會計信息系統(tǒng)和園區(qū)發(fā)展所需的支撐服務(wù)體系，做好入園企業(yè)月報、季報和年報工作。
7.指導(dǎo)入園企業(yè)建立適應(yīng)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的現(xiàn)代企業(yè)制度、勞動保障體系、項(xiàng)目投資機(jī)制等。依照有關(guān)法律、法規(guī)制定各項(xiàng)管理制度，健全管理機(jī)制，優(yōu)化運(yùn)行體制。
8.貫徹落實(shí)涉及工業(yè)園區(qū)的法律、法規(guī)、政策和縣委、縣政府的重大決策及工作部署。
9.堅(jiān)持按照“為了一切客商，服務(wù)客商一切”的原則，盡可能為園區(qū)投資商和廣大企業(yè)員工提供便利條件，努力營造良好的投資創(chuàng)業(yè)氛圍，實(shí)現(xiàn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2022年，師宗工業(yè)園區(qū)緊緊縣委、縣政府中心工作和園區(qū)產(chǎn)值三年倍增計劃，逐步完善發(fā)展規(guī)劃、不斷增強(qiáng)承載能力，園區(qū)招商引資成效顯著、落地項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)增效、服務(wù)質(zhì)量日益優(yōu)化，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)呈現(xiàn)出平穩(wěn)增長的良好態(tài)勢。
1.銳意進(jìn)取，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)平穩(wěn)增長。2022年實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 198億元，2021年同期169.08億元，同比增長17%。（其中：園區(qū)內(nèi)規(guī)上工業(yè)企業(yè)24戶，規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值197億元，2021年同期166.92億元，同比增長18%）；規(guī)上工業(yè)增加值（現(xiàn)價）29億元，增速18%；營業(yè)務(wù)收入183億元，2021年同期167.62億元，同比增9%，稅金總額1.3億元，2021年同期0.9億元，同比增44%。固定資產(chǎn)投資16億元，2021年同期15.5億元，同比增長3%。
2.找準(zhǔn)目標(biāo)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位逐步明確。牢牢把握國家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展方向，立足師宗產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和資源、區(qū)位優(yōu)勢，厘清發(fā)展思路，鎖定發(fā)展目標(biāo)。結(jié)合園區(qū)總規(guī)劃修編和規(guī)劃環(huán)評編制工作，將園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位為：以不銹鋼冶煉和深加工為主導(dǎo)，以建筑建材、生物資源加工為輔助的綜合型工業(yè)園區(qū)。目前，師宗工業(yè)園區(qū)已基本形成不銹鋼產(chǎn)業(yè)、陶瓷產(chǎn)業(yè)、綠色鋁精深加工的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。
3.合理調(diào)整，總體規(guī)劃布局不斷優(yōu)化。按照《云南省開發(fā)區(qū)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于做好省級開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃（修編）有關(guān)工作的通知》（云發(fā)改產(chǎn)業(yè)〔2021〕320號）和2021年2月24日省人民政府專題會議精神文件要求，開展園區(qū)新一輪園區(qū)規(guī)劃修編和規(guī)劃環(huán)評編制工作。一是委托云南開發(fā)規(guī)劃設(shè)計院編制《云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃2021-2035》，總規(guī)初步成果基本形成，2021年先后通過縣規(guī)儲委員會審查、省開發(fā)區(qū)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織的專家初步審查；于2022年8月4日通過市開發(fā)區(qū)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織的部門聯(lián)合審查，2022年8月26日通過市開發(fā)區(qū)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織的專家審查，現(xiàn)在正按照專家審查意見修改完善，報市人民政府審批。二是委托云南博曦環(huán)境影響評價有限公司編制《云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃2021-2035環(huán)境影響報告書》，該報告書2022年7月4日通過了市生態(tài)環(huán)境局組織的專家評審，2022年8月19日已取得市生態(tài)環(huán)境局審查意見。
4.重點(diǎn)突破，基礎(chǔ)設(shè)施配套日趨完善。采用PPP合作模式和爭取地方政府專項(xiàng)債券等方式，不斷加快園區(qū)不銹鋼產(chǎn)業(yè)園、陶瓷產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，配強(qiáng)配齊設(shè)施建設(shè)，入園企業(yè)提供“一站式”倉儲物流服務(wù)和研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營等方面的共享設(shè)施。為項(xiàng)目入駐創(chuàng)造良好條件。
（1） PPP項(xiàng)目：一是完成投資約2.56億元（其中完成土地投資約0.46億元，完成工程建設(shè)投資約2.10億元），2021年同期完成投資1.1億元，同比增132.7%。建設(shè)完成路基工程約8.1公里，完成路面工程4.3公里、完成標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)73000平方米、完成供水管網(wǎng)安裝約8公里、完成雨污管網(wǎng)建設(shè)約11公里、正在進(jìn)行大同二期路網(wǎng)1號路、2號路、生物產(chǎn)業(yè)園1號路余尾工程施工。計劃于2023年上旬以前全面完成施工任務(wù)。二是大同片區(qū)污水處理廠完成土建主體工程施工，正在進(jìn)行裝飾工程施工和設(shè)備采購；矣臘片區(qū)污水處理廠完成場地土方回填和樁基礎(chǔ)施工，正在進(jìn)行污泥濃縮池、污泥脫水間等施工。三是年產(chǎn)1000萬套安防部件暨偉弘研發(fā)總部項(xiàng)目已建成投產(chǎn)。
（2）專項(xiàng)債券項(xiàng)目：一是大同片區(qū)不銹鋼產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目完成民項(xiàng)目用地的報批及掛牌手續(xù)、建設(shè)用地規(guī)劃許可證及不動產(chǎn)登記證已辦理、項(xiàng)目的各項(xiàng)招投標(biāo)手續(xù)及相關(guān)合同簽訂、施工圖設(shè)計，正在辦理圖給紙審查等相關(guān)手續(xù)；目前，項(xiàng)目全面進(jìn)入施工階段，正在進(jìn)行孵化中心及物流中心項(xiàng)目基礎(chǔ)施工。二是矣臘片區(qū)陶瓷產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心項(xiàng)目服務(wù)中心地塊土地征收已基本完成，正在進(jìn)行清表工作，土地已納入2022年第一次土地成片開發(fā)方案并獲得審批；停車場建設(shè)已完成土地掛牌，正在抓緊土地征收工作。目前，項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計方案已于2022年9月22日通過縣國土空間規(guī)劃委員會審查，正在修改完善后報批。三是大同片區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目完成了部分土地征收和清表工作；正在進(jìn)行初步方案設(shè)計，待方案確定后深化報規(guī)方案設(shè)計。
5.統(tǒng)籌謀劃，土地收儲保障逐步堅(jiān)實(shí)。嚴(yán)格按照年初目標(biāo)任務(wù)，抓好園區(qū)土地管理，節(jié)約集約用地，提升土地資源利用效率，變生地出讓為熟地出讓、毛地出讓為凈地出讓，積極開展土地收儲工作。截至目前，完成動態(tài)持有“熟地”1097.88畝。其中（矣臘片區(qū)312.7畝：停車場項(xiàng)目49.4畝、煤炭加工貿(mào)易園項(xiàng)目195.3畝、服務(wù)區(qū)項(xiàng)目68畝；大同片區(qū)785.18畝：天高鎳業(yè)旁310畝、孵化園區(qū)項(xiàng)目44畝、物流中心97畝、工業(yè)上山60畝、綠色鋁精深加工項(xiàng)目274.18畝）。
6.強(qiáng)化思維，產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)日益凸顯。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈思維，全要素、全流程、全產(chǎn)業(yè)鏈推進(jìn)不銹鋼、建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。一是不銹鋼產(chǎn)業(yè)方面，圍繞龍頭企業(yè)延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，全力推動天高公司“二煉鋼”項(xiàng)目建設(shè)，適時啟動寬幅冷軋遷建工作。目前，天高公司二煉鋼項(xiàng)目正在進(jìn)行能評、環(huán)評申報；寬幅冷軋項(xiàng)目正在進(jìn)行洽談。二是陶瓷產(chǎn)業(yè)方面，全力支持星達(dá)星、新閩泰2戶龍頭企業(yè)加快推進(jìn)技術(shù)改造，確保年內(nèi)完成星達(dá)星新型環(huán)保建筑材料和新閩泰技改生產(chǎn)線建設(shè)，力爭日產(chǎn)量提升到15萬平方米以上。目前，新閩泰“一擴(kuò)二”生產(chǎn)線，已完成一條生產(chǎn)線技改，第二條生產(chǎn)線正在進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
7.持續(xù)發(fā)力，招商引資成效顯著提升。結(jié)合園區(qū)產(chǎn)業(yè)布局，突出不銹鋼產(chǎn)業(yè)、陶瓷產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，依托園區(qū)成立的三個招商組，采取小分隊(duì)招商的方式，共組織外出招商8次，分別前往廣東 、四川、山東等地進(jìn)行考察、推介園區(qū)，2022年預(yù)計簽訂招商引資協(xié)議項(xiàng)目4個，協(xié)議總投資額達(dá)8億元，實(shí)際到位資金2億元，落地項(xiàng)目1個；包裝儲備項(xiàng)目8個；開工建設(shè)項(xiàng)目2個（師宗縣偉弘研發(fā)制造總部項(xiàng)目、新閩泰陶瓷有限公司“一擴(kuò)二”生產(chǎn)線技改項(xiàng)目）。
8.提升服務(wù)，優(yōu)化營商環(huán)境持續(xù)向好。按照“突出重點(diǎn)、對口聯(lián)絡(luò)、屬地為主、上下聯(lián)絡(luò)”的原則，進(jìn)一步架起聯(lián)絡(luò)企業(yè)的“連心橋”、打造服務(wù)企業(yè)的“先遣隊(duì)”、開通解決企業(yè)困難的“直通車”。一是嚴(yán)格執(zhí)行服務(wù)企業(yè)“三項(xiàng)制度”，按照縣三項(xiàng)辦分配市級聯(lián)絡(luò)員工作共掛連9戶企業(yè)，由園區(qū)7位領(lǐng)導(dǎo)分別掛聯(lián)，采用現(xiàn)場調(diào)研、電話溝通了解等，解決企業(yè)困難問題10個。二是對入園企業(yè)建立 “一企一檔”，嚴(yán)格落實(shí)企業(yè)聯(lián)絡(luò)員管理制度，每個企業(yè)確定1名掛聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)、1名黨建指導(dǎo)員和1名掛聯(lián)責(zé)任人，2022年領(lǐng)導(dǎo)干部職工共聯(lián)系走訪企業(yè)300余次，為在建企業(yè)解決土地矛盾糾紛30余次，施工糾紛30余次，協(xié)調(diào)水電問題20余次；為生產(chǎn)營運(yùn)正常企業(yè)解決各類環(huán)境、勞務(wù)糾紛16件。四是2022年5月25日與師宗縣人民檢察院、師宗縣司法局建立工作聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)機(jī)制，成立了法律監(jiān)督聯(lián)絡(luò)協(xié)作辦公室，共同開展法治化營商環(huán)境建設(shè)工作，推動師宗縣經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
9.標(biāo)本兼治，安全環(huán)保防線全面筑牢。堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的方針和“保護(hù)優(yōu)先、預(yù)防為主、防治結(jié)合”的原則，強(qiáng)化安全和環(huán)保生產(chǎn)目標(biāo)管理。一是按照“安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動和政府系統(tǒng)推進(jìn)作風(fēng)革命、效能革命活動”要求，邀請縣應(yīng)急管理局、縣質(zhì)監(jiān)局和縣消防大隊(duì)入企進(jìn)行安全生產(chǎn)監(jiān)管知識培訓(xùn)，特別是師宗煤焦化和師宗縣焦化特種設(shè)備和壓力容器監(jiān)管等方面的知識，發(fā)放云南省安全生產(chǎn)宣傳單700份，張貼安全生產(chǎn)標(biāo)語150條。二是組織開展園區(qū)突出重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)排查整治，節(jié)前、汛期、安全生產(chǎn)月等各項(xiàng)安全生產(chǎn)大檢查工作30余次，提出安全隱患40余條，提出意見建議20余條，檢查出隱患已督促企業(yè)完成閉環(huán)整改。三是建立嚴(yán)格的環(huán)境準(zhǔn)入制度，督促新入駐企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)環(huán)境影響評價制度和執(zhí)行環(huán)保“三同時”制度。嚴(yán)格落實(shí)中央、省、市、縣各級生態(tài)環(huán)境檢查工作反饋問題整改工作，對園區(qū)內(nèi)60余戶企業(yè)的整改工作進(jìn)行電話督促、現(xiàn)場檢查、抽查檢查的督促整方式，其中央第二輪環(huán)保督察反饋問題涉及2戶企業(yè)，已嚴(yán)格按照縣整改督查辦要求督促企業(yè)按照要求進(jìn)行整改，并每月上報整改進(jìn)度；省級交叉執(zhí)法檢查涉及企業(yè)29戶，反饋問題104個，已完成整改94個，未完成整改10個；市級大排查責(zé)任企業(yè)21戶，問題79個，已整改問題67個，未整改問題12個。
10.夯實(shí)根基，黨建引領(lǐng)作用逐步加深。一是強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)。牢固樹立黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任意識，強(qiáng)化班子成員“一崗雙責(zé)”，嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”有關(guān)事項(xiàng)報告制度，與分管領(lǐng)導(dǎo)、室局負(fù)責(zé)人、機(jī)關(guān)黨支部書記簽訂黨風(fēng)廉政責(zé)任書6份。二是強(qiáng)化黨員管理。按照縣委組織部發(fā)展黨員五個階段、25步驟的工作要求，按工作程序完成園區(qū)機(jī)關(guān)黨支部5名入黨積極分子后續(xù)工作。同時督促指導(dǎo)園區(qū)非公企業(yè)黨支部對標(biāo)對表發(fā)展黨員工作程序，認(rèn)真梳理，查缺補(bǔ)漏，嚴(yán)格按照步驟發(fā)展黨員。 三是強(qiáng)化學(xué)習(xí)教育。結(jié)合“三會一課”、理論學(xué)習(xí)中心組、主題黨日活動等，開展理論學(xué)習(xí)中心組6次、讀書班3次、專題學(xué)習(xí)9次、上黨課7次；同時按時按質(zhì)按量完成“智慧黨建”錄入、云嶺夜校觀看等，不斷為園區(qū)黨建工作發(fā)展注入紅色基因。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、規(guī)劃建設(shè)局、投資服務(wù)局、招商引資局。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛1輛，空編1輛。
第二部分 2022年度師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會決算表
（詳見附件：
2022年師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門決算表.xls
）
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年度師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年度收入合計201,646,815.75元。其中：財政撥款收入201,646,815.75元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，2021年度收入合計283,208,963.57元,收入合計減少81,562,147.82元，下降28.80%。其中：財政撥款收入減少81,408,984.35元，下降28.76%，上級補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入減少153,163.47元，下降100%。財政撥款收入減少的主要原因是2021年新增地方政府專項(xiàng)債券提前部分資金、2021年第二批地方政府新增專項(xiàng)債券資金共230,000,000.00元；2022年云南省政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金162,000,000.00元；2022年專債資金與上年對比凈減少了68,000,000.00元，2022年對企業(yè)的補(bǔ)助資金減少了13,408,984.35元；其他收入減少的主要原因是2021年其他收入153,163.47元，2022年其他收入為0.00元。
二、支出決算情況說明
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年度支出合計270,979,634.60元。其中：基本支出2,251,759.73元，占總支出的0.83％；項(xiàng)目支出268,727,874.87元，占總支出的99.17％；上繳上級支出0.00元，；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。2021年支出合計182,981,743.78元，與上年相比支出合計增加87,997,890.82元，增長48.09%。其中：基本支出2021年支出1,854,333.84元，與上年相比增加397,425.89元，增長21.43%；項(xiàng)目支出2021年支出181,127,409.94元，與上年相比增加87,600,464.93元，增長48.36%；上繳上級支出增加0.00元,與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元,與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元,與上年對比無變化。基本支出增加的主要原因一是在職人員正常增資和補(bǔ)交2020年3月至2021年12月住房公積金、補(bǔ)發(fā)2021年7月至2021年12月績效工資。二是公用經(jīng)費(fèi)增加了工業(yè)園區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目觀摩工作經(jīng)費(fèi)和工業(yè)園區(qū)專項(xiàng)巡察工作經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出增加的主要原因是支付2021年新增地方政府專項(xiàng)債券提前部分資金、2021年第二批地方政府新增專項(xiàng)債券資金、2022年云南省政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,251,759.73元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,605,097.51元，占基本支出的71.28％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)646,662.22元，占基本支出的28.72％?；局С?/span>2021年支出1,854,333.84元，與上年相比增加397,425.89元，增長21.43%?；局С鲈黾拥闹饕蛞皇窃诼毴藛T正常增資和補(bǔ)交2020年3月至2021年12月住房公積金、補(bǔ)發(fā)2021年7月至2021年12月績效工資。二是公用經(jīng)費(fèi)增加了工業(yè)園區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目觀摩工作經(jīng)費(fèi)和工業(yè)園區(qū)專項(xiàng)巡察工作經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出268,727,874.87元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元；非基本建設(shè)類項(xiàng)目支出268,727,874.87元。
項(xiàng)目按支出經(jīng)濟(jì)分類其中：商品和服務(wù)支出3,052,134.70元,資本性支出243,410,543.46元,對企業(yè)的補(bǔ)助22,265,196.71元。項(xiàng)目支出2021年支出181,127,409.94元，與上年相比增加87,600,464.93元，增長48.36%；
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出31,076,507.87元,其中：（1）師財預(yù)〔2017〕88號工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出680,951.85元。師財預(yù)〔2022〕165號工業(yè)園區(qū)工作經(jīng)費(fèi)繳師宗工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)債券利息和發(fā)行費(fèi)9,767,531.32元。①師財資環(huán)〔2022〕1號曲財產(chǎn)業(yè)〔2018〕128號下達(dá)2018年第二批民營經(jīng)濟(jì)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金（師宗縣天源投資開發(fā)有限責(zé)任公司園區(qū)污水處理廠建設(shè)）200,000.00元 。②師財預(yù)〔2022〕72號工業(yè)園區(qū)工作經(jīng)費(fèi)支付師宗縣自然資源局師宗工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（PPP）標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目非法占用土地罰款64,587.70元。③師財預(yù)〔2022〕172號工業(yè)園區(qū)電力規(guī)劃設(shè)計費(fèi)用100,000.00元；④師財預(yù)〔2022〕22號師宗縣沃萊迪金屬材料公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金5,000,000.00元；⑤師財預(yù)〔2022〕29號產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目債券發(fā)行費(fèi)用及登
記費(fèi)243,500.00元；⑥師財預(yù)〔2022〕33號師宗縣天源投資開發(fā)有限責(zé)任公司新閩泰場地平整項(xiàng)目場地平整費(fèi)用2,000,000.00元；⑦師財預(yù)〔2022〕116號曲靖合泰能源有限公司產(chǎn)業(yè)扶持資金13,019,937.00元。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出237,651,367.00元。其中：（1）師財預(yù)〔2022〕106號2022年云南省政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金師宗縣工業(yè)園區(qū)大同片區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出130,080,000.00元；（2）曲財債〔2021〕15號2021年新增地方政府專項(xiàng)債券提前部分資金師宗縣不銹鋼產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金支出55,996,867.00元。（3）師財預(yù)〔2021〕103號2021年第二批地方政府新增專項(xiàng)債券資金工業(yè)園區(qū)陶瓷產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金支出44,575,000.00元。（4）師財預(yù)〔2022〕11號工業(yè)園區(qū)解決基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程欠款資金6,999,500.00元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出33,328,267.60元,2022年度支出合計270,979,634.60元,占本年支出合計的12.30%。與上年相比2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出53,149,184.38元,減少19,820,916.78元，下降37.29%,減少的主要原因是2022年一般公共預(yù)算財政撥款減少了對企業(yè)的補(bǔ)助資金支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出99,910.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.30%。主要用于曲財建〔2021〕27號工業(yè)園區(qū)2021年度固定資產(chǎn)投資突出貢獻(xiàn)獎勵經(jīng)費(fèi)49,910.40元,曲財建〔2022〕96號工業(yè)園區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目觀摩工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元。
2.社會保障和就業(yè)支出13,878.88元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%。主要用于本單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
3.衛(wèi)生健康支出85,925.01元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.26%。主要用于本單位在職人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、工傷保險等支出。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出680,951.85元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.04%。主要用于師財預(yù)〔2017〕88號工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出680,951.85元。
5.農(nóng)林水支出9,767,531.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的29.31%。主要用于師財預(yù)〔2022〕165號工業(yè)園區(qū)工作經(jīng)費(fèi),繳師宗工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)債券利息和發(fā)行費(fèi)9,767,531.32元。
6.資源勘探工業(yè)信息等支出22,342,921.14元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的67.04%。（1）基本支出1,714,896.44元,主要用于工業(yè)園區(qū)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。（2）項(xiàng)目支出20,628,024.70元,主要用于對企業(yè)的補(bǔ)助支出等支出：①師財資環(huán)〔2022〕1號曲財產(chǎn)業(yè)〔2018〕128號下達(dá)2018年第二批民營經(jīng)濟(jì)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金（師宗縣天源投資開發(fā)有限責(zé)任公司園區(qū)污水處理廠建設(shè)）200,000.00元 。②師財預(yù)〔2022〕72號工業(yè)園區(qū)工作經(jīng)費(fèi)支付師宗縣自然資源局師宗工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（PPP）標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目非法占用土地罰款64,587.70元。③師財預(yù)〔2022〕172號 工業(yè)園區(qū)電力規(guī)劃設(shè)計費(fèi)用100,000.00元；④師財預(yù)〔2022〕22號師宗縣沃萊迪金屬材料公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金5,000,000.00元；⑤師財預(yù)〔2022〕29號產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目債券發(fā)行費(fèi)用及登記費(fèi)243,500.00元；⑥師財預(yù)〔2022〕33號師宗縣天源投資開發(fā)有限責(zé)任公司新閩泰場地平整項(xiàng)目場地平整費(fèi)用2,000,000.00元；⑦師財預(yù)〔2022〕116號曲靖合泰能源有限公司產(chǎn)業(yè)扶持資金13,019,937.00元。
6.住房保障支出337,149.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.01%。主要用于在職職工住房公積金繳費(fèi)支出以及補(bǔ)繳2020年3月至2021年12月住房公積金。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為40,000.00元，支出決算為1,777.70元，完成年初預(yù)算的4.44%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1,777.70元，占總支出決算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為40,000.00元，支出決算為1,777.70元，完成年初預(yù)算的4.44%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1,777.70元，完成年初預(yù)算的4.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少公務(wù)運(yùn)行成本，公務(wù)用車出行有所減少；厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出等。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2021年24,286.00元減少22,508.30元，下降92.68%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2021年支出23,110.00元，比決算減少21,332.30元，下降92.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出2021年1,176.00元，決算減少1,176.00元，下降100%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少公務(wù)運(yùn)行成本，導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于工業(yè)園區(qū)管委會日常辦公正常運(yùn)行，為工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供服務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，因本單位為全額撥款非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年對比無變化。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會資產(chǎn)總額118,332,645.10元，其中：流動資產(chǎn)74,079,166.09元，固定資產(chǎn)856,116.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程43,388,963.01元，無形資產(chǎn)8,400.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額凈減少77,792,200.07元，其中：固定資產(chǎn)增加12,630.00元；在建工程增加19,500.00元；流動資產(chǎn)減少77,824,330.07元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額1,178,987.70元，其中：政府采購貨物支出18,030.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出1,160,957.70元。授予中小企業(yè)合同金額19,487.70元，占政府采購支出總額的1.65%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年度無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（四）基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)等。
（五）項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。如：工業(yè)園區(qū)路網(wǎng)工程建設(shè)類項(xiàng)目等。
（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（七）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（八）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
（九）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
（十一）資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
（十二）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
監(jiān)督索引號53032305047201111