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師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年預(yù)算公開(kāi)

  • 師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)
  • 師財(cái)預(yù)〔2024〕2號(hào)
  • 53032314076200000
  • 2024-01-26 16:51

監(jiān)督索引號(hào)53032314076200000

 

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

 

第一部分 師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

、其他公開(kāi)信息

第二部分 師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算

三、部門(mén)支出預(yù)算

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算(按功能科目分類(lèi))

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)(按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi))

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

、基本支出預(yù)算(人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)

項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目)

、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(本下達(dá))

、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(另文下達(dá))

、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算

、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門(mén)主要職責(zé)

1.聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn),反映殘疾人需求,維護(hù)殘疾人權(quán)益,為殘疾人服務(wù)。

2.團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律,履行應(yīng)盡義務(wù),發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神,自尊、自信、自強(qiáng)、自立,為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

3.開(kāi)展對(duì)殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、用品用具供應(yīng)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作創(chuàng)造良好的環(huán)境條件,扶助殘疾人平等參與社會(huì)。

4.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》,協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)規(guī)劃和計(jì)劃,調(diào)查掌握殘疾人狀況,向政府提出決策建議,對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、康復(fù)中心、就業(yè)中心、維權(quán)室、辦理殘疾人證辦公室(辦證室)。

所屬單位0個(gè)。

)重點(diǎn)工作概述

加強(qiáng)與上下級(jí)的縱向聯(lián)系和縣委、縣政府各部門(mén)的橫向聯(lián)系,做好內(nèi)外協(xié)調(diào)工作,完成縣委、縣政府交辦的其他工作,承擔(dān)殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)日常工作和殘聯(lián)系統(tǒng)組織人事、計(jì)劃財(cái)務(wù)、干部培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)建設(shè)、事業(yè)統(tǒng)計(jì)、信訪、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、無(wú)障礙設(shè)施、社區(qū)康復(fù)、殘疾人基本情況調(diào)查、教育就業(yè)和辦證工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè);參公管理事業(yè)單位1個(gè);非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至202312月統(tǒng)計(jì),部門(mén)基本情況如下:

在職人員編制12人,其中:行政編制7人,工勤人員編制1人,事業(yè)編制4人。在職實(shí)有12人,其中:財(cái)政全額保障12人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人,其中:離休0人,退休6人。

車(chē)輛編制1輛,實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門(mén)財(cái)政收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入227.54萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算收入227.54萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元,財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0.00萬(wàn)元,事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少14.80萬(wàn)元,下降6.11%,主要原因是取消60%績(jī)效工資預(yù)算。

(二)財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入227.54萬(wàn)元,其中:本年收入227.54萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款227.54萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少14.80萬(wàn)元,下降6.11%,主要原因是取消60%績(jī)效工資預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出227.54萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出227.54萬(wàn)元,其中:基本支出207.54萬(wàn)元,與上年對(duì)比減少14.80萬(wàn)元,下降6.66%,主要原因是取消60%績(jī)效工資預(yù)算;項(xiàng)目支出20.00萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化。

(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休費(fèi)12.88萬(wàn)元,主要用于退休人員工資支出;

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.35萬(wàn)元,主要用于繳納機(jī)關(guān)單位養(yǎng)老保險(xiǎn);

2081101社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)支出-行政運(yùn)行152.14萬(wàn)元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出137.59萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出14.55萬(wàn)元;

2081199社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)支出-其他殘疾人事業(yè)支出20.00萬(wàn)元,主要用于勞務(wù)費(fèi)支出9.00萬(wàn)元,辦公費(fèi)支出6.00萬(wàn)元培訓(xùn)費(fèi)支出3.00萬(wàn)元,生活費(fèi)支出2.00萬(wàn)元;

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)8.50萬(wàn)元,主要用于繳納行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi);

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出0.71萬(wàn)元,主要用于繳納行政事業(yè)單位工傷保險(xiǎn);

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金13.96萬(wàn)元,主要用于繳納行政事業(yè)單位住房公積金。

(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

30101工資福利支出-基本工資54.77萬(wàn)元(其中:基本支出54.77萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元);

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼54.40萬(wàn)元(其中:基本支出54.40萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元);

30103工資福利支出-獎(jiǎng)金3.17萬(wàn)元(其中:基本支出3.17萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元);

30107工資福利支出-績(jī)效工資18.05萬(wàn)元(其中:基本支出18.05萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元);

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出19.35萬(wàn)元(其中:基本支出19.35萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元);

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出8.50萬(wàn)元(其中:基本支出8.50萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元);

30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出0.71萬(wàn)元(其中:基本支出0.71萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元);

30113工資福利支出-住房公積金支出13.96萬(wàn)元(其中:基本支出13.96萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元);

30199工資福利支出-其他工資福利支出7.20萬(wàn)元(其中:基本支出7.20萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元)。

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)支出7.00萬(wàn)元(其中:基本支出1.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出6.00萬(wàn)元);

30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)支出0.10萬(wàn)元(其中:基本支出0.10萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元);

30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)支出0.50萬(wàn)元(其中:基本支出0.50萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元);

30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)支出2.00萬(wàn)元(其中:基本支出2.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元);

30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)支出3.00萬(wàn)元(其中:基本支出0.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出3.00萬(wàn)元);

30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)支出9.00萬(wàn)元(其中:基本支出0.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出9.00萬(wàn)元);

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)支出1.37萬(wàn)元(其中:基本支出1.37萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元);

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.50萬(wàn)元(其中:基本支出2.50萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元);

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)支出7.08萬(wàn)元(其中:基本支出7.08萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元)。

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)支出12.88萬(wàn)元(其中:基本支出12.88萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元);

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助支出2.00萬(wàn)元(其中:基本支出0.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出2.00萬(wàn)元)。

(三)一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出227.54萬(wàn)元,與上年對(duì)比減少14.80萬(wàn)元,下降6.11%,主要原因是主要原因是取消60%績(jī)效工資預(yù)算。

(四)政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

(一)與中央配套事項(xiàng)

  師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

(二)與省配套事項(xiàng)

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)

(三)與市配套事項(xiàng)

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

(四)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

(五)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金情況

2024年,師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè),政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.50萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化。具體變動(dòng)情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化。計(jì)安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。

(二)公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元,上年對(duì)比無(wú)變化。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,共計(jì)接待0人次

(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.50萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,較上年比較無(wú)變化;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,較上年比較無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

 師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年殘疾人事業(yè)發(fā)展專(zhuān)用資金預(yù)算支出20.00萬(wàn)元(其中:用于辦公費(fèi)支出6.00萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)支出9.00萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)支出3.00萬(wàn)元,生活補(bǔ)助費(fèi)支出2.00萬(wàn)元)。項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)一級(jí)指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo),效益指標(biāo),滿意度指標(biāo);二級(jí)指標(biāo)數(shù)量指標(biāo),社會(huì)效益指標(biāo),服務(wù)滿意度指標(biāo);三級(jí)指標(biāo)篩查指標(biāo),救助對(duì)象,救助對(duì)象滿意度。

、其他公開(kāi)信息

(一)專(zhuān)業(yè)名詞解釋

殘疾人康復(fù)支出:用于購(gòu)買(mǎi)殘疾人用品用具,又叫殘疾人輔助器具,是指供殘疾人個(gè)人使用的,能夠輔助、減輕殘疾人身體功能的產(chǎn)物。

殘疾人就業(yè)培訓(xùn)和扶貧支出:是指符合法定就業(yè)年齡有就業(yè)培訓(xùn)要求的殘疾人從事有報(bào)酬的勞動(dòng)支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排14.55萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至20231231日,師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額1215.18萬(wàn)元(凈值1069.32萬(wàn)元),其中,流動(dòng)資產(chǎn)98.53萬(wàn)元,固定資產(chǎn)1116.65萬(wàn)元、凈值970.79萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元,在建工程0.00萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元、凈值0.00萬(wàn)元,其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加0.16萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)增加0.16萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00萬(wàn)元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0.00萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元;資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元,其中出租資產(chǎn)0.00平方米,資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至20231231日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2023年決算編制后才能匯總,此處公開(kāi)為202312月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

(四)其他說(shuō)明

情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)(如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等),可能存在尾數(shù)誤差。

 

 

 

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年部門(mén)

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

殘疾人事業(yè)發(fā)展資金

二、立項(xiàng)依據(jù)

《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)

四、項(xiàng)目基本概況

    維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益,發(fā)展殘疾人事業(yè),保障殘疾人平等的充分參與社會(huì)生活。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

    維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益,發(fā)展殘疾人事業(yè)。

六、資金安排情況

    用于辦公費(fèi)支出6.00萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)支出9.00萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)支出3.00萬(wàn)元,生活補(bǔ)助支出2.00萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

     20241月到202412月執(zhí)行完畢。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

     達(dá)到預(yù)期的目標(biāo),完成項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。

 

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算表

(附件:師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算表.xls

 

監(jiān)督索引號(hào)53032314076200111



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