師宗縣城市綜合管理局2022年度部門決算公開
- 師宗縣城市綜合管理局
- 師財建【2023】18號
- 53032305033401000
- 2023-09-25 16:01
監(jiān)督索引號53032305033401000
師宗縣城市綜合管理局2022年度
部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）貫徹執(zhí)行國家城市綜合管理的方針政策和法律法規(guī)，制定并組織實(shí)施城市綜合管理規(guī)劃和年度計劃，起草相關(guān)城市綜合管理的相關(guān)地方規(guī)范性文件和政策措施，擬定相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
（2）負(fù)責(zé)全縣城市市容秩序管理、環(huán)境衛(wèi)生管理及對破壞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、園林綠化建設(shè)等城市建設(shè)成果行為進(jìn)行執(zhí)法管理等方面工作；承擔(dān)縣人民政府依法確定，與城市綜合管理密切相關(guān)、需要納入統(tǒng)一管理的規(guī)劃執(zhí)法管理、公共交通秩序管理和城市公共空間秩序管理等方面的部分工作。
（3）負(fù)責(zé)全縣城市綜合管理政策、制度、標(biāo)準(zhǔn)的制定、宣傳和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣城市綜合管理行政執(zhí)法人員的準(zhǔn)入培訓(xùn)和執(zhí)法業(yè)務(wù)教育訓(xùn)工作。
（4）負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)全縣城市綜合管理部門依法行政、文明執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)全縣城市綜合管理行政執(zhí)法案件的行政復(fù)議工作。
（5）負(fù)責(zé)城市綜合管理跨區(qū)域或重大違法違規(guī)案件查處；建立城市綜合管理、公安交警、交通運(yùn)政等多部門聯(lián)合執(zhí)法模式。
（6）負(fù)責(zé)對縣城建成區(qū)城市規(guī)劃執(zhí)法管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政公用設(shè)施管理、公共交通秩序管理、環(huán)境保護(hù)管理、施工現(xiàn)場文明施工管理、房地產(chǎn)業(yè)管理等方面的行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、集中指揮調(diào)度、日常監(jiān)督和年度考核工作；負(fù)責(zé)數(shù)字城管系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行工作和數(shù)字化城市管理平臺的指揮調(diào)度和數(shù)據(jù)匯總、研判工作；組織開展各類城市綜合管理整治和專項(xiàng)整治。
（7）根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)相對集中行政處罰權(quán)工作的決定》（國發(fā)〔2002〕17號）、《云南省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)相對集中行政處罰權(quán)和實(shí)行綜合行政執(zhí)法工作的通知》（云政辦發(fā)〔2008〕141號）、《中共曲靖市委辦公室、曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈師宗縣機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（曲辦字〔2019〕15號）、《中共曲靖市委辦公室、曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<曲靖市城市綜合管理局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定規(guī)的通知》（曲辦字〔2019〕98號）精神和《云南省曲靖城市管理?xiàng)l例》及配套辦法的相關(guān)規(guī)定，行使縣自然資源局、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、市生態(tài)環(huán)境局師宗分局、縣公安局、縣市場監(jiān)督管理局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等部門在城市管理方面相對集中行使的行政處罰權(quán)按省、市、縣政府批準(zhǔn)的執(zhí)行。
（8）完成曲靖市城市綜合管理局、縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.統(tǒng)籌推進(jìn)智慧城管建設(shè)，提升城市智慧管理水平。聚焦“數(shù)字師宗”建設(shè)，實(shí)施智慧提效行動，取得城市治理新突破。一是建設(shè)覆蓋全領(lǐng)域。投資14400000元，建設(shè)指揮中心140平方米，監(jiān)控點(diǎn)位95個，建設(shè)城市街面和重點(diǎn)區(qū)域?qū)崟r監(jiān)控78個、空中巡航9個、渣土車出入管控8個、執(zhí)法車輛監(jiān)控10臺，覆蓋中心城區(qū)范圍約11.09平方公里，包含丹鳳、漾月兩個街道八個社區(qū)的建成區(qū)域。二是精準(zhǔn)執(zhí)法全過程。始終把精細(xì)化管理要求貫穿到服務(wù)、管理、執(zhí)法全過程，貫穿到城市規(guī)劃建設(shè)全過程，實(shí)施全生命周期的精細(xì)化管理。依托綜合執(zhí)法、智慧環(huán)衛(wèi)、視頻分析、數(shù)字可視化、智慧城管平臺6大系統(tǒng)，真正做到精準(zhǔn)感知、精準(zhǔn)分析、精準(zhǔn)指令，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場執(zhí)法要素全時掌控，中隊勤務(wù)科學(xué)優(yōu)化，問題處置精準(zhǔn)高效。今年來，在城區(qū)主要路段安裝30臺語音喊話系統(tǒng)，采取“監(jiān)控+喊話”的形式，在指揮中心實(shí)時對違章人員喊話提醒，達(dá)到“第一時間發(fā)現(xiàn)、第一時間處置、第一時間解決”的總體目標(biāo)，是“人海戰(zhàn)術(shù)”變“智慧治理”的生動實(shí)踐。三是精細(xì)化監(jiān)管全方位。利用智慧城管可視化系統(tǒng)，安裝9套執(zhí)法車輛視頻監(jiān)控終端，27套環(huán)衛(wèi)車輛視頻監(jiān)控終端，280套環(huán)衛(wèi)工人感知終端，指揮中心工作人員可適時對執(zhí)法人員、執(zhí)法車輛、環(huán)衛(wèi)工人及車輛的工作狀態(tài)全方位掌控，執(zhí)法模式由被動響應(yīng)向主動探測，由事后處置轉(zhuǎn)向事中預(yù)警，提高實(shí)時處置能力。四是優(yōu)質(zhì)服務(wù)全天候。通過上線“師宗城管隨手拍”小程序，開通公廁查詢、停車場查詢、在線舉報等便民服務(wù)窗口，提供公眾咨詢、便民惠民信息服務(wù)，實(shí)現(xiàn)市民群眾與政府部門之間高效互動。數(shù)字城管試運(yùn)營以來，共收集案件數(shù)11350件，受理11350件，立案4700件，案件處理率達(dá)到100%，有效提升城市管理非現(xiàn)場監(jiān)管智能化水平。
2.違法違規(guī)建筑治理。一是深化違法建設(shè)治理攻堅。擬定《違法建設(shè)治違拆違實(shí)施方案》，對違法違規(guī)建筑治理工作步驟、工作措施及工作要求進(jìn)行明確，做到了任務(wù)、人員、制度三到位。共查處違法違章建設(shè)54起8670.32平方米。其中發(fā)放停工通知書、整改通知書32起1316.2平方米，依法拆除15起7406.42平方米；備案登記118起。規(guī)范大型施工工地12家，規(guī)范施工圍擋12處；查處非法開挖人行道2起，聯(lián)審聯(lián)批臨時性占道施工382起。二是提升生活垃圾處置能力。全面推進(jìn)生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)。項(xiàng)目選址位于丹鳳街道海晏社區(qū)白午廈原垃圾填埋場旁，占地102畝，總投資3.6億。目前，項(xiàng)目的可行性和必要性已通過論證，項(xiàng)目前期的整體協(xié)調(diào)工作已完成；項(xiàng)目林業(yè)手續(xù)批復(fù)已完成，項(xiàng)目選址地林木已采伐完畢；部分地勘工作已完成；場地平整工作已完成30%。三是深化城區(qū)揚(yáng)塵治理攻堅。對易產(chǎn)生揚(yáng)塵的重點(diǎn)路段，安排灑水車每天沿城區(qū)主要道路灑水1至2次，并提高機(jī)掃和人工清掃頻率，確保路面干凈，無積沙灰塵。對渣土車、沙石車、散裝貨物運(yùn)輸車輛進(jìn)行治理，確保覆蓋嚴(yán)整，不拋不灑。同時，加強(qiáng)建筑工地?fù)P塵管控，防止帶泥上路，規(guī)范工地進(jìn)出物料的時間和路線。共計檢查渣土車、散體貨物運(yùn)輸車輛600余次，立案處罰26起，書面整改500余起，安全填埋建筑垃圾32000噸。
3.市容市貌管理。一是開展市容環(huán)境專項(xiàng)整治。持續(xù)開展市容環(huán)境綜合整治，強(qiáng)化“門前五包”責(zé)任制管理，開展綜合整治12次，專項(xiàng)整治48次，督促商戶落實(shí)門前五包16200戶次，糾正出店經(jīng)營12100戶次，規(guī)范學(xué)校周邊臨時攤點(diǎn)240戶次，清理流動攤點(diǎn)10900余個，實(shí)施行政處罰648件。疏堵結(jié)合治理車輛亂停亂放，勸導(dǎo)規(guī)范車輛停放19800輛次，張貼交通違法舉報告知單3500起，拖移亂停亂放非機(jī)動車420輛次。常態(tài)化督促保潔公司對衛(wèi)生死角排查清理，日清理城區(qū)生活垃圾87噸，日處理垃圾129噸、滲濾液35立方米。對清掃保潔不到位的路段及垃圾清運(yùn)不及時的爆桶現(xiàn)象，處罰600余起。二是開展門頭牌匾專項(xiàng)整治。堅持“減量規(guī)范、特色突出、美觀安全”原則，結(jié)合特色街區(qū)打造，做到對臨街商鋪門頭牌匾的尺寸、高度、亮度等規(guī)范統(tǒng)一，并強(qiáng)化源頭規(guī)范，對新開發(fā)小區(qū)，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)格、樣式來統(tǒng)一實(shí)施。累計清理“假亂俗”廣告橫幅460余條，清理電桿、墻面張貼廣告4800余處，清理散發(fā)小廣告2.8萬張，清除亂涂亂畫、亂噴小廣告1450余處。對能源三號小區(qū)、騰達(dá)步行街、漾月路中段、南通街、興師路等路側(cè)門頭牌匾進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范，達(dá)到先行示范的目的。三是持續(xù)抓實(shí)疫情防控工作。組織300余人次對龍鳳莊園進(jìn)行排查，共排查6000余戶13000余人；完成縣疫情防控指揮部值班工作3次9天22人次；累計抽調(diào)800余人次到法雨、師宗收費(fèi)站開展疫情防控工作；組建消殺組，全程參與“3·30”“10·4”疫情處置工作，消殺面積達(dá)100萬余平方米，主要領(lǐng)導(dǎo)實(shí)地研判疫情防控16次。
4.環(huán)境衛(wèi)生管理。清除城郊結(jié)合部存量建筑垃圾6500余噸，清除村莊“三堆”3000余處。創(chuàng)建垃圾分類亭12座，規(guī)劃點(diǎn)位100余個，擺放垃圾分類果皮箱120只?？茖W(xué)制定作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，全面實(shí)行分級管理，采取人工清掃和機(jī)械清掃相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)清掃保潔覆蓋58條主街、主干道和50余條背街小巷、次干道，城區(qū)清掃保潔252.34萬平方米、大同清掃保潔15.8萬平方米，統(tǒng)一管理公廁15座。
5.渣土運(yùn)輸管理。全力做好建筑垃圾消納，同時，進(jìn)一步加大對施工現(xiàn)場進(jìn)出口檢查力度，督促施工場地完善專人沖洗進(jìn)出車輛措施，及時清掃現(xiàn)場出入口的主要道路，禁止帶泥上路。共計檢查渣土車、散體貨物運(yùn)輸車輛600余次，立案處罰26起，書面整改500余起，填埋建筑垃圾3.2萬噸。 加強(qiáng)散體貨物運(yùn)輸整治。加強(qiáng)疏導(dǎo)施工建設(shè)單位和運(yùn)輸企業(yè)規(guī)范作業(yè)，避免和減少車輛帶泥上路。加大違法行為查處力度，對撒漏違法行為做到3小時內(nèi)清理，堅決遏制運(yùn)輸撒漏，避免污染道路，減少安全隱患。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)裝備股、政策法規(guī)股、城市管理股，市容環(huán)衛(wèi)監(jiān)察中隊，規(guī)劃監(jiān)察中隊。
師宗縣城市綜合管理局無下屬單位。
（二）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣城市綜合管理局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：師宗縣城市綜合管理局。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣城市綜合管理局2022年末實(shí)有人員編制27人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員4人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員23人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員122人，主要是以勞務(wù)派遣方式招聘的協(xié)管員121人和單位職工遺屬1人。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制34輛，在編實(shí)有車輛11輛。2019年3月機(jī)構(gòu)改革，縣委、縣政府未給我單位車輛編制。2019年3月機(jī)構(gòu)改革前，我單位就一直在用著2013年與縣住建局劃分時所用的巡邏、執(zhí)勤用車共7輛，后因?qū)嶋H工作需要2020年6月我單位經(jīng)國資委協(xié)調(diào)從鳳城廢棄物處置有限公司借用微型車等6輛作為我單位公務(wù)用車，另外從縣上的公務(wù)用車平臺借公務(wù)用車1輛，2022年9月報廢車輛8輛.至2022年12月31日，我單位共有車輛11輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣城市綜合管理局2022年度收入合計25662697.90元。其中：財政撥款收入25662697.90元，占總收入的100%。其他收入0元。與上年對比增加6583126.04元，增幅33.891%，上級補(bǔ)助收入0元，增長率為0%.事業(yè)收入0元，增長率為0%。主要原因是2022年城管工作經(jīng)費(fèi)也比上年度有所增加。
二、支出決算情況說明
師宗縣城市綜合管理局2022年度支出合計25662697.90元。其中：基本支出8696033.7元，占總支出的33.89%；項(xiàng)目支出16966664.17元，占總支出的66.11%。與上年對比增加6583126.04元，增長33.89%。其中：基本支出增加651033.7元，增長8.09%。項(xiàng)目支出增加5656664.17元，增長50%。增長主要原因是我單位本年度8月新招聘事業(yè)人員1人，所以在基本支出中人員經(jīng)費(fèi)上的增加和項(xiàng)目支出中城管執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)支出的增加以及衛(wèi)生健康支出公共衛(wèi)生費(fèi)用的增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障師宗縣城市綜合管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8696033.73元。與上年對比增加650455.1元，增加8.08%，主要原因?yàn)椋喝藛T經(jīng)費(fèi)上有所增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8696033.73元，占基本支出的100％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)0元。人均支出58362.64元（含121名協(xié)管員）。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障師宗縣城市綜合管理局完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出16966664.17元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出70000元。具體用于人民醫(yī)院發(fā)熱門診隔離欄建設(shè)。與上年對比增加5656664.17元，增長50.01%，主要原因?yàn)椋撼枪軋?zhí)法工作經(jīng)費(fèi)和保潔費(fèi)的增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.城管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)1430764.17元：主要用于城市管理日常工作中發(fā)生的支出，如辦公費(fèi)、水電費(fèi)及執(zhí)勤車油料費(fèi)、修理費(fèi)等支出，保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生費(fèi)用15465900元：主要是用于城市道路的清掃保潔及垃圾清運(yùn)等支出，保持城市公共場所及市內(nèi)道路環(huán)境干凈衛(wèi)生。
3.衛(wèi)生健康支出公共衛(wèi)生費(fèi)用70000元；主要用于疫情期間人民醫(yī)院發(fā)熱門診隔離專用通道建設(shè)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣城市綜合管理局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出25662697.9元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加6583126.04元，上升33.89%，主要原因是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)上的增加和項(xiàng)目支出中城管執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)支出的增加以及衛(wèi)生健康支出公共衛(wèi)生費(fèi)用的增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出60902.88元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.24%。主要用于單位職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金及工傷保險等費(fèi)用的繳納。
2.衛(wèi)生健康（類）支出257295.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.04%。主要用于職工醫(yī)療保險的繳納。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出24604907.98元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.88%。主要用于：⑴其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出用于職工及協(xié)管員的工資支出；⑵城管執(zhí)法用于城管工作中和各項(xiàng)費(fèi)用支出；⑶城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生用于城市道路清掃保潔支出費(fèi)用等。
4.住房保障（類）支出739592元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.88%。主要用于職工住房公積金的繳納。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣城市綜合管理局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)和預(yù)算數(shù)為0元。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0元，增0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長0%。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。
2.購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于0所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣城市綜合管理局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出137269.8元，與上年對比增加101269.8元，增加281%，主要原因是本年度我單位的公用經(jīng)費(fèi)正常撥付，而上年度的公用經(jīng)費(fèi)財政未劃撥。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)日常辦公用的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，師宗縣城市綜合管理局資產(chǎn)總額2277664.44元，其中，流動資產(chǎn)1591713.70元，固定資產(chǎn)685950.74元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加487820.96元，其中流動資產(chǎn)增加159091.56元、固定資產(chǎn)增加328729.4元。處置房屋建筑物0平0萬元；處置報廢車輛8輛，賬面原值416600元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。(固定資產(chǎn)增加的原因是本年度車輛固定資產(chǎn)增加導(dǎo)致固定資產(chǎn)凈值的增加）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額15465900元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)（城市道路清掃保潔費(fèi)）支出15465900元。授予中小企業(yè)合同金額0元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
師宗縣城市綜合管理局2022年無其他事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
8.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應(yīng)繳所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。
10.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
11.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53032305033401111