中共師宗縣委政法委員會2024年部門預(yù)算公開
- 中共師宗縣委政法委員會
- 師財預(yù)[2024]2號
- 53032318021600111
- 2024-01-23 17:31
監(jiān)督索引號53032318021600000
中共師宗縣委政法委員會
2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 中共師宗縣委政法委員會2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預(yù)算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分 中共師宗縣委政法委員會2024年部門預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 中共師宗縣委政法委員會2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補助項目支出預(yù)算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
中共師宗縣委政法委員會
2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.指導(dǎo)督促政法各部門貫徹執(zhí)行中共的路線、方針、政策和上級的指示及同級黨委、政府的工作部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動。
2.定期分析社會治安形勢，對一定時期本地的政法工作作出全面部署。
3.組織推動政法部門開展新形勢下加強和改革政法工作的調(diào)查研究，及時向縣委提出建議和意見。
4.指導(dǎo)社會管理綜合治理，協(xié)調(diào)各部門落實社會治安綜合治理各項措施。
5.協(xié)助組織部門做好政法各部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和科、處、隊、庭、室干部的考察和管理。
6.切實履行政法委職能，抓好執(zhí)法督促工作，支持和督促政法各部門依法行使職權(quán)，協(xié)調(diào)政法各部門的關(guān)系，重大業(yè)務(wù)問題和有爭議的重大疑難案件。
7.指導(dǎo)下級綜治維穩(wěn)組織開展工作。
8.完成縣委縣政府和上級政法委交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
中共師宗縣委政法委員會共設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，包括：辦公室、政治部、執(zhí)法監(jiān)督室、維穩(wěn)指導(dǎo)室、綜治督導(dǎo)室。
本單位為一級單位，所屬單位1個，為師宗縣社會治理中心。未獨立核算，合并到一起匯總公開。
（三）重點工作概述
一是聚焦維護社會穩(wěn)定工作。堅持落實矛盾糾紛定期排查制度，依托“三調(diào)對接、四級聯(lián)動”大調(diào)解工作格局，認真落實“以案定補”機制，全力排查化解各類矛盾糾紛。進一步加大信訪工作領(lǐng)導(dǎo)干部接訪約訪力度，大力推進積案和重點信訪案件化解工作，落實司法救助工作。
二是聚焦完善社會治理體系建設(shè)。突出抓好市域社會治理現(xiàn)代化迎檢工作，在前期工作基礎(chǔ)上，認真分析研判，切實做好補短板、強弱項、抓提升等工作，確保順利通過中央、省驗收；突出抓好命案防范治理，織牢婚姻家庭矛盾防治網(wǎng)、特殊群體服務(wù)管控網(wǎng)、壓實壓緊責任鏈條網(wǎng)“三張網(wǎng)”，全面提升命案源頭防范治理水平；突出抓好網(wǎng)格化治理，不斷優(yōu)化網(wǎng)格設(shè)置、建強網(wǎng)格隊伍，健全完善專責網(wǎng)格員教育培訓(xùn)、待遇保障、考核激勵等機制，推進網(wǎng)格實體化運轉(zhuǎn)，構(gòu)建精細化網(wǎng)格管理體系。
三是聚焦掃黑除惡斗爭常態(tài)化。按照黨中央、省市縣委決策部署，保持依法嚴打高壓態(tài)勢，健全完善常態(tài)長效機制，突出抓好涉黑涉惡線索核查和案件查辦，抓緊處置涉黑涉惡資產(chǎn)處置，鞏固和深化重點行業(yè)整治，強化有組織犯罪預(yù)防治理，推動常態(tài)化掃黑除惡工作提質(zhì)增效。
四是聚焦全面推進法治師宗建設(shè)。緊緊圍繞法治師宗建設(shè)規(guī)劃確定的目標任務(wù)、工作重點，分步實施，有序推進，深入開展普法強基補短板專項行動，集中精力抓好憲法學(xué)習(xí)貫徹實施、普法宣傳教育、依法行政、司法體制改革、法治師宗創(chuàng)建等重點工作落實，全面提升法治工作質(zhì)效，推動法治師宗建設(shè)向更高層次發(fā)展。
五是聚焦新時代政法隊伍建設(shè)。深入貫徹落實《中國共產(chǎn)黨政法工作條例》，常態(tài)化開展警示教育，持續(xù)肅清流毒影響，堅決整治頑瘴痼疾，扎實開展政治督查，加強紀律作風(fēng)教育整頓，加大查處違法違紀案件力度，不斷提高政法機關(guān)執(zhí)法滿意度。
二、預(yù)算單位基本情況
中共師宗縣委政法委員會編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制11人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實有14人，其中：財政全額保障14人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員10人，其中：離休1人，退休9人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2024年部門財務(wù)總收入366.00萬元，其中：一般公共預(yù)算收入366.00萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比增加32.17萬元，增長9.64%，主要原因是平安建設(shè)、掃黑除惡項目支出預(yù)算同比增加32.17萬元。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入366.00萬元，其中:本年收入366.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款366.00萬元（本級財力366.00萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。與上年對比增長32.17萬元，增長9.64%，主要原因是平安建設(shè)、掃黑除惡項目支出預(yù)算較上年增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出366.00萬元。財政撥款安排支出366.00萬元，其中，基本支出306.00萬元，與上年對比減少9.62萬元，下降3.05%，主要原因是單位2024年在職人員基礎(chǔ)績效工資未納入預(yù)算，在職人員工資相應(yīng)減少。項目支出60.00萬元，與上年對比增加31.80萬元，增長112.77%，主要原因是平安建設(shè)、掃黑除惡項目支出預(yù)算較上年增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2013101一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行225.43萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費等；
2013105一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-專項事務(wù)54.00萬元，主要用于平安建設(shè)和維護社會穩(wěn)定工作、常態(tài)化掃黑除惡斗爭日常辦公開支；
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休33.90萬元，主要用于離退休人員工資、辦公經(jīng)費；
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出23.35萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療10.25萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.89萬元，主要用于單位工傷保險支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金16.86萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資65.73萬元（其中：基本支出65.73萬元，項目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補貼92.76萬元（其中：基本支出92.76萬元，項目支出0.00萬元）；
30103工資福利支出-獎金4.63萬元（其中：基本支出4.63萬元，項目支出0.00萬元）；
30103工資福利支出-績效工資12.80萬元（其中：基本支出12.80萬元，項目支出0.00萬元）；
30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費23.35萬元（其中：基本支出23.35萬元，項目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費10.25萬元（其中：基本支出10.25萬元，項目支出0.00萬元）；
30112工資福利支出-其他社會保障繳費0.89萬元（其中：基本支出0.89萬元，項目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出-住房公積金16.86萬元（其中：基本支出16.86萬元，項目支出0.00萬元）；
30199工資福利支出-其他工資福利支出23.23萬元（其中：基本支出23.23萬元，項目支出0.20萬元）；
30201商品和服務(wù)支出-辦公費29.10萬元（其中：基本支出3.18萬元，項目支出25.92萬元）；
30202商品和服務(wù)支出-印刷費13.96萬元（其中：基本支出0.96萬元，項目支出13.00萬元）；
30205商品和服務(wù)支出-郵電費3.08萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出3.08萬元）；
30211商品和服務(wù)支出-差旅費1.00萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.50萬元）；
30215商品和服務(wù)支出-會議費3.50萬元（其中：基本支出1.50萬元，項目支出2.00萬元）；
30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費0.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.50萬元）；
30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費1.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出1.00萬元）；
30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費4.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出4.50萬元）；
30227商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費6.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出6.00萬元）；
30229商品和服務(wù)支出-福利費1.64萬元（其中：基本支出1.64萬元，項目支出0.00萬元）；
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護費3.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出1.00萬元）；
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費用10.98萬元（其中：基本支出10.98萬元，項目支出0.00萬元）；
30301對個人和家庭的補助-離休費14.09萬元（其中：基本支出14.09萬元，項目支出0.00萬元）；
30202對個人和家庭的補助-退休費19.63萬元（其中：基本支出19.63萬元，項目支出0.00萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出366.00萬元，與上年對比增長32.17萬元，增長9.64%，主要原因是平安建設(shè)、掃黑除惡項目支出預(yù)算較上年增加。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
中共師宗縣委政法委員會2024年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
中共師宗縣委政法委員會2024年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
中共師宗縣委政法委員會2024年無與市配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
中共師宗縣委政法委員會2024年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
中共師宗縣委政法委員會2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2024年，中共師宗縣委政法委員會財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額11.96萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.46萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算8.50萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中共師宗縣委政法委員會2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計5.00萬元，較上年減少1.00萬元，下降16.67%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中共師宗縣委政法委員會因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年無變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
中共師宗縣委政法委員會2024年公務(wù)接待費預(yù)算為1.50萬元，較上年增加0.50萬元，增長50.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為48次，共計接待195人次。
增長的主要原因是上級督導(dǎo)檢查頻次增多，導(dǎo)致公務(wù)接待預(yù)算費用較上年增加。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
中共師宗縣委政法委員會2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為3.50萬元，較上年減少1.50萬元，下降30.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費3.50萬元，較上年減少1.50萬元，下降30.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
公務(wù)用車運行維護費減少的主要原因是單位將進一步嚴格控制車輛運行維護費用支出。
九、重點項目預(yù)算績效目標情況
中共師宗縣委政法委員會2024年項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款70.20萬元，預(yù)算項目3個，其中：其他人員支出10.20萬元，平安建設(shè)專項資項目50.00萬元、掃黑除惡項目10.00萬元。項目績效目標詳見表10《項目支出績效目標表（本次下達）》。
中共師宗縣委政法委員會2024年無重點項目。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.司法救助：是指國家向無法通過訴訟獲得有效賠償而生活面臨困難的當事人、證人(限于自然人)等及時支付救助金。
2.雪亮工程：是以縣、鄉(xiāng)、村三級綜治中心為指揮平臺、以綜治信息化為支撐、以網(wǎng)格化管理為基礎(chǔ)、以公共安全視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用為重點的“群眾性治安防控工程”。
3.機關(guān)運行經(jīng)費支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
中共師宗縣委政法委員會2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排79.26萬元，與上年對比增加48.15萬元，增長155.00%，主要原因是縣委平安建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣常態(tài)化掃黑除惡領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室公用經(jīng)費支出預(yù)算較上年增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，中共師宗縣委政法委員會資產(chǎn)總額209.09萬元（凈值170.86萬元），其中，流動資產(chǎn)142.41萬元，固定資產(chǎn)65.88萬元、凈值28.14萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.80萬元、凈值0.31萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加106.71萬元，主要是流動資產(chǎn)增加98.41萬元，固定資產(chǎn)增加8.29萬元。增長的主要原因為2023年單位貨幣資金較上年大幅增加，導(dǎo)致流動資產(chǎn)增加；2023年新購固定資產(chǎn)14項，賬面原值8.94萬元房，導(dǎo)致固定資產(chǎn)增加。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）其他說明
情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
中共師宗縣委政法委員會
2024年部門預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
無
二、立項依據(jù)
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、實施成效
無
中共師宗縣委政法委員會
2024年部門預(yù)算表
（附件：
中共師宗縣委政法委員會2024年部門預(yù)算表.xls）
監(jiān)督索引號53032318021600111