師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年度部門決算
- 師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心
- 師財建〔2023〕18號
- 53032305047501000
- 2023-09-26 10:57
監(jiān)督索引號53032305047501000
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)占有使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)全面組織貫徹落實國家和省、市、縣有關(guān)煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、方針政策。擬定地方煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、深化煤炭行業(yè)體制改革的建議或意見并監(jiān)督實施，推進煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，進一步提高煤炭產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化和綜合利用水平，合理開發(fā)和利用煤炭資源；協(xié)調(diào)解決煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問題。
2.負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)管理工作。全面組織實施煤炭行業(yè)管理法律、法規(guī)和政策；研究和制定地方煤炭行業(yè)管理的有關(guān)政策、規(guī)章制度等并組織落實。指導(dǎo)煤炭企業(yè)依法生產(chǎn)經(jīng)營。
3.承擔(dān)全縣煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使地方煤礦安全監(jiān)督管理職權(quán)。對全縣煤礦安全生產(chǎn)進行日常性的監(jiān)督檢查，對煤礦違法違規(guī)行為依法作出現(xiàn)場處理或?qū)嵤┬姓幜P；監(jiān)督煤礦企業(yè)事故隱患的整改并組織復(fù)查；依法組織關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件的礦井；負(fù)責(zé)組織煤礦安全專項整治；參與煤礦事故調(diào)查處理；對煤礦職工培訓(xùn)進行監(jiān)督檢查。
4.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭資源整合方案的規(guī)劃制定及組織實施工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)煤炭生產(chǎn)技術(shù)改造、煤炭資源整合和煤炭行業(yè)的節(jié)能減排、環(huán)境保護、礦村共建工作。
5.按照國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政策，結(jié)合我縣實際，制定全縣地方煤礦技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)進步的政策措施，為煤炭企業(yè)提供技術(shù)信息和技術(shù)服務(wù)，全面推進煤炭行業(yè)技術(shù)進步。負(fù)責(zé)組織煤炭行業(yè)準(zhǔn)入、煤炭生產(chǎn)資質(zhì)、煤炭經(jīng)營許可審核和上報審批；負(fù)責(zé)組織煤炭項目設(shè)計、可研審查；負(fù)責(zé)礦井技術(shù)改造項目的審核和上報審批；負(fù)責(zé)組織煤礦改擴建項目核準(zhǔn)、權(quán)限范圍內(nèi)礦井項目的竣工驗收；負(fù)責(zé)煤礦瓦斯等級鑒定、礦井生產(chǎn)能力核定審核向上報審批。參與區(qū)域內(nèi)煤炭加工轉(zhuǎn)化項目的審查、審核工作。
6.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭工業(yè)經(jīng)濟運行情況的監(jiān)測和信息發(fā)布工作，參與煤炭供需調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。
7.參與各級制定煤礦重特大事故救援方案，指導(dǎo)煤礦安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)。參與煤礦安全事故應(yīng)急救援和調(diào)查處理。
8.對煤炭生產(chǎn)和流通秩序?qū)嵤┍O(jiān)管。負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)許可證、煤炭經(jīng)營資格證的日常監(jiān)管。
9.負(fù)責(zé)全縣煤礦安全技術(shù)教育培訓(xùn)規(guī)劃及年度計劃的編制和組織實施；負(fù)責(zé)組織煤礦企業(yè)負(fù)責(zé)人、煤礦特種作業(yè)人員和煤礦相關(guān)安全、技術(shù)人員的培訓(xùn)、考核和有關(guān)資質(zhì)的管理工作。負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)科技人才的培養(yǎng)、引進工作。
10.負(fù)責(zé)煤礦安全費用提取、使用及各種渠道的煤礦建設(shè)資金籌措使用的監(jiān)督管理。
11.承辦師宗人民政府和師宗縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)局和科技信息化局交辦的其他事項。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
2022年，師宗縣煤炭工作以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以黨建工作為引領(lǐng)，牢固樹立“安全發(fā)展”理念，深入貫徹落實國家、省、市、縣及行業(yè)主管部門對煤礦安全生產(chǎn)的系列要求及會議精神，緊緊圍繞強基礎(chǔ)、抓隊伍、嚴(yán)監(jiān)管、保安全、興科技、提效能、促發(fā)展各項目標(biāo)任務(wù)，推動全縣煤炭產(chǎn)業(yè)安全健康高質(zhì)量發(fā)展。
1.切實加強政治思想教育，努力打造一支風(fēng)清氣正的監(jiān)管隊伍。教育引導(dǎo)煤炭行業(yè)全體干部職工加強黨的理論知識和行業(yè)專業(yè)知識學(xué)習(xí)，不斷提升干部職工綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，提高服務(wù)煤礦的本領(lǐng)；進一步增強責(zé)任意識，打造一支敢執(zhí)法、會作為、能擔(dān)當(dāng)?shù)男袠I(yè)監(jiān)管執(zhí)法隊伍；規(guī)范實施依法決策、科學(xué)決策，不斷提高民主決策水平；創(chuàng)新工作激勵機制，狠抓制度落實，用制度管住人、管好人，充分調(diào)動干部職工工作積極性，牢固樹立“一盤棋”思想；持續(xù)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實，按照“黨政同責(zé)，一崗雙責(zé)”要求，把黨風(fēng)廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合起來，規(guī)范權(quán)力運行，領(lǐng)導(dǎo)班子以身作則，率先垂范，言傳身教，帶領(lǐng)監(jiān)管人員照章辦事，不越軌、不犯紀(jì)。
2.持之以恒抓好責(zé)任落實，全力確保煤礦安全生產(chǎn)。一是壓實安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任。嚴(yán)格落實計劃檢查、駐礦監(jiān)管等制度措施，進一步規(guī)范行政執(zhí)法檢查；穩(wěn)妥有序抓好煤礦春節(jié)后復(fù)產(chǎn)、復(fù)建驗收工作；深入開展安全生產(chǎn)專項監(jiān)管檢查，分時段、分重點，按季度組織開展煤礦安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實、水害防治與機電運輸、建設(shè)項目監(jiān)督管理、瓦斯防治與防滅火4個專項監(jiān)管檢查，有序組織開展“雨季三防、安全生產(chǎn)月、四季度百日安全行動”等專項活動。二是督促企業(yè)主體責(zé)任落實。嚴(yán)格開展煤礦企業(yè)主體責(zé)任專項監(jiān)管檢查，督促煤礦積極推進“一優(yōu)三減”、定期組織開展安全風(fēng)險評估、嚴(yán)格落實隱患排查治理“分層負(fù)責(zé)、分級治理、閉環(huán)管理”要求等工作；督促煤礦進一步規(guī)范調(diào)度指揮機制建設(shè)，配齊配強調(diào)度崗位人員，充分發(fā)揮調(diào)度指揮“中樞”作用。三是深入開展煤礦安全專項整治三年行動。進一步加強工作力量，立足“兩個根本”，緊盯“兩清單”所列隱患問題，查缺補漏、持續(xù)用力、穩(wěn)步攻堅、逐項攻克，從根本上解決制約發(fā)展和安全的老大難問題。繼續(xù)深入推進“煤礦安全生產(chǎn)系統(tǒng)優(yōu)化、重大災(zāi)害防治、隊伍素質(zhì)提升、生態(tài)環(huán)境綜合治理和雙電源雙回路，改造提升”五項工程，對照目標(biāo)任務(wù)，掛圖作戰(zhàn)，逐項推動措施落地見效。
3.堅定不移推進轉(zhuǎn)型升級，扎實推動煤礦生產(chǎn)高質(zhì)量發(fā)展。一是積極推進煤礦30萬噸/年建設(shè)項目。根據(jù)“兩設(shè)計”要求，完善施工組織設(shè)計，優(yōu)化勞動組織，倒排工期，掛圖作戰(zhàn)，科學(xué)合理的編制掘進計劃經(jīng)審查后組織實施，確保項目盡快竣工驗收投產(chǎn)。新增龍攏、白馬田、長青3個煤礦實現(xiàn)生產(chǎn)，五一、爛泥溝2個煤礦恢復(fù)建設(shè)，朝陽煤礦年內(nèi)啟動露天項目建設(shè)。二是加快手續(xù)辦理及項目建設(shè)進度。大普安、五一2個煤礦積極辦理整合重組范圍2年期臨時采礦許可證；白馬田、爛泥溝2個煤礦加快辦理競爭性出讓增擴礦權(quán)的相關(guān)手續(xù)；白馬田、長青、爛泥溝3個煤礦按照現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策要求，對原設(shè)計為非綜采綜掘的采掘工藝進行修改，加快報審進度，盡早取得批復(fù)意見。同時，列為整合重組的龍攏、大普安、五一、朝陽4個煤礦以整合重組規(guī)劃規(guī)模項目為發(fā)展契機，全力推進建設(shè)項目用地預(yù)審、核準(zhǔn)、環(huán)評、水保、兩設(shè)計等相關(guān)開工準(zhǔn)入手續(xù)辦理，并啟動建設(shè)。三是加快推進“五化”建設(shè)。除朝陽煤礦外，其余6個煤礦均實現(xiàn)綜掘；大普安、龍攏、白馬田、長青4個煤礦實現(xiàn)綜采及輔助生產(chǎn)系統(tǒng)自動化控制；年內(nèi)新增龍攏、白馬田、長青3個煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級達到二級；朝陽煤礦啟動露天項目建設(shè)后，按照設(shè)計要求開展“五化”建設(shè)相關(guān)工作。
4.千方百計引進專業(yè)人員，優(yōu)化充實專業(yè)人才隊伍。采取“請進來、送出去”等方式，培養(yǎng)一批煤炭專業(yè)技術(shù)人才，提高專業(yè)人員的綜合素質(zhì)；積極引進煤炭院校相關(guān)專業(yè)技術(shù)人才，充實煤礦安全管理和安全監(jiān)管隊伍，為煤炭產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供人才支撐。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置十個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建辦公室、財務(wù)投資統(tǒng)計室、安全監(jiān)管室、技術(shù)規(guī)劃室、監(jiān)測監(jiān)控調(diào)度室、紀(jì)檢維穩(wěn)室、教育培訓(xùn)室、流通驗票站、監(jiān)管服務(wù)室。
本單位為師宗縣人民政府一級預(yù)算事業(yè)單位，所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，為師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年年末實有人員編制111人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制111人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員111人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員19人（離休0人，退休19人）。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年度部門決算.xls
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年度收入合計28,559,950.39元。其中：財政撥款收入24,961,429.49元，占總收入的87.40%；上級補助收入0元；事業(yè)收入0元（含教育收費0元）；經(jīng)營收入0元；附屬單位上繳收入0元；其他收入3,598,520.90元，占總收入的12.60%。與上年相比，收入合計增加6,241,105.66元，增長27.96%。其中：財政撥款收入增加6,664,263.16元，增長36.42%；上級補助收入與上年對比無變化；事業(yè)收入與上年對比無變化；經(jīng)營收入與上年對比無變化；附屬單位上繳收入與上年對比無變化；其他收入減少423,157.50元，下降10.52%。主要原因是本年度財政撥款補繳2021年度住房公積金欠費部分279.04萬元，補繳2019年5月至2021年7月養(yǎng)老保險欠費部分311.39萬元，其他收入中救護服務(wù)費收入減少。
二、支出決算情況說明
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年度支出合計27,487,922.98元。其中：基本支出23,945,122.98元，占總支出的87.11％；項目支出3,542,800.00元，占總支出的12.89％；上繳上級支出0元；經(jīng)營支出0元；對附屬單位補助支出0元。與上年相比，支出合計增加5,422,429.19元，增長24.57%。其中：基本支出增加4,579,629.19元，增長23.65%；項目支出增加842,800.00元，增長31.21%；上繳上級支出與上年對比無變化；經(jīng)營支出與上年對比無變化；對附屬單位補助支出與上年對比無變化。主要原因是本年度人員經(jīng)費中補繳2021年度住房公積金欠費部分279.04萬元，補繳2019年5月至2021年7月養(yǎng)老保險欠費部分311.39萬元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出23,945,122.98元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出22,882,686.80元，占基本支出的95.56％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,062,436.18元，占基本支出的4.44％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3,542,800.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元，非基建項目支出3,542,800.00元。具體項目開支及開展工作情況為：師財預(yù)〔2022〕1號教育、住建等部門物業(yè)管理補助經(jīng)費100萬元，師財預(yù)〔2022〕8號特困群眾慰問金專項經(jīng)費3萬元，曲財建〔2021〕27號2020年11月.12月市級重點項目激勵獎補前期費固定資產(chǎn)突出貢獻獎經(jīng)費5萬元，師財預(yù)〔2022〕9號非稅收入工作經(jīng)費26萬元，師財預(yù)〔2022〕39號煤礦安全監(jiān)管工作經(jīng)費35.28萬元，師財預(yù)〔2022〕59號煤礦安全監(jiān)管及煤炭投資統(tǒng)計工作經(jīng)費53萬元，師財預(yù)〔2022〕118號煤礦安全監(jiān)管工作經(jīng)費65萬元，師財預(yù)〔2022〕146號非稅收入執(zhí)收成本工作經(jīng)費47萬元，師財預(yù)〔2022〕172號煤炭企業(yè)統(tǒng)計投資工作經(jīng)費20萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出24,961,429.49元,占本年支出合計的87.40%。與上年相比增加6,664,263.16元，增長36.00%,主要原因是本年度補繳2021年度住房公積金欠費部分279.04萬元，補繳2019年5月至2021年7月養(yǎng)老保險欠費部分311.39萬元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出50,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.20%。主要用于固定資產(chǎn)投資相關(guān)工作開展；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出3,550,843.22元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.23%。主要用于單位退休人員經(jīng)費支出435,023.7元，單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3,115,819.52元。
3.衛(wèi)生健康（類）支出799,511.65元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.20%。主要用于醫(yī)療保險支出766,773.32元，工傷保險支出32,738.33元。
4.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出16,472,745.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的65.99%。主要用于工資、績效、津補貼等人員支出12,979,945.80元，商品和服務(wù)支出及資本性支出2,492,800.00元，能源大樓教育、住建等部門物業(yè)管理費1,000,000.00元。
5.住房保障（類）支出4,088,328.82元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.38%。主要用于職工住房公積金繳納支出4,078,785.00元，退休職工的一次性購房補貼支出9,543.82元。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為164,658.00元，支出決算為58,769.40元，完成年初預(yù)算的35.69%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算28,438.40元，占總支出決算的48.39%；公務(wù)接待費支出決算30,331.00元，占總支出決算的51.61%，具體是國內(nèi)接待費支出決算30,331.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為164,658.00元，支出決算為58,769.40元，完成年初預(yù)算的35.69%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為28,438.40元，完成年初預(yù)算的37.92%；公務(wù)接待費支出決算為30,331.00元，完成年初預(yù)算的33.83%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財政資金緊張，“三公”經(jīng)費撥付不到位，公務(wù)用車運行維護費及公務(wù)接待費支出減少。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加22,322.40元，增長61.25%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比不變；公務(wù)用車購置費支出決算與上年對比不變；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加303.40元，增長1.08%；公務(wù)接待費支出決算增加22,019.00元，增長264.91%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因上年度未支出的公務(wù)接待費在本年度進行支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于煤礦生產(chǎn)安全檢查、煤礦整合發(fā)展相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次525人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市能源局及相關(guān)單位進行煤礦生產(chǎn)安全督導(dǎo)、督察及其他地州縣到我縣煤礦安全交叉檢查等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出，以及涉及固定資產(chǎn)投資調(diào)研等工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，與上年對比無變化,主要原因是機構(gòu)改革后，我單位不存在機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額29,603,941.44元，其中，流動資產(chǎn)14,237,349.17元，固定資產(chǎn)11,906,816.07元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)3,459,776.20元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少376,963.65元，其中固定資產(chǎn)增加131,909.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值X0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心政府采購支出總額504,105.93元，其中：政府采購貨物支出105,689.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出398,416.93元。授予中小企業(yè)合同金額504,105.93元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心績效自評情況詳見附表（附表12—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
部門預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算，是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
政府采購：是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度地規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
監(jiān)督索引號53032305047501111