師宗縣人民政府辦公室2024年預(yù)算公開
- 師宗縣人民政府辦公室
- 師財預(yù)[2024]2號文
- 53032318043400000
- 2024-01-25 10:55
監(jiān)督索引號53032318043400000
師宗縣人民政府辦公室
2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣人民政府辦公室2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預(yù)算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣人民政府辦公室2024年部門預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣人民政府辦公室2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補助項目支出預(yù)算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣人民政府辦公室
2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.承辦國務(wù)院和省、市人民政府文件、指示在全縣貫徹落實的行文工作和縣人民政府向省、市人民政府報告、請示的擬稿、審核工作，以及市委、市人民政府及其部門和縣委轉(zhuǎn)由縣人民政府辦理的事項。
2.負責(zé)縣人民政府全體會議、常務(wù)會議、縣長辦公會議、縣人民政府專題會議等重要會議的會務(wù)工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)小組織會議決定事項的實施和檢查督辦。
3.協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)小組織起草和審核縣人民政府、縣人民政府辦公室印發(fā)的公文。
4.研究鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)人民政府（辦事處）和縣直部門、單位請示縣人民政府的事項，提出辦理意見，報縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。
5.根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對縣人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
6.督促檢查各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)人民政府（辦事處）和縣人民政府各部門對縣人民政府公文、會議決定事項及縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實情況，及時向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告。
7.負責(zé)縣人民政府的政務(wù)值班工作，及時向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況。
8.根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。
9.組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作，承辦交由縣人民政府和縣人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)提案。
10.負責(zé)處理群眾來信，接待群眾來訪，及時向縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)信訪事項。
11.負責(zé)全縣政務(wù)信息工作。指導(dǎo)監(jiān)督、政府信息公開工作，聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)縣委信息服務(wù)中心和新聞單位開展政務(wù)宣傳報道工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣人民政府辦公室共設(shè)置11個股室：秘書一股、秘書二股、綜合股、督查股、政務(wù)信息股、議案提案辦理股、人事股、行政股、辦文股、總值班室、發(fā)展研究中心。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、強化政治建設(shè)，著力做好思想堅定的中樞
始終把加強干部思想政治建設(shè)作為工作支撐。堅持用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝干部頭腦，以開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育為契機，加強政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，著力打造一支講政治、講團結(jié)、講擔當?shù)墓ぷ麝犖椤＿M一步健全機關(guān)黨建責(zé)任機制，把基層黨組織建設(shè)成為讓黨放心、人民群眾滿意的模范機關(guān)，不斷推進干部隊伍執(zhí)行能力建設(shè)，力求達到執(zhí)行能力有提升、本職工作上水平、服務(wù)群眾見實效。
2、強化隊伍建設(shè)，著力做好人才培養(yǎng)的中樞
始終把加強干部隊伍人才培養(yǎng)作為工作目標。積極為干部職工成長搭建平臺，既注重培養(yǎng)筆硬文強的“標兵”，又注重培養(yǎng)辦文辦會的“高手”；既注重提高單兵作戰(zhàn)能力，也注重提高團隊的整體合力，練就提筆能寫、開口能講、遇事能辦的一流素質(zhì)。時刻保持辦公室工作的生機和活力，推動形成敢擔當、爭一流、創(chuàng)佳績的干事創(chuàng)業(yè)局面，全力鍛造堪當排頭兵的高素質(zhì)干部隊伍。
3、強化業(yè)務(wù)建設(shè)，著力做好高效服務(wù)的中樞
始終把提升業(yè)務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量作為工作關(guān)鍵。立足辦公室工作職能，加強文字功底、綜合協(xié)調(diào)等業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)，進一步提高干部精確辦文、周全辦會、智慧辦事等基本技能，不斷提升參謀服務(wù)、“三辦”工作、貫徹落實水平，打牢工作基礎(chǔ)，圍繞縣委、縣政府中心工作大局搞好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、當好參謀助手，強化效率意識，領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)立說立行、馬上就辦，在全縣工作全局中找準工作坐標，充分發(fā)揮職能作用，進一步服務(wù)好政府決策。
4、強化廉政建設(shè)，著力做好嚴守紀律的中樞
始終把嚴守紀律和規(guī)矩作為工作遵循。嚴格落實全面從嚴治黨責(zé)任制要求，堅持黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項工作同部署、同落實、同檢查、同考核。始終堅持將黨的紀律和規(guī)矩挺在最前面，不斷強化政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律、生活紀律意識，把嚴的要求和鐵的紀律貫穿到工作、生活各個方面，樹好形象、做好表率。
二、預(yù)算單位基本情況
師宗縣人民政府辦公室編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制48人，其中：行政編制29人，工勤人員編制9人，事業(yè)編制10人。在職實有44人，其中：財政全額保障44人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員28人，其中：離休1人，退休27人。
車輛編制36輛，實有車輛36輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2024年部門財務(wù)總收入1,072.58萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1,072.58萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比減少262.32萬元，下降19.65%，主要原因是2023年機構(gòu)改革成立了機關(guān)事務(wù)管理局，10月份財務(wù)獨立核算。2023年調(diào)入8人，調(diào)出15人，退休3人員導(dǎo)致人員減少10人，人員經(jīng)費減少，又停發(fā)了績效工資。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入1,072.58萬元，其中:本年收入1,072.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,072.58萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比減少262.32萬元，下降19.65%，主要原因是2023年機構(gòu)改革成立了機關(guān)事務(wù)管理局，10月份財務(wù)獨立核算。2023年調(diào)入8人，調(diào)出15人，退休3人員導(dǎo)致人員減少10人，人員經(jīng)費減少，又停發(fā)了績效工資。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出1,072.58萬元。財政撥款安排支出1,072.58萬元，其中：基本支出1014.44萬元，與上年對比減少45.95萬元，下降4.33%，主要原因是2023年機構(gòu)改革成立了機關(guān)事務(wù)管理局，10月份財務(wù)獨立核算。2023年調(diào)入8人，調(diào)出15人，退休3人員導(dǎo)致人員減少10人，人員經(jīng)費減少，又停發(fā)了績效工資；項目支出58.14萬元，與上年對比減少216.37萬元，下降78.82%，主要原因是2023年機構(gòu)改革成立了機關(guān)事務(wù)管理局，10月份財務(wù)獨立核算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行844.68萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費、師宗縣公務(wù)用車管理服務(wù)信息平臺運維經(jīng)費和師宗縣OA系統(tǒng)專項經(jīng)費等；
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休74.09萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費；
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出69.15萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出1.14萬元，主要用于遺囑補助支出；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療30.4萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.14萬元，主要用于單位工傷保險支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金49.98萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資188.29萬元（其中：基本支出188.29萬元，項目支出0.00萬元）。
30102工資福利支出-津貼補貼229.11萬元（其中：基本支出229.11萬元，項目支出0.00萬元）。
30103工資福利支出- 獎金12.48萬元（其中：基本支出12.48萬元，項目支出0.00萬元）。
30107工資福利支出- 績效工資43.85萬元（其中：基本支出43.85萬元，項目支出0.00萬元）。
30108工資福利支出- 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費69.15萬元（其中：基本支出69.15萬元，項目支出0.00萬元）。
30110工資福利支出- 職工基本醫(yī)療保險繳費30.40萬元（其中：基本支出30.40萬元，項目支出0.00萬元）。
30112工資福利支出- 其他社會保障繳費3.13萬元（其中：基本支出3.13萬元，項目支出0.00萬元）。
30113工資福利支出- 住房公積金49.98萬元（其中：基本支出49.98萬元，項目支出0.00萬元）。
30199工資福利支出- 其他工資福利支出118.37萬元（其中：基本支出118.37萬元，項目支出0.00萬元）。
30201商品和服務(wù)支出-辦公費9.25萬元（其中：基本支出9.25萬元，項目支出0.00萬元）。
30205商品和服務(wù)支出-水費0.10萬元（其中：基本支出0.10萬元，項目支出0.00萬元）。
30206商品和服務(wù)支出-電費1.50萬元（其中：基本支出1.50萬元，項目支出0.00萬元）。
30207商品和服務(wù)支出-郵電費2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0.00萬元）。
30211商品和服務(wù)支出-差旅費7.00萬元（其中：基本支出7.00萬元，項目支出0.00萬元）。
30213商品和服務(wù)支出-維修（護）費48.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出48.00萬元）。
30215 商品和服務(wù)支出-會議費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）。
30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）。
30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費71.20萬元（其中：基本支出20.20萬元，項目支出51.00萬元）。
30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費35.00萬元（其中：基本支出35.00萬元，項目支出0.00萬元）。
30229商品和服務(wù)支出-福利費4.71萬元（其中：基本支出4.71萬元，項目支出0.00萬元）。
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護費96.00萬元（其中：基本支出96.00萬元，項目支出0.00萬元）。
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費用33.48萬元（其中：基本支出33.48萬元，項目支出0.00萬元）。
30301對個人和家庭的補助-離休費15.30萬元（其中：基本支出15.30萬元，項目支出0.00萬元）。
30302對個人和家庭的補助-退休費58.24萬元（其中：基本支出58.24萬元，項目支出0.00萬元）。
30305對個人和家庭的補助-生活補助10.14萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10.14萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出1,072.58萬元，與上年對比減少262.32萬元，下降19.65%，主要原因是2023年機構(gòu)改革成立了機關(guān)事務(wù)管理局，10月份財務(wù)獨立核算。2023年調(diào)入8人，調(diào)出15人，退休3人員導(dǎo)致人員減少10人，人員經(jīng)費減少，又停發(fā)了績效工資。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣人民政府辦公室2024年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣人民政府辦公室2024年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
師宗縣人民政府辦公室2024年無與市配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣人民政府辦公室2024年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣人民政府辦公室2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2024年，師宗縣人民政府辦公室財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變動。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變動。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額65.40萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算65.40萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣人民政府辦公室2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計101.10萬元，較上年減少69.60萬元，下降40.77%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣人民政府辦公室2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣人民政府辦公室2024年公務(wù)接待費預(yù)算為5.10萬元，較上年減少66.10萬元，下降92.84%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為34次，共計接待304人次。
主要原因是2023年機構(gòu)改革成立了機關(guān)事務(wù)管理局，10月份財務(wù)獨立核算。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣人民政府辦公室2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為96.00萬元，較上年減少3.50萬元，下降3.52%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費96.00萬元，較上年減少3.50萬元，下降3.52%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為36輛。
主要原因是2023年機構(gòu)改革成立了機關(guān)事務(wù)管理局，10月份財務(wù)獨立核算。
九、重點項目預(yù)算績效目標情況
師宗縣人民政府辦公室2024年項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款58.14萬元，預(yù)算項目4個，其中：師宗縣OA系統(tǒng)專項經(jīng)費20.00萬元、師宗縣公務(wù)用車管理服務(wù)信息平臺運維經(jīng)費28.00萬元、春節(jié)慰問經(jīng)費9.00萬元、遺屬補助經(jīng)費1.14萬元。項目績效目標詳見表10《項目支出績效目標表（本次下達）》。
師宗縣人民政府辦公室2024年無重點項目。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
地方公共財政預(yù)算收入：指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
地方公共財政預(yù)算支出：指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)：指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預(yù)計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
財政轉(zhuǎn)移支付：指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。
專項轉(zhuǎn)移支付：指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣人民政府辦公室2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排244.14萬元，與上年對比減少75.70萬元，下降23.67％，主要原因是2023年機構(gòu)改革成立了機關(guān)事務(wù)管理局，10月份財務(wù)獨立核算。其中：
辦公費9.25萬元，較上年增加1.03萬元，增長12.53%，主要原因是增加了辦公費預(yù)算；
水費0.10萬元，較上年減少1.50萬元，下降93.75%，主要原因是2023年機構(gòu)改革成立了機關(guān)事務(wù)管理局，10月份財務(wù)獨立核算；
電費1.50萬元，較上年減少1.50萬元，下降50.00%，主要原因是2023年機構(gòu)改革成立了機關(guān)事務(wù)管理局，10月份財務(wù)獨立核算；
郵電費2.50萬元、較上年減少1.00萬元，下降28.57%，主要原因是2023年機構(gòu)改革成立了機關(guān)事務(wù)管理局，10月份財務(wù)獨立核算；
差旅費7.00萬元、較上年增加5.50萬元，增長366.67%，主要原因是因工作需要，出差次數(shù)增加；
維修（護）費48.00萬元，較上年增加12.18萬元，增長34.00%，主要原因是需要支付2024年師宗縣事業(yè)單位公務(wù)用車管理服務(wù)信息平臺運維經(jīng)費；
會議費1.00萬元、較上年無變動；
培訓(xùn)費0.50萬元、較上年減少0.50萬元，下降50.00%，主要原因是2023年機構(gòu)改革成立了機關(guān)事務(wù)管理局，10月份財務(wù)獨立核算；
公務(wù)接待費5.10萬元、較上年減少66.10萬元，下降92.84%，主要原因是2023年機構(gòu)改革成立了機關(guān)事務(wù)管理局，10月份財務(wù)獨立核算；
勞務(wù)費35.00萬元，較上年減少11.96萬元，下降25.47%，主要原因是2023年機構(gòu)改革成立了機關(guān)事務(wù)管理局，10月份財務(wù)獨立核算；
福利費4.71萬元，較上年減少1.03萬元，下降17.94%，主要原因是2024年人員減少10人；
公務(wù)用車運行維護費96.00萬元，較上年減少3.50萬元，下降了3.52%，主要原因是2023年機構(gòu)改革成立了機關(guān)事務(wù)管理局，10月份財務(wù)獨立核算；
其他交通費33.48萬元，較上年減少1.32萬元，下降了3.79%，主要原因是2024年減少1名行政人員。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，師宗縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額1,262.65萬元（凈值432.42萬元），其中，流動資產(chǎn)23.83萬元，固定資產(chǎn)1,237.64萬元、凈值408.08萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1.18萬元、凈值0.51萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加34.07萬元，主要是固定資產(chǎn)增加35.30萬元，流動資產(chǎn)減少1.23萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）其他說明
情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
師宗縣人民政府辦公室2024年部門預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
師宗縣公務(wù)用車管理服務(wù)信息平臺運維經(jīng)費
二、立項依據(jù)
師宗縣公務(wù)用車制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室會議紀要第1期。
三、項目實施單位
師宗縣人民政府辦公室
四、項目基本概況
安裝車載終端148輛，包括平臺運行所需要云服務(wù)器148個、服務(wù)器維護148個、平臺短信服務(wù)148個、軟件升級148個，平臺部署服務(wù)148個等。
五、項目實施內(nèi)容
師宗縣公務(wù)用車綜合保障服務(wù)平臺使用運維費：一臺功能年使用運維費,包括平臺運行所需要云服務(wù)器租賃費用、服務(wù)器維護費用、平臺短信服務(wù)費、平臺數(shù)據(jù)維護費、軟件升級費、平臺部署服務(wù)。
北斗車載終端使用服務(wù)：具備北斗授時和定位、數(shù)據(jù)加密傳輸功能，提供車載終端軟件年維護和升級服務(wù)內(nèi)容。
六、資金安排情況
年初預(yù)算安排
七、項目實施計劃
由安徽中科美絡(luò)信息技術(shù)有限公司負責(zé)安裝車載終端148輛，負責(zé)服務(wù)器維護費、平臺短信服務(wù)、平臺數(shù)據(jù)維護、軟件升級、平臺部署服務(wù)。
八、項目實施成效
在公車上加裝北斗車載終端后，進一步強化公務(wù)用車管理。一是強化汽車安全風(fēng)險管理。安裝后可隨時隨地清楚地掌握單位所有公務(wù)車輛的運行狀態(tài)，可以準確顯示出該車輛的行進路線、行駛速度、交通違規(guī)與車輛耗油等情況，實現(xiàn)對汽車的合理管控。二是遏制公車私用行為。可以對公車使用者以及車輛本身實時跟蹤監(jiān)控、行走路線查詢將公車的用途行蹤一覽無余，對公車駕駛行為實時監(jiān)管。三是強化車輛運營管理?？蓸O大程度提升車輛管理透明度，規(guī)避休息日違規(guī)用車、超時用車等一系列違規(guī)用車行為，提升公車使用效能。
師宗縣人民政府辦公室2024年部門預(yù)算表
（附件：
師宗縣人民政府辦公室2024年部門預(yù)算表.xlsx）
監(jiān)督索引號53032318043400111