師宗縣五龍衛(wèi)生院2022年度部門決算公開
- 師宗縣五龍衛(wèi)生院
- 師衛(wèi)健便簽〔2023〕159號
- 53032314036101401000
- 2023-09-26 17:12
監(jiān)督索引號53032314036101401000
師宗縣五龍衛(wèi)生院2022年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)；普及衛(wèi)生保健常識，在重點(diǎn)人群和重點(diǎn)場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式，指導(dǎo)開展愛國衛(wèi)生工作；提供并組織實(shí)施本轄區(qū)內(nèi)預(yù)防接種服務(wù)，落實(shí)國家免疫規(guī)劃；及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場傷情處理；
2.開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導(dǎo)；開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)；對本轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)；對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)，對確診高血壓、糖尿病等慢性病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)；對本轄區(qū)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理；做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)；
3.使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病、對疑難重癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)；健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理；執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購；對本轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督；
4.嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作；進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，負(fù)責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作；
5.在新冠疫情防控工作中，嚴(yán)格按照發(fā)熱門診規(guī)范處置流程，設(shè)置預(yù)檢分診處，合理安排布局發(fā)熱門診，做好所需防控物資物品的準(zhǔn)備工作，保障醫(yī)務(wù)人員防護(hù)，加強(qiáng)首診負(fù)責(zé)制，配合上級部門及鄉(xiāng)黨委做好核酸采樣工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目有序開展。新增完成轄區(qū)內(nèi)保太、南巖、狗街艾滋病檢測點(diǎn)，更好地為廣大人民群眾服務(wù)，按要求報告?zhèn)魅静?，傳染病發(fā)病率控制在規(guī)定范圍內(nèi)，按要求完成衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作；
2.認(rèn)真落實(shí)基本藥物制度。鄉(xiāng)村兩級100%配備和使用國家基本藥物，嚴(yán)格執(zhí)行“零差率”銷售，執(zhí)行基本藥物集中網(wǎng)上采購，統(tǒng)一配送，實(shí)行基本藥物及收費(fèi)價格公示，實(shí)行藥品明碼標(biāo)價，讓患者明白消費(fèi)，方便群眾監(jiān)督；
3.加大績效考核，完善分配體制，提高工作積極性。堅(jiān)持按勞分配、優(yōu)勞優(yōu)酬、績效優(yōu)先、兼顧公平的原則。鄉(xiāng)村醫(yī)生實(shí)行聘用制，簽訂聘用合同，制定鄉(xiāng)村醫(yī)生績效考核方案，足額及時兌現(xiàn)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；
4.加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)管，圍繞“改善服務(wù)態(tài)度、提升醫(yī)療質(zhì)量、規(guī)范醫(yī)療行為、促進(jìn)醫(yī)患和諧關(guān)系”為主題，堅(jiān)持“以病人為中心、視病人為親人”的服務(wù)宗旨，強(qiáng)化醫(yī)患溝通，和諧醫(yī)患關(guān)系，緩解醫(yī)患矛盾，不斷提高醫(yī)療質(zhì)量，努力做到服務(wù)好、質(zhì)量好、醫(yī)德好，盡量讓群眾滿意；開展電子病歷、電子處方，狠抓醫(yī)療護(hù)理核心制度及“三基三嚴(yán)”操作規(guī)范的落實(shí)，規(guī)范了醫(yī)療收費(fèi)及診療行為；開展抗菌藥物臨床應(yīng)用管理，規(guī)范了合理用藥、合理檢查、合理治療；
5.貫徹落實(shí)健康扶貧政策，讓建檔立卡貧困人口“看得起病、方便看病、看得好病、少生病”。一是落實(shí)四重保障及便民惠民措施，著力解決群眾“因病致貧、返貧”問題。二是提升醫(yī)療服務(wù)能力，提高服務(wù)水平。實(shí)施鄉(xiāng)、村兩級標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)?，F(xiàn)每個行政村都建有1所面積不低于60平方米的標(biāo)準(zhǔn)化村衛(wèi)生室 ，人員、床位都按要求配置。招聘緊缺人才，培養(yǎng)全科醫(yī)生，選派人員外出進(jìn)修學(xué)習(xí)，提高內(nèi)部醫(yī)療服務(wù)能力。三是加強(qiáng)疾病預(yù)防控制，提高人民健康水平。加大重點(diǎn)疾病防控力度，為建檔立卡貧困人口開展健康體檢、建立電子健康檔案、開展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，完成建檔立卡貧困人口100%簽約。開展65歲以上老年人免費(fèi)體檢，提高老年人健康水平。四是嚴(yán)格按要求落實(shí)轄區(qū)內(nèi)新冠感染疫情防控監(jiān)測、消毒等工作。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置六個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括公共衛(wèi)生服務(wù)部、門診綜合科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、口腔科、發(fā)熱門診等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣五龍衛(wèi)生院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：師宗縣五龍衛(wèi)生院。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣五龍衛(wèi)生院2022年末實(shí)有人員編制32人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣五龍衛(wèi)生院2022年度收入合計(jì)11,966,651.20元。其中：財政撥款收入6,554,754.48元，占總收入的54.78%；上級補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入5,408,294.58元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的45.19%；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入3,602.14元，占總收入的0.03%。與上年相比，收入合計(jì)增加2,308,928.43元，增長23.91%。其中：財政撥款收入增加1,304,012.98元，增長24.83%，主要原因是2022年補(bǔ)繳2020年3月至2021年12月份職工住房公積金等財政撥款基本支出和基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出；上級補(bǔ)助收入與上年對比無變化；事業(yè)收入增加1,003,824.85元，增長22.79%，主要原因是2022年在院領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)下，不斷完善醫(yī)院管理制度，全體職工同心同德、共同努力，醫(yī)療業(yè)務(wù)水平得到進(jìn)一步提高，群眾滿意度提高，病人量增多；經(jīng)營收入與上年對比無變化；附屬單位上繳收入與上年對比無變化；其他收入增加1,090.6元，增長43.42%。
二、支出決算情況說明
師宗縣五龍衛(wèi)生院2022年度支出合計(jì)1,0304,032.94元。其中：基本支出7,684,180.29元，占總支出的74.57％；項(xiàng)目支出2,619,852.65元，占總支出的25.43％；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補(bǔ)助支出0元。與上年相比，支出合計(jì)增加1,345,807.20元，增長15.02%。其中：基本支出增加753,072.33元，增長10.87%，主要原因是2022年醫(yī)療業(yè)務(wù)收入比2021年有所增長，導(dǎo)致基本支出同樣增長；項(xiàng)目支出增加592,734.87元，增長29.24%，主要原因是財政加大了上年度應(yīng)撥付項(xiàng)目和本年度項(xiàng)目資金的撥付力度；上繳上級支出與上年對比無變化；經(jīng)營支出與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出與上年對比無變化。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障師宗縣五龍衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7,684,180.29元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,607,301.83元，占基本支出的46.94％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)4,076,878.46元，占基本支出的53.06％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障師宗縣五龍衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,619,852.65元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：其中：用于2022年度開展轄區(qū)內(nèi)基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目服務(wù)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2,113,611.65元；用于開展2022年度突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（新冠疫情防控工作）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)164,259.00元；用于開展2022年度轄區(qū)內(nèi)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)市級補(bǔ)助資金30,942.00元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣五龍衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,554,754.48元,占本年支出合計(jì)的63.61%。與上年相比增加1,304,012.98元，增長24.83%,主要原因是2022年補(bǔ)繳2020年3月至2021年12月份職工住房公積金等財政撥款基本支出和基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出6,554,754.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于：（1）事業(yè)單位退休費(fèi)支出21,120.00元；（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員經(jīng)費(fèi)支出2,597,564.00元，公用經(jīng)費(fèi)（村醫(yī)縣級生活補(bǔ)助）支出327,600.00元；（3）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出2,113,611.65元；（4）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出164,259.00元；（5）家庭醫(yī)生簽約服務(wù)費(fèi)支出57353.00元；（6）基本藥物制服和綜合改革補(bǔ)助資金219829.00元；（7）在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險專項(xiàng)資金64800.00元；(8)事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)用支出201,433.83元（9）職工住房公積金支出787,184.00元。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣五龍衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣五龍衛(wèi)生院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對比無變化。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，師宗縣五龍衛(wèi)生院資產(chǎn)總額19,210,281.70元，其中，流動資產(chǎn)8,298,951.38元，固定資產(chǎn)10,911,329.32元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,271,552.25元，其中流動資產(chǎn)增加2,464,182.25元，固定資產(chǎn)減少192,630.00元，其他資產(chǎn)減少0.00元。新增固定資產(chǎn)36,818.00元；處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)8項(xiàng)，賬面原值229,448.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額22,368.18元，其中：政府采購貨物支出11,950.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出10,418.18元。授予中小企業(yè)合同金額22,368.18元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
師宗縣五龍衛(wèi)生院2022年度無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。
3、基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
4、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)：是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病、新型冠狀病毒等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩；預(yù)防新生兒出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項(xiàng)。
5、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。
監(jiān)督索引號53032314036101401111