師宗縣疾病預防控制中心2024年度部門預算公開
- 師宗縣疾病預防控制中心
- 師財預〔2024〕2號
- 53032314036100100000
- 2024-01-24 16:24
監(jiān)督索引號53032314036100100000
師宗縣疾病預防控制中心
2024年預算公開目錄
第一部分 師宗縣疾病預防控制中心2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預算情況
八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣疾病預防控制中心2024年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣疾病預防控制中心2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算明細表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經營預算支出預算表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉移支付預算表
十七、縣對下轉移支付績效目標表
十八、新增資產配置表
十九、上級補助項目支出預算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預算表
師宗縣疾病預防控制中心
2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
師宗縣疾病預防控制中心承擔全縣的疾病預防控制任務。建立健全了突發(fā)公共應急領導小組和與之相適應的應急技術隊伍，同時完善了車輛、藥械、防護用具等基本應急設施、設備的儲備。
（二）機構設置情況
我部門共設置6個內設機構，包括：辦公室、檢驗科、急傳科、免規(guī)科、慢病科、艾滋病科
本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、抓實黨務工作，強化責任擔當，落實目標責任：堅持抓黨風、帶政風、促行風，深入學習貫徹中央、省、市、縣委黨風廉政建設會議精神實質，認真落實黨風廉政建設，召開黨風廉政建設專題會，嚴格落實中央八項規(guī)定，壓實意識形態(tài)工作。嚴格規(guī)范黨內組織生活，深入開展黨史常態(tài)化學習，堅持學習黨史與學習新中國史、改革開放史、社會主義發(fā)展史相貫通，不斷提高思想理論水平和政治能力，做到學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行。嚴格執(zhí)行“三會一課”制度，2023年召開支委會議12次、開展主題黨日活動12次、召開黨員會議4次、上黨課4次，進行組織生活會1次。認真做好黨員發(fā)展工作，嚴格黨員發(fā)展程序，積極引導職工向黨組織靠攏，2023年發(fā)展為黨員發(fā)展對象的同志2名，發(fā)展為入黨 積極分子的黨員1名。嚴格落實“黨員活動日”和“黨費日”制度，按時足額收繳黨費3806.00元。一如既往地做好工、青、婦等群團組織工作，積極支持群團組織按照各自章程開展工作，發(fā)揮群團組織在聯(lián)系和服務群眾中的橋梁和紐帶作用。抓實鞏固拓展脫貧攻堅成果，推進鄉(xiāng)村振興定點幫扶，選派3名政治素質好、工作能力強的干部開展駐村幫扶工作，積極推進鄉(xiāng)村振興。創(chuàng)建省級慢性病綜合防控示范區(qū)及愛國衛(wèi)生行動工作，積極開展宣傳活動。結合主題黨日活動，積極組織黨員、干部開展系列志愿服務、雙報到活動，在責任網格區(qū)多次開展環(huán)境衛(wèi)生大清理，開展文明衛(wèi)生、文明交通、文明行為勸導服務，為提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境，建設美麗、文明縣城奉獻力量。
2、 強化基礎突出亮點，全面提升疾控服務能力：傳染病防
控嚴謹規(guī)范、免疫規(guī)劃穩(wěn)步推進、慢性病綜合防控逐步提高、基本公共衛(wèi)生服務能力穩(wěn)步提升、地方病防治工作不斷加強、高質量完成公共衛(wèi)生安全監(jiān)測。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制52人，其中：行政編制0人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制47人。在職實有51人，其中：財政全額保障51人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2024年部門財務總收入742.74萬元，其中：一般公共預算收入742.74萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比減少39.17萬元，下降5.01%，主要原因是2024年度預算未將績效工資提高部分納入預算。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入742.74萬元，其中:本年收入742.74萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款742.74萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比減少39.17萬元，下降5.01%，主要原因是2024年度預算未將績效工資提高部分納入預算。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出742.74萬元。財政撥款安排支出742.74萬元，其中：基本支出740.82萬元，與上年對比減少39.31萬元，下降5.04%，主要原因是2024年度預算未將績效工資提高部分納入預算；項目支出1.92萬元，與上年對比增加0.14萬元，增長7.87%，主要原因是根據云人社〔2010〕127號、曲民〔2023〕90號文件調整增加遺屬困難補助費。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休45.92萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經費的支出；
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出76.04萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費單位承擔部分的支出；
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出1.92萬元，主要用于遺屬生活補助經費支出；
2100401衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-疾病預防控制機構527.74萬元，主要用于師宗縣疾病預防控制中心在職在編人員工資福利支出、日常公用經費支出等；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療33.39萬元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險單位承擔部分的支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.86萬元，主要用于職工工傷保險繳費支出；
2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金54.88萬元，主要用于職工住房公積金繳費單位承擔部分。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資214.70萬元（其中：基本支出214.70萬元，項目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補貼52.76萬元（其中：基本支出52.76萬元，項目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出-績效工資235.08萬元（其中：基本支出235.08萬元，項目支出0.00萬元）；
30108工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費76.04萬元（其中：基本支出76.04萬元，項目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費33.38萬元（其中：基本支出33.38萬元，項目支出0.00萬元）；
30112工資福利支出-其他社會保障繳費2.86萬元（其中：基本支出2.86萬元，項目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出-住房公積金54.88萬元（其中：基本支出54.88萬元，項目支出0.00萬元）；
30201商品和服務支出-辦公費2.62萬元（其中：基本支出2.62萬元，項目支出0.00萬元）；
30205商品和服務支出–水費3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出0.00萬元）；
30206商品和服務支出-電費6.00萬元（其中：基本支出6.00萬元，項目支出0.00萬元）；
30207商品和服務支出-郵電費3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出0.00萬元）；
30211商品和服務支出-差旅費1.40萬元（其中：基本支出1.40萬元，項目支出0.00萬元）；
30229商品和服務支出-福利費5.37萬元（其中：基本支出5.37萬元，項目支出0.00萬元）；
30231商品和服務支出-公務用車運行維護費2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0.00萬元）；
30302對個人和家庭的補助-退休費45.50萬元（其中：基本支出45.50萬元，項目支出0.00萬元）；
30305對個人和家庭的補助-生活補助3.65萬元（其中：基本支出1.73萬元，項目支出1.92萬元）。
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出742.74萬元，與上年對比，減少39.17萬元，下降5.01%，主要原因是2024年度預算未將績效工資提高部分納入預算。
（四）政府性基金預算支出情況
政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經營預算支出情況
國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣疾病預防控制中心2024年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣疾病預防控制中心2024年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
師宗縣疾病預防控制中心2024年無與市配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣疾病預防控制中心2024年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣疾病預防控制中心2024年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2024年，師宗縣疾病預防控制中心財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
七、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
師宗縣疾病預防控制中心2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2.50萬元，較上年無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣疾病預防控制中心2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
師宗縣疾病預防控制中心2024年公務接待費預算為0.00萬元，較上年無變化，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣疾病預防控制中心2024年公務用車購置及運行維護費為2.50萬元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費2.50萬元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
九、重點項目預算績效目標情況
師宗縣疾病預防控制中心2024年項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款1.92萬元，預算項目1個。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、“三公"經費:納入市級財政預決算管理的“三公"經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3、預算是經法定程序審核批準的國家年度集中性財政收支計劃。它規(guī)定國家財政收入的來源和數(shù)量、財政支出的各項用途和數(shù)量，反映著整個國家政策、政府活動的范圍和方向。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
師宗縣疾病預防控制中心2024年機關運行經費安排0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因是師宗縣疾病預防控制中心屬于非參公管理事業(yè)單位，故無機關運行經費。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，師宗縣疾病預防控制中心資產總額2,850.04萬元（凈值2,400.65萬元），其中，流動資產2,050.39萬元，固定資產799.65萬元、凈值350.26萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加385.18萬元，其中固定資產增加6.62萬元、固定資產減少0.33萬元，流動資產增加378.89萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數(shù)。
（四）其他說明
情況說明中數(shù)據均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
師宗縣疾病預防控制中心2024年部門
預算財政項目文本
一、項目名稱
遺屬補助經費
二、立項依據
《國家機關事業(yè)單位工作人員死亡后遺屬生活困難補助暫行規(guī)定》
三、項目實施單位
師宗縣疾病預防控制在中心
四、項目基本概況
遺屬補助對象為單位退休人員死亡后，符合供養(yǎng)條件的遺屬生活困難補助。
五、項目實施內容
根據遺屬生活補助標準，發(fā)放補助，使得遺屬生活得到保障。
六、資金安排情況
遺屬補助經費項目預算總額1.92萬元。
七、項目實施計劃
每月按照標準發(fā)放補助。
八、項目實施成效
通過該項目的實施，有效保障了遺屬的生活，改善遺屬的經濟困境。
師宗縣疾病預防控制中心2024年部門預算表
（附件：
師宗縣疾病預防控制中心2024年部門預算表.xls）
監(jiān)督索引號53032314036100100111