師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
- 師宗縣人民政府辦公室
- 師財(cái)預(yù)〔2024〕2號(hào)
- 53032319055700000
- 2024-01-26 11:27
監(jiān)督索引號(hào)53032319055700000
師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況十、其他公開(kāi)信息
第二部分 師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱(chēng)
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
彩云鎮(zhèn)人民政府執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、綜合辦公室。
所屬單位7個(gè)（未獨(dú)立核算，合并到一起匯總公開(kāi)），分別是：
1.師宗縣彩云鎮(zhèn)黨政綜合辦公室；
2.師宗縣彩云鎮(zhèn)財(cái)政所；
3.師宗縣彩云鎮(zhèn)黨建辦公室；
4.師宗縣彩云鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心；
5.師宗縣彩云鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì)；
6.師宗縣彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心；
7.師宗縣彩云鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，緊緊圍繞“五位一體”總體布局和“四個(gè)全面”的戰(zhàn)略布局，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，主動(dòng)服務(wù)和融入新發(fā)展格局，認(rèn)真落實(shí)“特色種植示范區(qū)”的目標(biāo)定位，找準(zhǔn)彩云在全縣發(fā)展中的定位，聚焦“44413”的發(fā)展目標(biāo)，全鎮(zhèn)上下抓發(fā)展促跨越的思想更加清晰、任務(wù)更加具體，通過(guò)全鎮(zhèn)上下共同努力，經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)向好。
項(xiàng)目投資穩(wěn)步增長(zhǎng)。2023年，全鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資在庫(kù)項(xiàng)目15個(gè)，總投資10.6124億元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)至今年3個(gè)，計(jì)劃總投資2.6578億元，新入庫(kù)項(xiàng)目12個(gè)，計(jì)劃總投資7.9546億元，占全縣下達(dá)建議入庫(kù)7.5億元的106%，完成投資6.7901億元，占全縣下達(dá)建議出數(shù)6億元的113%。
市場(chǎng)主體穩(wěn)中有增。全年完成市場(chǎng)主體培育4890戶(hù)、凈增長(zhǎng)51%，其中企業(yè)達(dá)791戶(hù)、凈增長(zhǎng)51%，完成個(gè)轉(zhuǎn)企26戶(hù)，“四上”企業(yè)達(dá)33戶(hù)。推進(jìn)“三品一標(biāo)”建設(shè)，支持龍頭企業(yè)、農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體打造特色品牌，2023年打造“綠色食品品牌”產(chǎn)業(yè)基地3個(gè)、新增“三品一標(biāo)”認(rèn)證1個(gè)、培育市級(jí)以上龍頭企業(yè)1個(gè)。
農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化水平穩(wěn)步提升。糧食安全保障能力進(jìn)一步加強(qiáng)，全年糧食播種面積7.413萬(wàn)畝，糧食總產(chǎn)3834.27萬(wàn)公斤。持續(xù)鞏固提升烤煙產(chǎn)業(yè)基地單元的基礎(chǔ)地位，大力開(kāi)展品種純化工作，烤煙產(chǎn)業(yè)有了新突破，收購(gòu)進(jìn)度及單價(jià)均位列全縣第一，全年種植烤煙4.3萬(wàn)余畝，收購(gòu)烤煙585萬(wàn)公斤，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2.074億元。緊緊圍繞“多彩”產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，多管齊下抓實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，多彩產(chǎn)業(yè)邁出新步伐，綠色蔬菜7.4萬(wàn)余畝（香蔥3萬(wàn)畝）、種植足法辣椒7000余畝、紅土藍(lán)莓1100畝、茭白5000畝、萬(wàn)壽菊2000畝、燈盞花800畝、鮮切花110畝。
農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)延鏈補(bǔ)鏈實(shí)現(xiàn)新突破。彩云鎮(zhèn)緊盯薄弱環(huán)節(jié)，在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)建鏈、延鏈、補(bǔ)鏈上謀新篇、開(kāi)新局，持續(xù)用力拓展農(nóng)業(yè)下游產(chǎn)業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。投資1500萬(wàn)元新建冷庫(kù)3座，庫(kù)容達(dá)8100噸，投資1200萬(wàn)元新建制冰廠(chǎng)1座，實(shí)現(xiàn)日飽和產(chǎn)能420噸，年飽和產(chǎn)值達(dá)1800萬(wàn)元，冷藏儲(chǔ)存車(chē)間占地480平方米，儲(chǔ)量可達(dá)800噸，確保冰品持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)市場(chǎng)。投資4.28億元建設(shè)師宗縣農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用與生態(tài)農(nóng)業(yè)循環(huán)利用項(xiàng)目，可實(shí)現(xiàn)年處理糞污100萬(wàn)噸、秸稈7.3萬(wàn)噸，年產(chǎn)有機(jī)肥97.5萬(wàn)噸、生物天然氣730萬(wàn)m3，變廢為寶，極大改善全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)面源污染問(wèn)題。
農(nóng)文旅融合發(fā)展邁出新步伐。近年來(lái)，彩云鎮(zhèn)主動(dòng)融入“全域旅游”“旅游+”發(fā)展理念，探索“旅游+文化、旅游+休閑”等多元發(fā)展模式，以石洞3A紅色旅游景區(qū)為依托，整合“四位一體”、“滬滇協(xié)作”等項(xiàng)目，打造了包含紅色教育基地，文創(chuàng)走廊、荷塘觀(guān)光棧道、民俗客棧、農(nóng)特產(chǎn)品展示中心等內(nèi)容的“紅色旅游打卡點(diǎn)”，開(kāi)展了農(nóng)耕體驗(yàn)、農(nóng)業(yè)觀(guān)光、戶(hù)外拓展等活動(dòng)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)厝罕姼脑烀袼?家，農(nóng)家樂(lè)3家，構(gòu)建了具有彩云特色的農(nóng)文旅融合發(fā)展格局。
基礎(chǔ)設(shè)施更加完善。加快道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及養(yǎng)護(hù)工作，配合做好師丘高速公路彩云段干線(xiàn)公路建設(shè)。全年投資885萬(wàn)元硬化農(nóng)村公路13公里，完成鎮(zhèn)村道路修繕養(yǎng)護(hù)87公里；投資390萬(wàn)元完成紅土村整村道路硬化；投資69萬(wàn)元對(duì)羊格橋進(jìn)行危橋改造。全力提升鎮(zhèn)村飲水安全保障，積極做好集鎮(zhèn)萬(wàn)人飲水供水工程及水廠(chǎng)日常維護(hù)管理工作，配合做好羅師大型灌區(qū)的前期實(shí)物調(diào)查工作。目前，路撒村委會(huì)法宜、居者樂(lè)、所依格村，石洞村委會(huì)新額里，老額里、中合、尚里村的入村自來(lái)水管網(wǎng)鋪設(shè)完成，正在積極鋪設(shè)入戶(hù)管網(wǎng)，安裝站樁、水表。大路撒、撥云、架格飲水安全工程已全部竣工，柒村飲水安全工程已接近尾聲。
鄉(xiāng)村振興示范帶動(dòng)。持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，健全半月動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)機(jī)制，持續(xù)深化“一平臺(tái)三機(jī)制”建設(shè)，做到早發(fā)現(xiàn)、早干預(yù)、早幫扶，新識(shí)別認(rèn)定新增監(jiān)測(cè)對(duì)象9戶(hù)、風(fēng)險(xiǎn)未消除已落實(shí)開(kāi)發(fā)式幫扶4戶(hù)、新標(biāo)注風(fēng)險(xiǎn)消除對(duì)象13戶(hù)、風(fēng)險(xiǎn)再次標(biāo)注對(duì)象2戶(hù)、標(biāo)注整戶(hù)無(wú)勞動(dòng)能力兜底保障戶(hù)18戶(hù)、人口自然增減變動(dòng)210人（自然減少106人、自然增加104人）。持續(xù)開(kāi)展分層分類(lèi)促增長(zhǎng)，緊緊抓住產(chǎn)業(yè)和就業(yè)這兩個(gè)關(guān)鍵，挖掘潛力、促增長(zhǎng)，脫貧人口及三類(lèi)監(jiān)測(cè)對(duì)象人均純收入15529.64元，增長(zhǎng)17.88%。兩不愁、三保障和飲水安全持續(xù)鞏固，接受市、縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接考核，均被評(píng)為“好”的等次。抓實(shí)鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)，啟動(dòng)建設(shè)美麗村莊4個(gè)，學(xué)習(xí)運(yùn)用浙江“千萬(wàn)工程”經(jīng)驗(yàn)，切實(shí)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)整治，小務(wù)龍、白龍?zhí)?、大石洞、小路撒、宗?/span>5個(gè)村成功創(chuàng)評(píng)為“三星村”。全力推進(jìn)石洞農(nóng)文旅鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)，投資2724.5836萬(wàn)元建成集培訓(xùn)、住宿、餐飲為一體的石洞紅色教育基地。
集鎮(zhèn)品質(zhì)大幅提升。科學(xué)規(guī)劃集鎮(zhèn)，依托“一腳跨兩州”、“一線(xiàn)連兩城”區(qū)位優(yōu)勢(shì)，制定“一軸四區(qū)”城鄉(xiāng)發(fā)展規(guī)劃，打造“半小時(shí)生活圈”，促進(jìn)城鄉(xiāng)一體化建設(shè)。完善補(bǔ)齊集鎮(zhèn)功能短板，投資500余萬(wàn)元實(shí)施集鎮(zhèn)金葉路提升改造建設(shè)。持續(xù)加大集鎮(zhèn)治理力度，常態(tài)化開(kāi)展私搭亂建、以路為市、占道經(jīng)營(yíng)、戶(hù)外廣告、門(mén)前五包等專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，有效提升了集鎮(zhèn)品質(zhì)。扎實(shí)開(kāi)展干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)工作，“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃編制已完成，正在按要求進(jìn)行入庫(kù)備案。
耕地保護(hù)成效顯著。堅(jiān)決扛牢糧食安全重任，認(rèn)真落實(shí)糧食安全黨政同責(zé)，嚴(yán)守13.76萬(wàn)畝耕地紅線(xiàn)。抓好農(nóng)村亂占耕地建房，召開(kāi)規(guī)委會(huì)2次，審批農(nóng)村宅基地建房218戶(hù)，發(fā)放“責(zé)令停止違法行為通知書(shū)”25份、“限期拆除通知書(shū)”4份，綜合執(zhí)法1起拆除違建100余平方米。扎實(shí)做好衛(wèi)片反饋圖斑整改、永久基本農(nóng)田核實(shí)處置及國(guó)土變更調(diào)查等工作，完成2022-2022年新增耕地流出圖斑整改1986個(gè)2949畝，完成比例達(dá)149%，完成2023年第一批耕地流出圖斑整改16個(gè)209畝，完成比例達(dá)9.80%，堅(jiān)決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止農(nóng)田“非糧化”。
問(wèn)題整改有力有效。完成中央、省級(jí)反饋問(wèn)題整改2個(gè)，省級(jí)環(huán)境執(zhí)法交叉檢查涉及整改對(duì)象20家，涉及交辦整改問(wèn)題59個(gè)，已全部整改并銷(xiāo)號(hào)；市環(huán)境大排查反饋問(wèn)題涉及對(duì)象17家，已完成整改17家。
環(huán)境污染有防有治。聚焦綠色低碳發(fā)展目標(biāo)，持續(xù)推進(jìn)大氣、水、土壤污染防治，投資280余萬(wàn)元實(shí)施法宜農(nóng)村生活污水收集治理項(xiàng)目建設(shè)，完成58個(gè)自然村農(nóng)村污水信息采集、污水管網(wǎng)規(guī)劃工作。加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境建設(shè)和保護(hù)力度，大力推進(jìn)紅土河流域生態(tài)治理工程、露天礦山綜合整治和生態(tài)修復(fù)工程等生態(tài)項(xiàng)目建設(shè)，投資800余萬(wàn)元治理紅土河，清淤河道4700米。強(qiáng)化水源點(diǎn)保護(hù)及農(nóng)業(yè)水源污染防治，投資300余萬(wàn)元，實(shí)施小務(wù)龍水庫(kù)、白龍?zhí)?、法宜三個(gè)水源點(diǎn)防護(hù)欄安裝工程。嚴(yán)格落實(shí)“河（湖）長(zhǎng)制”、“林長(zhǎng)制”，完成巡河168次，完成鎮(zhèn)級(jí)林長(zhǎng)巡林56次、村級(jí)林長(zhǎng)和副林長(zhǎng)巡林68次。農(nóng)業(yè)面源污染治理有力，進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)藥、農(nóng)膜減量，加大對(duì)農(nóng)業(yè)廢棄物治理力度。
綠美建設(shè)有點(diǎn)有面。全力推進(jìn)農(nóng)村廁所革命，以共建共治共享為主線(xiàn)，通過(guò)“大排查、大整治、交叉檢查”，全面提升農(nóng)村人居環(huán)境，完成520座戶(hù)廁改造和6座公廁改造。深入推進(jìn)“四美家園”建設(shè)，強(qiáng)力推動(dòng)治“兩污”、清“三堆”、建“四園”等工作，投資800余萬(wàn)元實(shí)施集鎮(zhèn)雨污管網(wǎng)分流改造。按照“戶(hù)減量、組保潔、村收集、鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運(yùn)、縣處理”的模式持續(xù)對(duì)道路、河流沿線(xiàn)和公共場(chǎng)所開(kāi)展常態(tài)化垃圾清掃保潔工作，完成規(guī)模達(dá)226人的村級(jí)保潔員隊(duì)伍建設(shè)。大力開(kāi)展綠美行動(dòng)，以集鎮(zhèn)建設(shè)為核心，按照“依村、就勢(shì)、植綠、栽花、布景”的理念，同步推進(jìn)集鎮(zhèn)、道路、村（社）綠化美化工作，建設(shè)綠美示范點(diǎn)16個(gè)。
全面加強(qiáng)穩(wěn)崗就業(yè)。全面開(kāi)展就業(yè)促增收行動(dòng)，積極引進(jìn)產(chǎn)業(yè)、項(xiàng)目，開(kāi)發(fā)本地就業(yè)崗位，吸引勞動(dòng)力回流，開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)721人次，開(kāi)發(fā)公益性崗位213個(gè)，農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)1.6071萬(wàn)人，其中：本地就業(yè)8300人，實(shí)現(xiàn)務(wù)工經(jīng)濟(jì)48000萬(wàn)元。
提升教育發(fā)展質(zhì)量。全面深化教育綜合改革，嚴(yán)格落實(shí)“五項(xiàng)”管理和“雙減”政策，持續(xù)抓好控輟保學(xué)工作，不斷豐富課后服務(wù)內(nèi)容，培養(yǎng)學(xué)生多方面興趣愛(ài)好，促進(jìn)學(xué)生德智體美勞全面發(fā)展，教育教學(xué)成績(jī)?nèi)〉瞄L(zhǎng)足進(jìn)步。進(jìn)一步加大學(xué)校精神文明建設(shè)，彩云鎮(zhèn)中學(xué)被授予“市級(jí)文明校園”稱(chēng)號(hào)。實(shí)施集中優(yōu)勢(shì)辦學(xué)，緊盯教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展目標(biāo)，撤并了大矣則、足法兩處小散弱校點(diǎn)，充分整合了教育資源。大力辦好學(xué)前教育，公辦幼兒園入園人數(shù)增加500余人。加強(qiáng)學(xué)校軟硬件建設(shè)，投資1400余萬(wàn)元，建設(shè)面積5000余平方米的教學(xué)樓投入使用；投資40萬(wàn)元，建設(shè)明德小學(xué)電子白板等教學(xué)設(shè)施，提升了學(xué)校辦學(xué)的軟實(shí)力。
推進(jìn)健康彩云建設(shè)。深入開(kāi)展優(yōu)質(zhì)基層服務(wù)能力提升行動(dòng)，彩云衛(wèi)生院順利通過(guò) “省級(jí)一級(jí)甲等”醫(yī)院復(fù)審驗(yàn)收，全年接收門(mén)診患者76576人次（平均日門(mén)診231人次）、住院3245人次。鞏固提升愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”成果，國(guó)家“衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)”創(chuàng)建通過(guò)市級(jí)初評(píng)。有序推進(jìn)慢性病綜合示范區(qū)創(chuàng)建工作，圓滿(mǎn)完成縣級(jí)下達(dá)任務(wù)，成功創(chuàng)建健康社區(qū)3個(gè)、健康示范家庭15戶(hù)。全力推進(jìn)健康教育和健康促進(jìn)工作，開(kāi)展文藝演出、健身操、廣場(chǎng)舞等活動(dòng)75次。
完善社會(huì)保障體系。精準(zhǔn)扎實(shí)做好社會(huì)救助，提升一老一小、特殊群眾關(guān)愛(ài)服務(wù)工作，發(fā)放低保金882戶(hù)1732人291.6502萬(wàn)元，發(fā)放特困供養(yǎng)金61人29.9923萬(wàn)元，辦理云南省老年人優(yōu)待證24本，發(fā)放高齡津貼21.34萬(wàn)元。新建農(nóng)村公益性公墓“生態(tài)安置”4處。完成鎮(zhèn)級(jí)及8個(gè)村級(jí)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)換屆選舉工作，發(fā)放生育補(bǔ)貼54戶(hù)，共發(fā)放23.22萬(wàn)元，其中：二孩發(fā)放27戶(hù)5.4萬(wàn)元；三孩發(fā)放27戶(hù)，生育補(bǔ)貼13.5萬(wàn)元；育兒補(bǔ)貼4.32元。統(tǒng)籌抓好國(guó)防動(dòng)員、民兵集訓(xùn)等各項(xiàng)工作，全年完成春秋兩季征兵入伍11人。
文體事業(yè)推進(jìn)有力。全面深化群眾性精神文明創(chuàng)建，提升公民文明素養(yǎng)。開(kāi)展文化惠民活動(dòng)，在婦女節(jié)期間舉行廣場(chǎng)舞大賽，篝火晚會(huì)等活動(dòng)。開(kāi)展“學(xué)習(xí)踐悟二十大”系列文體活動(dòng)，凝聚干部職工干事創(chuàng)業(yè)的信心。順利通過(guò)國(guó)家公共文化服務(wù)體系創(chuàng)建復(fù)核工作。
安全生產(chǎn)總體向好。嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”和“三必須”要求，堅(jiān)持從嚴(yán)排查、從嚴(yán)整治、從嚴(yán)監(jiān)管，全覆蓋開(kāi)展對(duì)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、建筑施工、消防等重點(diǎn)領(lǐng)域安全生產(chǎn)隱患排查整治力度，整治安全生產(chǎn)隱患162條。加大道路交通安全整治力度，開(kāi)展道路交通安全“百日攻堅(jiān)”行動(dòng)，道路交通安全警情同比下降8.16%、死亡人同比下降33.33%。健全完善防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救援、安全生產(chǎn)“三位一體”應(yīng)急管理體系，著力提升應(yīng)急處置綜合能力，全年未發(fā)生重特大安全生產(chǎn)事故。
社會(huì)治理總體有效。堅(jiān)持和發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，用好“祥先調(diào)解工作室”這張名片，持續(xù)構(gòu)建齊抓共管的“大信訪(fǎng)”工作格局，常態(tài)化開(kāi)展基層網(wǎng)格摸排和領(lǐng)導(dǎo)包案化解機(jī)制，調(diào)處矛盾糾紛217件，化解209件，調(diào)解成功率達(dá)96%。全面深化“一支隊(duì)伍管執(zhí)法”改革，投資40余萬(wàn)元建設(shè)全鎮(zhèn)視頻監(jiān)控調(diào)度中心，鎮(zhèn)級(jí)綜合執(zhí)法隊(duì)全年共辦理簡(jiǎn)易執(zhí)法事項(xiàng)37件。抓實(shí)“平安創(chuàng)建”工作，加大社會(huì)治安綜合治理，嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)，彩云鎮(zhèn)成功創(chuàng)成“市級(jí)平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)”、紅土村成功創(chuàng)成“市級(jí)平安村社”。
重大風(fēng)險(xiǎn)防范總體可控。堅(jiān)決扛牢“重大風(fēng)險(xiǎn)防范”政治責(zé)任，按照“屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)”、“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，對(duì)照重大風(fēng)險(xiǎn)防范責(zé)任清單、負(fù)面清單，緊盯社會(huì)綜合治理、安全生產(chǎn)、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、意識(shí)形態(tài)、生態(tài)環(huán)保等重點(diǎn)領(lǐng)域，做到“一事一策”、“一案一策”有效化解。
以法治建設(shè)規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。深入貫徹習(xí)近平法治思想，深入推進(jìn)“八五”普法，落實(shí)行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”，公正文平執(zhí)法，行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)出庭應(yīng)訴行政案件2件，出庭率達(dá)100%。不斷深化政務(wù)公開(kāi)，自覺(jué)接受社會(huì)和輿論監(jiān)督，審計(jì)監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)監(jiān)督不斷加強(qiáng)。
以效能建設(shè)提高發(fā)展質(zhì)量。持續(xù)推進(jìn)作風(fēng)革命、效能革命，不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，召開(kāi)“相約彩云之春·共商發(fā)展大計(jì)”企業(yè)代表交流座談會(huì)，引進(jìn)昆明花易寶科技有限公司，投資2500余萬(wàn)元建設(shè)的現(xiàn)代花卉產(chǎn)業(yè)園落地并已投入運(yùn)營(yíng)。提升優(yōu)質(zhì)服務(wù)效能，整合新時(shí)代文明實(shí)踐站（所）、便民服務(wù)中心等功能，規(guī)范提升1個(gè)鎮(zhèn)級(jí)和8個(gè)村級(jí)黨群服務(wù)中心，按照“最多跑一次”的原則，完成鎮(zhèn)村兩級(jí)開(kāi)放、互動(dòng)式辦事窗口設(shè)置，匯編《彩云鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心辦事指南》，進(jìn)駐鎮(zhèn)級(jí)76個(gè)便民服務(wù)事項(xiàng)、村級(jí)18個(gè)代辦政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)，為群眾代辦事務(wù)2642件。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制100人，其中：行政編制20人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制76人。在職實(shí)有100人，其中：財(cái)政全額保障100人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。
車(chē)輛編制4輛，實(shí)有車(chē)輛9輛，超編5輛。超編原因：彩云鎮(zhèn)部分單位車(chē)輛未納入改革，其中：農(nóng)業(yè)2輛，黨群服務(wù)中心2輛，執(zhí)法隊(duì)1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1,950.27萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1,950.27萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少39.43萬(wàn)元，下降1.98%，主要原因是2024年財(cái)政所無(wú)在編人員未列入預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入1,950.27萬(wàn)元，其中:本年收入1,950.27萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,950.27萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少39.43萬(wàn)元，下降1.98%，主要原因是2024年公務(wù)員基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)以及事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績(jī)效獎(jiǎng)未列入預(yù)算；財(cái)政所無(wú)在編人員未列入預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門(mén)預(yù)算總支出1,950.27萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1,950.27萬(wàn)元，其中：基本支出1,553.03萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少137.91萬(wàn)元，下降8.16%，主要原因是2024年公務(wù)員基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)以及事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績(jī)效獎(jiǎng)未列入預(yù)算及財(cái)政所無(wú)在編人員未列入預(yù)算；項(xiàng)目支出397.24萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加98.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.96%，主要原因是2024年村委會(huì)干部養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)納入預(yù)算；網(wǎng)格員補(bǔ)助納入預(yù)算；人大代表履職能力提升經(jīng)費(fèi)及森林防火經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算。其他資金支出4.00萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
2010107一般公共服務(wù)支出- 人大事務(wù)-人大代表履職能力提升4.50萬(wàn)元，主要用于人大代表履職活動(dòng)。
2010301一般公共服務(wù)支出- 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行253.77萬(wàn)元，主要用于行政人員工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。
2010350一般公共服務(wù)支出- 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行333.00萬(wàn)元，主要用于黨群服務(wù)中心、執(zhí)法隊(duì)、村規(guī)和環(huán)保中心工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。
2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-行政單位離退休19.28萬(wàn)元，主要用于行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外部分退休費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休23.68萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外部分退休費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出158.23萬(wàn)元，用于繳彩云鎮(zhèn)全鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)；
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤7.33萬(wàn)元，主要用于發(fā)放遺屬補(bǔ)助；
2080802社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他生活救助-其他農(nóng)村生活救助0.39萬(wàn)元，主要用于小鄉(xiāng)干部退養(yǎng)補(bǔ)助；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療13.06萬(wàn)元，主要用于繳納行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療56.42萬(wàn)元，主要用于繳納事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.37萬(wàn)元，主要用于繳納彩云鎮(zhèn)在職人員生育保險(xiǎn)；
2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行571.11萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
2130234農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)1.50萬(wàn)元，主要用于2024年森林防火工作；
2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助388.41萬(wàn)元，主要用于村總支書(shū)記、副書(shū)記、主任、副主任及村小組等其他工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金114.20萬(wàn)元，用于全鎮(zhèn)職工住房公積金繳費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
30101工資福利支出-基本工資447.09萬(wàn)元（其中：基本支出447.09萬(wàn)元。）；
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼233.43萬(wàn)元（其中：基本支出233.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。）；
30103工資福利支出-獎(jiǎng)金6.36萬(wàn)元（其中：基本支出6.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。）；
30107工資福利支出-績(jī)效工資389.53萬(wàn)元（其中：基本支出389.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。）；
30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出158.23萬(wàn)元（其中：基本支出158.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)69.47萬(wàn)元（其中基本支出69.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。）；
30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.37萬(wàn)元（其中：基本支出5.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。）；
30113工資福利支出-住房公積金114.20萬(wàn)元（其中：基本支出114.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。）；
30199工資福利支出-其他工資福利支出11.76萬(wàn)元（其中：基本支出11.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。）；
30201商品服務(wù)支出-辦公費(fèi)19.56萬(wàn)元（其中：基本支出11.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7.90萬(wàn)元。）；
30205商品服務(wù)支出-水費(fèi)0.80萬(wàn)元（其中：基本支出0.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。）；
30206商品服務(wù)支出-電費(fèi)5.20萬(wàn)元（其中：基本支出5.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。）；
30211商品服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.60萬(wàn)元（其中：基本支出0.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。）；
30215商品服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)15.22萬(wàn)元（其中：基本支出3.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出11.62萬(wàn)元。）；
30216商品服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)2.00萬(wàn)元（其中：基本支出2.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。）；
30217商品服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)2.00萬(wàn)元（其中：基本支出2.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。）；
30226商品服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)22.30萬(wàn)元（其中：基本支出9.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出13.30萬(wàn)元）；
30229商品服務(wù)支出-福利費(fèi)11.18萬(wàn)元（其中：基本支出11.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。）；
30231商品服務(wù)支出-公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.80萬(wàn)元（其中：基本支出10.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.80萬(wàn)元。）；
30239商品服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用18.54萬(wàn)元（其中：基本支出18.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。）；
30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)42.61萬(wàn)元(其中：基本支出42.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。)；
30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助363.71萬(wàn)元(其中：基本支出0.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出363.32萬(wàn)元。)。
31002資本性支出-辦公設(shè)備購(gòu)置0.30萬(wàn)元(其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.30萬(wàn)元。)。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出1,959.21萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少30.49萬(wàn)元，下降1.53%，主要原因是2024年公務(wù)員基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)以及事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績(jī)效獎(jiǎng)未列入預(yù)算，財(cái)政所無(wú)在編人員未列入預(yù)算。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況
2024年，師宗縣彩云鎮(zhèn)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額10.80萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10.80萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)12.80萬(wàn)元，較上年增加2.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.00%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.00萬(wàn)元，較上年增加2.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待210人次。
公務(wù)接待費(fèi)增加原因是2023年未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.80萬(wàn)元，較上年增加0.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.00%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.80萬(wàn)元，較上年增加0.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為9輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加原因?yàn)?/span>2024護(hù)林防火工作經(jīng)費(fèi)增加預(yù)算0.80萬(wàn)元。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2024年彩云鎮(zhèn)無(wú)未預(yù)算項(xiàng)目。
師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。
十、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
5.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)款安排的支出。
7.支出功能分類(lèi)：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類(lèi)；支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類(lèi)。
8.工資福利支出（類(lèi)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
9.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。
10.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類(lèi)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
11.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排18.00萬(wàn)元，與上年相比增加4.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.73%，上升原因相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)人頭經(jīng)費(fèi)預(yù)算由1500元/人/年調(diào)整為3000元/人/年。主要原因分析如下：
1.行政單位（黨政、黨建）18.00萬(wàn)元，與上年相比增加5.17萬(wàn)元，上升40.30%，增長(zhǎng)主要原因是：人頭經(jīng)費(fèi)預(yù)算由1500元/人/年調(diào)整為3000元/人/年。
2.參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位（財(cái)政所）0.00萬(wàn)元，與上年相比減少0.53萬(wàn)元，減少原因是本年財(cái)政所無(wú)在職在編人員，未預(yù)算相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，師宗縣彩云鎮(zhèn)資產(chǎn)總額2，358.74萬(wàn)元（凈值1,291.80萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)445.60萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1,839.23萬(wàn)元、凈值844.85萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)73.91萬(wàn)元、凈值1.35萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8.33萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加16.75萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0.00輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入3.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)332.54平方米，資產(chǎn)出租收入3.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）其他說(shuō)明
情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱(chēng)
無(wú)
二、立項(xiàng)依據(jù)
無(wú)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
無(wú)
四、項(xiàng)目基本概況
無(wú)
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
無(wú)
六、資金安排情況
無(wú)
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
無(wú)
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
無(wú)
師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年部門(mén)預(yù)算表
（附件：
師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算表.xls）
監(jiān)督索引號(hào)53032319055700111