師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門決算公開
- 師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
- 師衛(wèi)健便簽〔2023〕151號
- 53032314036100601000
- 2023-09-26 11:26
監(jiān)督索引號53032314036100601000
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、承擔(dān)本轄區(qū)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療、預(yù)防、保健和計生衛(wèi)生工作，組織開展實施轄區(qū)內(nèi)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作；
2、組織實施國家免疫規(guī)劃，提供免疫規(guī)劃內(nèi)預(yù)防接種服務(wù)；開展有價疫苗接種服務(wù)，提升居民疾病預(yù)防和控制水平；
3、發(fā)現(xiàn)、登記、追蹤和報告本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，開展傳染病應(yīng)急處置；
4、開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般孕產(chǎn)檢服務(wù)及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)，促進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育；
5、開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行一般體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，落實轄區(qū)兒童營養(yǎng)包發(fā)放工作，促進(jìn)兒童健康水平，指導(dǎo)科學(xué)喂養(yǎng)；
6、對本轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，按需開展老年人中醫(yī)藥服務(wù)，提升老年人健康水平；
7、對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行用藥指導(dǎo)，對確診高血壓、糖尿病等慢性病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪，進(jìn)行用藥及轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)治指導(dǎo)；
8、對本轄區(qū)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理，配合重性精神病篩查評估，開展治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)；
9、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理；
10、配合衛(wèi)生監(jiān)督等行政管理部門，開展轄區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督巡查協(xié)查；
11、使用適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病、對疑難重癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚聿f(xié)助轉(zhuǎn)診，承擔(dān)城鄉(xiāng)現(xiàn)場應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)；
12、對本轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督；
13、嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作；
14、推進(jìn)城鄉(xiāng)衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，負(fù)責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作；
15、開展入學(xué)前免疫疫苗接種檢查和對轄區(qū)小學(xué)、幼兒園學(xué)生定期開展體格檢查，促進(jìn)學(xué)生疾病預(yù)防和健康水平。
16、對轄區(qū)小學(xué)、幼兒園學(xué)生定期開展結(jié)核篩查，及時發(fā)現(xiàn)和阻斷結(jié)核性疾病的傳播；
17、嚴(yán)格落實新冠疫情防控和治療工作，做好轄區(qū)內(nèi)居民新冠疫苗接種及重點人員流調(diào)、采樣、轉(zhuǎn)運治療等工作。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1、全面加強(qiáng)基層醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)，穩(wěn)步提升單位內(nèi)部運行效率，強(qiáng)化城鄉(xiāng)一體化管理，建立科學(xué)管理和質(zhì)量可持續(xù)改進(jìn)的長效機(jī)制。加強(qiáng)高質(zhì)量醫(yī)療團(tuán)隊建設(shè)，致力于提高全員醫(yī)療素質(zhì)，打造學(xué)習(xí)型和成長型醫(yī)療隊伍。
2、嚴(yán)格執(zhí)行國家基本藥物制度和醫(yī)保報銷制度。保證了廣大基層群眾享受到安全、有效、優(yōu)質(zhì)、價廉、便捷、規(guī)范的醫(yī)療服務(wù)，確保醫(yī)保政策惠及每一位患者。
3、著力提升疫情防控和綜合治療能力。加強(qiáng)院內(nèi)感染控制建設(shè)，提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)疫情防控能力，建立健全各項防控方案、防控措施，加強(qiáng)醫(yī)院發(fā)熱門診建設(shè)及規(guī)范化接種門診建設(shè)，學(xué)習(xí)培訓(xùn)疫情防控和治療專業(yè)知識，加強(qiáng)疫情防控物資儲備，科學(xué)消毒，精準(zhǔn)管控。
4、加快信息化建設(shè)運用。推進(jìn)縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人口健康信息、流動人口信息、遠(yuǎn)程診療信息平臺建設(shè)，加快全員人口信息庫、居民電子健康檔案和電子病歷數(shù)據(jù)庫建設(shè)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、藥房、痔瘺科、婦產(chǎn)科、護(hù)理室、化驗室、B超室、收費室、公衛(wèi)部、財務(wù)科、辦公室、放射室。
本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，事業(yè)單位1個。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年末實有人員編制43人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制43人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員43人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人（離休0人，退休21人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門決算公開表.xls.xls
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度收入合計20,294,673.01元，其中：財政撥款收入9,538,599.13元，占總收入的47.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入10,743,187.05元（含教育收費0.00元），占總收入的52.94%；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入12,886.83元，占總收入的0.064%。與上年相比，收入合計增加3,779,557.88元，增長22.89%。其中：財政撥款收入增加2,597,765.99元，增長37.43%，主要原因為本年度財政撥款用于支付2020年、2021年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費，財政項目撥款收入增加；上級補(bǔ)助收入與上年對比無變化；事業(yè)收入增加1,186,009.80元，增長12.41%，主要原因為本年度單位積極拓展診療服務(wù)項目，事業(yè)收入增加；經(jīng)營收入與上年對比無變化；附屬單位上繳收入與上年對比無變化；其他收入減少4,218.01元，下降24.66%，主要原因為本年度銀行存款資金周轉(zhuǎn)速度加快，存款基數(shù)減少，銀行存款利息減少。
二、支出決算情況說明
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度支出合計20,084,628.41元。其中：基本支出17,074,722.66元，占總支出的85.01％；項目支出3,009,905.75元，占總支出的14.99％；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加3,222,948.14元，增長19.11%。其中：基本支出增加2,018,102.54元，增長13.4%，主要原因為本年度職工工資晉升，工資福利費用支出增加，以及單位拓展診療服務(wù)項目，相關(guān)服務(wù)項目成本增加；項目支出增加1,204,845.60元，增長66.75%，主要原因為本年度財政撥款支付2020年、2021年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費，財政項目支出增加；上繳上級支出與上年對比無變化；經(jīng)營支出與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出與上年對比無變化。
（一）基本支出情況
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度用于單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出17,074,722.66元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出9,707,009.53元，占基本支出的56.85％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費7,367,713.13元，占基本支出的43.15％。
（二）項目支出情況
2022年度用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3,009,905.75元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出2,630,843.75元，主要用于開展國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作；突發(fā)公共衛(wèi)生時間應(yīng)急處理支出216,341.00元，主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生時間應(yīng)急處置工作；家庭醫(yī)生簽約服務(wù)支出22,935.00元，主要用于開展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)鄉(xiāng)村醫(yī)生工作經(jīng)費；基本藥物制度和綜合改革支出139,768.00元，主要用于基本藥物制度和綜合改革補(bǔ)助。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9,538,599.13元,占本年支出合計的47.49%。與上年相比增加2,597,765.99元，增長37.43%,主要原因為本年為支持疫情防控工作，財政加大對基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置項目補(bǔ)助支出，支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出439,591.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.6%。主要用于事業(yè)單位離退休人員統(tǒng)籌外職工工資；
2.衛(wèi)生健康（類）支出7,841,782.33元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.22%。其中：城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出4,264,567.00元，主要用于城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員工資福利支出；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出381,362.00元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)支出、鄉(xiāng)村醫(yī)生人員經(jīng)費支出、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)支出；公共衛(wèi)生支出2,870,119.75元,主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目及突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理等項目支出；行政事業(yè)單位醫(yī)療支出325,733.58元，主要用于支付職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
3.住房保障（類）支出1,257,225.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.18%。主要用于職工住房公積金繳費支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元，國（境）外接待費支出決算0.00元。
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相符。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年無增減變化。其中：因公出國（境）費支出決算比上年無增減變化；公務(wù)用車購置費支出決算比上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出比上年無增減變化；公務(wù)接待費支出決算比上年無增減變化。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，較上年無增減變動。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心資產(chǎn)總額14,706,497.63元，其中，流動資產(chǎn)11,177,784.12元，固定資產(chǎn)3,528,712.51元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加738,078.89元，其中固定資產(chǎn)減少32,780.00元（本年度購入固定資產(chǎn)12,580.00元，處置資產(chǎn)45,360.00元），流動資產(chǎn)增加770,858.39元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)6項，賬面原值45,360.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額63,852.44元，其中：政府采購貨物支出36,700.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出27,152.44元。授予中小企業(yè)合同金額54,480.00元，占政府采購支出總額的85.32%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年決算無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
工資福利支出：反映單位開支在職在編職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入等。
監(jiān)督索引號53032314036100601111