師宗縣統(tǒng)計局2024年部門預(yù)算公開
- 師宗縣統(tǒng)計局
- 師財預(yù)〔2024〕2號
- 53032318041000111
- 2024-01-23 17:33
監(jiān)督索引號53032318041000000
師宗縣統(tǒng)計局2024年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 師宗縣統(tǒng)計局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣統(tǒng)計局2024年部門預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣統(tǒng)計局2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣統(tǒng)計局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹實施國家和省的統(tǒng)計法律、法規(guī)規(guī)章政策和計劃，結(jié)合本縣實際，研究制定相關(guān)政策和管理辦法，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
2、組織實施國家和省統(tǒng)一的基本統(tǒng)計報表制度，根據(jù)縣委、縣政府宏觀管理和科學(xué)決策的 需要，建立健全全縣國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計指標(biāo)體系；制定全縣統(tǒng)一的基本統(tǒng)計報表制度；負(fù)責(zé)管理和協(xié)調(diào)各部門制定的統(tǒng)計報表和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)。
3、組織實施周期性的人口、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)和基本調(diào)查單位等重大國情國力普查。
組織協(xié)調(diào)全縣性的社會經(jīng)濟(jì)專項調(diào)查；組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)各部門的統(tǒng)計和國民 經(jīng)濟(jì)核算工作。
4、搜集、整理、提供全縣性的基本統(tǒng)計資料，并對全縣國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供咨詢建議；根據(jù)縣場經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要、搜集、整理、提供外縣的基本統(tǒng)計資料，并同我縣進(jìn)行對比分析研究。
5、統(tǒng)一審定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計資料、定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計公報；積極培育和發(fā)展信息咨詢服務(wù)縣場。
6、有計劃地用現(xiàn)代信息技術(shù)裝備全縣政府統(tǒng)計機(jī)構(gòu)。加強(qiáng)和逐步實現(xiàn)統(tǒng)計計算和 數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)的現(xiàn)代化。
7、統(tǒng)一監(jiān)管全縣中級以上統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)人員調(diào)動和鄉(xiāng)級人民政府統(tǒng)計機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人的調(diào)動及各部門和企事業(yè)組織統(tǒng)計負(fù)責(zé)人的調(diào)動工作。
8、組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計科學(xué)研究、統(tǒng)計教育、統(tǒng)計干部培訓(xùn)、統(tǒng)計咨詢服務(wù)和統(tǒng)計書刊出版發(fā)行工作。
9、完成縣政府交辦的其它或臨時性工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜合核算股、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計股、工業(yè)能源和投資統(tǒng)計股、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和服務(wù)業(yè)統(tǒng)計股。
本單位為一級單位，所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、提前籌劃第五次全國經(jīng)濟(jì)普查正式登記工作。2024年將開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查工作，經(jīng)濟(jì)普查是大型的國情國力調(diào)查，縣統(tǒng)計局將提前籌劃，確保高質(zhì)量完成第五次全國經(jīng)濟(jì)普查工作。
2、進(jìn)一步夯實一套表聯(lián)網(wǎng)直報工作。一套表聯(lián)網(wǎng)直報是統(tǒng)計工作的重心，關(guān)系到國民經(jīng)濟(jì)核算和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行考核。2024年我們將繼續(xù)夯實一套表直報工作，一是積極指導(dǎo)“四上”單位申報工作，持續(xù)擴(kuò)大四上單位總量，為經(jīng)濟(jì)增長培育新的增長點(diǎn)，推動全縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。二是進(jìn)一步提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量，加強(qiáng)數(shù)據(jù)審核和統(tǒng)計法治宣傳和統(tǒng)計執(zhí)法檢查力度，全面推進(jìn)依法統(tǒng)計、依法治統(tǒng)。三是繼續(xù)夯實企業(yè)統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)對企業(yè)的培訓(xùn)指導(dǎo)，督導(dǎo)企業(yè)健全完善統(tǒng)計臺賬和原始記錄，規(guī)范企業(yè)統(tǒng)計工作，夯實源頭數(shù)據(jù)質(zhì)量。
3、進(jìn)一步發(fā)揮統(tǒng)計預(yù)警監(jiān)測作用。持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹《意見》《辦法》《規(guī)定》等重要文件精神和國家統(tǒng)計督察整改意見，落實習(xí)近平總書記和省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)對新時代統(tǒng)計工作作出的重要指示批示精神，轉(zhuǎn)變統(tǒng)計工作職能、轉(zhuǎn)換工作重心、全面提升統(tǒng)計服務(wù)水平。有效發(fā)揮統(tǒng)計預(yù)警監(jiān)測職能作用，圍繞全年經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，扎實做好月度、季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，力爭各項經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，為縣委、縣政府及社會公眾提供詳實的統(tǒng)計資料。
二、預(yù)算單位基本情況
師宗縣統(tǒng)計局編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制28人，其中：行政編制 1人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制26人。在職實有28人，其中：財政全額保障28人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2024年部門財務(wù)總收入448.35萬元，其中：一般公共預(yù)算收入448.35萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比減少29.97萬元，下降6.27%。主要原因一是上年度單位資金結(jié)轉(zhuǎn)納入預(yù)算，本年度未納入預(yù)算；二是上年度按要求減少在職人員績效工資，而導(dǎo)致本年度預(yù)算收入較上年減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入448.35萬元，其中:本年收入448.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款448.35萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比減少23.23萬元，下降4.93%。主要原因是上年度按要求減少在職人員績效工資，從而導(dǎo)致本年度預(yù)算收入較上年減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出448.35萬元。財政撥款安排支出448.35萬元，其中：基本支出448.35萬元，與上年對比減少23.23萬元，下降4.93%。主要原因是上年度按要求減少在職人員績效工資，從而導(dǎo)致本年度預(yù)算收入較上年減少；項目支出0.00萬元，與上年對比無變動。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010501一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計信息事務(wù)-行政運(yùn)行123.03萬元，主要用于單位行政、工勤人員工資和公用經(jīng)費(fèi)等；
2010508一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計信息事務(wù)-統(tǒng)計抽樣調(diào)查46.21萬元，主要用于開展統(tǒng)計抽樣調(diào)查活動所需支出等；
2010550一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計信息事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行179.35萬元，主要用于單位事業(yè)人員工資和公用經(jīng)費(fèi)等；
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休6.64萬元，主要用于行政退休人員工資；
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出42.48萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費(fèi)；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療18.65萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.33萬元，主要用于單位工傷保險等支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金30.66萬元，主要用于職工住房公積金的繳費(fèi)支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101工資福利支出－基本工資120.69萬元（其中：基本支出120.69萬元，項目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出－津貼補(bǔ)貼67.86萬元（其中：基本支出67.86萬元，項目支出0.00萬元）；
30103工資福利支出－獎金3.52萬元（其中：基本支出3.52萬元，項目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出－績效工資84.27萬元（其中：基本支出84.27萬元，項目支出0.00萬元）；
30108工資福利支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)42.48萬元（其中：基本支出42.48萬元，項目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)18.65萬元（其中：基本支出18.65萬元，項目支出0.00萬元）；
30112工資福利支出－其他社會保障繳費(fèi)1.33萬元（其中：基本支出1.33萬元，項目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出－住房公積金30.66萬元（其中：基本支出30.66萬元，項目支出0.00萬元）；
30199工資福利支出－其他工資福利支出49.81萬元（聘用人員工資）（其中：基本支出49.81萬元，項目支出0.00萬元）。
30201商品和服務(wù)支出－辦公費(fèi)2.70萬元（其中：基本支出2.70萬元，項目支出0.00萬元）；
30216商品和服務(wù)支出－培訓(xùn)費(fèi)1.70萬元（其中：基本支出1.70萬元，項目支出0.00萬元）；
30217商品和服務(wù)支出－公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）；
30226商品和服務(wù)支出－勞務(wù)費(fèi)3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出0.00萬元）；
30229商品和服務(wù)支出－福利費(fèi)3.02萬元（其中：基本支出3.02萬元，項目支出0.00萬元）；
30231商品和服務(wù)支出－公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0.00萬元）；
30239商品和服務(wù)支出－其他交通費(fèi)用8.52萬元（其中：基本支出8.52萬元，項目支出0.00萬元）；
30302對個人和家庭的補(bǔ)助－退休費(fèi)6.64萬元（其中：基本支出6.64萬元，項目支出0.00萬元）；
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出448.35萬元，與上年對比減少23.23萬元，下降4.93%。主要原因是上年度按要求減少在職人員績效工資，從而導(dǎo)致本年度預(yù)算收入較上年減少。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣統(tǒng)計局2024年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣統(tǒng)計局2024年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
師宗縣統(tǒng)計局2024年無與市配套事項。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
師宗縣統(tǒng)計局2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣統(tǒng)計局2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2024年，師宗縣統(tǒng)計局財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變動。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變動。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣統(tǒng)計局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計3.50萬元，較上年無變動，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣統(tǒng)計局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年無變動，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣統(tǒng)計局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.00萬元，較上年無變動，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣統(tǒng)計局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.50萬元，較上年無變動。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年無變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元，較上年無變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣統(tǒng)計局2024年度無重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政專戶管理資金：是指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
2.收入：是指報告期內(nèi)導(dǎo)致政府會計主體凈資產(chǎn)增加的，含有服務(wù)潛力或者經(jīng)濟(jì)利益的經(jīng)濟(jì)資源的流入。
3.預(yù)算收入：是指政府會計主體在預(yù)算年度內(nèi)依法取得的并納入預(yù)算管理的現(xiàn)金流入。
4.費(fèi)用：是指報告期內(nèi)導(dǎo)致政府會計主體凈資產(chǎn)減少的，含有服務(wù)潛力或者經(jīng)濟(jì)利益的經(jīng)濟(jì)資源的流出。
5.預(yù)算支出：是指政府會計主體在預(yù)算年度內(nèi)依法發(fā)生并納入預(yù)算管理的現(xiàn)金流出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣統(tǒng)計局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排22.44萬元，與上年對比減少1.03萬元，下降4.39%，主要原因上年度退休職工死亡3人，總?cè)藬?shù)減少年初預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少，從而導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年度減少。具體明細(xì)情況如下:
30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)2.70萬元，較上年增加0.90萬元，增長50%，主要原因是2024年開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查正式登記，從而導(dǎo)致辦公經(jīng)費(fèi)較上年度增加。
30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)萬元，較上年減少0.30萬元，下降15%，主要原因是2024年調(diào)整部分支出到勞務(wù)費(fèi)，從而導(dǎo)致培訓(xùn)費(fèi)較上年度減少。
30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)1萬元，與上年度對比無變動。
30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)3.00萬元，較上年增加3.00萬元，增長100.00%，主要原因是本年度聘用3人輔助開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查工作，從而導(dǎo)致勞務(wù)費(fèi)較上年度增加。
30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)3.02萬元，較上年增加0.16萬元，增長5.59%，主要原因是本年度預(yù)算時人員較上年度增加1人，從而導(dǎo)致福利費(fèi)較上年度增加。
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元，與上年度對比無變動。
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用8.52萬元，較上年增加0.90萬元，增長11.81%，主要原因是人員變動導(dǎo)致本年度公務(wù)交通補(bǔ)貼增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣統(tǒng)計局資產(chǎn)總額266.75萬元（凈值95.04萬元），其中，流動資產(chǎn)39.27萬元，固定資產(chǎn)227.48萬元、凈值55.77萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7.65萬元，主要是固定資產(chǎn)采購導(dǎo)致資產(chǎn)總額增加7.65元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)180平方米，資產(chǎn)出租收入10.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）其他說明
情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
師宗縣統(tǒng)計局2024年部門預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
無
二、立項依據(jù)
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、項目實施成效
無
師宗縣統(tǒng)計局2024年部門預(yù)算表
（附件：
師宗縣統(tǒng)計局2024年部門預(yù)算表.xls）
監(jiān)督索引號53032318041000111