師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算公開
- 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府
- 師財(cái)預(yù)〔2024〕67號(hào)
- 53032319055901000
- 2024-10-18 11:01
監(jiān)督索引號(hào)53032319055901000
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2023年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.全面貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針、政策，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)；執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。
2.研究制定全鄉(xiāng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。
3.抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)。
4.堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè)，不斷發(fā)展經(jīng)濟(jì)。
5.抓好全鄉(xiāng)民主法制和精神文明建設(shè)。
6.抓好武裝部、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群眾組織工作。
7.抓好社會(huì)事業(yè)和鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
8.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)。
本單位是師宗縣人民政府一級(jí)單位。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2023年度部門決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位2個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：
1.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)黨政綜合辦公室；
2.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)黨建辦公室；
3.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心；
4.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊(duì)；
5.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)財(cái)政所；
6.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心；
7.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心。
納入師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。所屬單位未單獨(dú)公開主要原因?yàn)椋何覇挝凰鶎俨块T所有賬務(wù)納入我單位統(tǒng)一核算，未單獨(dú)開設(shè)賬務(wù)。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2023年末實(shí)有人員編制106人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制78人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員28人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員78人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人（離休0人，退休21人）。
年末其他人員10人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員1人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生6791人。年末遺屬9人。
車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2023年度收入合計(jì)4,502.83萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入4,387.35萬(wàn)元，占總收入的97.44%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入115.48萬(wàn)元，占總收入的7.25%。與上年5,865.66萬(wàn)元相比，收入合計(jì)減少1,135.15萬(wàn)元，下降19.35%。其中：財(cái)政撥款收入減少1,352.93萬(wàn)元，下降23.57%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加217.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)173.70%。主要原因是2022年度財(cái)政撥款新增師財(cái)預(yù)〔2022〕65號(hào)住房保障工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金1,817.77萬(wàn)元較大項(xiàng)目支出，導(dǎo)致決算減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2023年度支出合計(jì)4,480.61萬(wàn)元。其中：基本支出1,822.50萬(wàn)元，占總支出的40.68％；項(xiàng)目支出2,658.11萬(wàn)元，占總支出的59.32％；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少1385.05萬(wàn)元，下降23.61%。其中：基本支出減少776.76萬(wàn)元，下降29.88%；項(xiàng)目支出減少608.29萬(wàn)元，下降18.62%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。基本支出較上年減少主要原因是村干部和村小組報(bào)酬411.56萬(wàn)元今年未納入基本支出；項(xiàng)目支出較上年減少主要原因2022年度財(cái)政撥款新增師財(cái)預(yù)〔2022〕65號(hào)住房保障工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金1,817.77萬(wàn)元較大項(xiàng)目支出，導(dǎo)致決算減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障曲靖市師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,822.50萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,602.12萬(wàn)元，占基本支出的87.91％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)220.38萬(wàn)元，占基本支出的12.09％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障曲靖市師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,658.11萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出1,465.57元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
師財(cái)預(yù)〔2023〕205號(hào)2023年落紅甸村委會(huì)補(bǔ)選縣人大代表工作經(jīng)費(fèi)0.50萬(wàn)元，主要用于人大代表工作經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)預(yù)〔2023〕186號(hào)龍慶鄉(xiāng)2023年人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4.50萬(wàn)元，主要用于人大代表工作經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)預(yù)〔2023〕187號(hào)龍慶鄉(xiāng)莊科村委會(huì)人大代表議案莊科河治理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3.00萬(wàn)元，主要用于人大代表議案莊科河治理經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)預(yù)〔2023〕71號(hào)龍慶鄉(xiāng)政協(xié)院壩協(xié)商文明村寨工作經(jīng)費(fèi)1.00萬(wàn)元，主要用于政協(xié)院壩協(xié)商文明村寨工作經(jīng)費(fèi)；
曲財(cái)預(yù)〔2022〕90號(hào)師宗縣龍慶鄉(xiāng)擔(dān)煙經(jīng)費(fèi)49.50萬(wàn)元，主要用于龍慶鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)預(yù)〔2023〕157號(hào)龍慶鄉(xiāng)2023年經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi)1.00萬(wàn)元，主要用于經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)預(yù)〔2023〕130號(hào)曲財(cái)預(yù)〔2022〕27號(hào)2022年提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力專項(xiàng)補(bǔ)助資金20.00萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；
曲財(cái)行〔2022〕279號(hào)龍慶鄉(xiāng)2021年度平安細(xì)胞補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元，主要用于平安細(xì)胞建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)龍慶鄉(xiāng)發(fā)放60歲以上老黨員2022年生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.03萬(wàn)元，主要用于60歲以上老黨員2022年生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
曲財(cái)教〔2020〕40號(hào)龍慶鄉(xiāng)文化站項(xiàng)目資金15.00萬(wàn)元，主要用于龍慶鄉(xiāng)文化站建設(shè)經(jīng)費(fèi)；
曲財(cái)教〔2020〕32號(hào)龍慶鄉(xiāng)文化站項(xiàng)目資金15.00萬(wàn)元，主要用于龍慶鄉(xiāng)文化站建設(shè)經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)社〔2023〕1號(hào)曲財(cái)社〔2021〕218號(hào)龍慶鄉(xiāng)敬老院建設(shè)補(bǔ)助資金35.00萬(wàn)元，主要用于龍慶鄉(xiāng)敬老院建設(shè)經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)社〔2023〕48號(hào)曲財(cái)社〔2023〕126號(hào)龍慶鄉(xiāng)敬老院改建項(xiàng)目資金40.00萬(wàn)元，主要用于龍慶鄉(xiāng)敬老院建設(shè)經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)預(yù)〔2023〕72號(hào)龍慶鄉(xiāng)未成年人保護(hù)和地名普查成果轉(zhuǎn)化工作經(jīng)費(fèi)0.40萬(wàn)元，主要用于未成年人保護(hù)和地名普查成果轉(zhuǎn)化工作經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)社〔2023〕12號(hào)曲財(cái)社〔2023〕70號(hào)龍慶鄉(xiāng)2023年勞動(dòng)力資源調(diào)查和數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.43萬(wàn)元，主要用于2023年勞動(dòng)力資源調(diào)查和數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)6.40萬(wàn)元，主要用于遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)社〔2023〕27號(hào)曲財(cái)社〔2023〕95號(hào)2023年龍慶鄉(xiāng)八一優(yōu)撫座談工作經(jīng)費(fèi)1.48萬(wàn)元，主要用于八一優(yōu)撫座談工作經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)社〔2023〕27號(hào)曲財(cái)社〔2023〕95號(hào)2023年龍慶鄉(xiāng)八一優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)0.20萬(wàn)元，主要用于八一優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)；
曲財(cái)社〔2021〕293號(hào)龍慶鄉(xiāng)惠民殯葬補(bǔ)助資金33.70萬(wàn)元，主要用于殯葬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)社〔2023〕24號(hào)曲財(cái)社〔2023〕93號(hào)龍慶鄉(xiāng)2023年臨時(shí)救助備用資金2.00萬(wàn)元，主要用于臨時(shí)救助經(jīng)費(fèi)；
曲財(cái)社〔2022〕84號(hào)龍慶鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心2022年城鄉(xiāng)臨時(shí)救助備用補(bǔ)助資金0.70萬(wàn)元，主要用于臨時(shí)救助經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)預(yù)〔2023〕2號(hào)2023年87支前民兵春節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)0.20萬(wàn)元，主要用于87支前民兵春節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)；
曲財(cái)社〔2022〕294號(hào)2023年中央財(cái)政醫(yī)療保障能力提升補(bǔ)助資金0.32萬(wàn)元，主要用于黨群服務(wù)中心中央財(cái)政醫(yī)療保障能力工作經(jīng)費(fèi)；
曲財(cái)農(nóng)〔2017〕5號(hào)龍慶鄉(xiāng)中央完善退耕還林政策補(bǔ)助資金89.18萬(wàn)元，主要用于退耕還林政策補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
曲財(cái)農(nóng)〔2017〕205號(hào)龍慶鄉(xiāng)中央財(cái)政林業(yè)生態(tài)恢復(fù)保護(hù)資金35.43萬(wàn)元，主要用于林業(yè)生態(tài)恢復(fù)保護(hù)經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)預(yù)〔2023〕87號(hào)龍慶鄉(xiāng)6月份垃圾清運(yùn)費(fèi)補(bǔ)助資金72.00萬(wàn)元，主要用于垃圾清運(yùn)經(jīng)費(fèi)；
曲財(cái)綜〔2022〕44號(hào)2023年龍慶鄉(xiāng)財(cái)政所業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)1.49萬(wàn)元，主要用于財(cái)政所工作經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)預(yù)〔2023〕210號(hào)龍慶鄉(xiāng)土地出讓業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)3.00萬(wàn)元，主要用于龍慶鄉(xiāng)豆溫村委會(huì)大沖村道路維修經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)綜〔2023〕9號(hào)曲財(cái)綜〔2022〕15號(hào)（項(xiàng)目重新申報(bào)）龍慶鄉(xiāng)老年體育活動(dòng)中心建設(shè)項(xiàng)目資金5.00萬(wàn)元，主要用于龍慶村委會(huì)老年體育活動(dòng)中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)綜〔2023〕9號(hào)曲財(cái)綜〔2021〕51號(hào)（項(xiàng)目重新申報(bào)）龍慶村委會(huì)文體活動(dòng)中心項(xiàng)目資金10.00萬(wàn)元，主要用于龍慶鄉(xiāng)文化站建設(shè)經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)預(yù)〔2023〕169號(hào)龍慶鄉(xiāng)林業(yè)辦2023年6至7月罰沒(méi)收入工作經(jīng)費(fèi)0.72萬(wàn)元，主要用于林草辦罰沒(méi)收入泡木箐林場(chǎng)管護(hù)人員2023年7-12月份勞務(wù)經(jīng)費(fèi)；
曲財(cái)農(nóng)〔2023〕25號(hào)龍慶鄉(xiāng)2023年農(nóng)村廁所革命改革建設(shè)專項(xiàng)資金8.00萬(wàn)元，主要用于廁所革命改革建設(shè)經(jīng)費(fèi)；
曲財(cái)農(nóng)〔2020〕14號(hào)龍慶鄉(xiāng)2020年農(nóng)村“廁所革命”第一批省級(jí)補(bǔ)助資金15.58萬(wàn)元，主要用于廁所革命改革建設(shè)經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)農(nóng)〔2023〕22號(hào)曲財(cái)農(nóng)〔2023〕25號(hào)龍慶鄉(xiāng)農(nóng)村廁所革命建設(shè)補(bǔ)助資金13.00萬(wàn)元，主要用于廁所革命改革建設(shè)經(jīng)費(fèi)；
曲財(cái)農(nóng)〔2022〕38號(hào)龍慶鄉(xiāng)2022年省級(jí)農(nóng)村廁所改造建設(shè)專項(xiàng)資金8.00萬(wàn)元，主要用于廁所革命改革建設(shè)經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)預(yù)〔2023〕32號(hào)龍慶鄉(xiāng)2023年度2月份森林草原防火辦公經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，主要用于森林草原防火辦公經(jīng)費(fèi)；
曲財(cái)資環(huán)〔2022〕25號(hào)龍慶鄉(xiāng)2023年度2月份2022至2023年上級(jí)森林草原防火辦公經(jīng)費(fèi)1.50萬(wàn)元，主要用于森林草原防火辦公經(jīng)費(fèi)；
曲財(cái)農(nóng)〔2023〕49號(hào)龍慶鄉(xiāng)2023年省級(jí)抗旱救災(zāi)資金26.00萬(wàn)元，主要用于龍慶鄉(xiāng)水利抗旱救災(zāi)經(jīng)費(fèi)；
曲財(cái)農(nóng)〔2020〕151號(hào)2021年第一批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金100.00萬(wàn)元，主要用于龍慶鄉(xiāng)平田易地搬遷集中安置點(diǎn)農(nóng)特產(chǎn)品交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；
曲財(cái)整合〔2018〕2號(hào)（額度列支）龍慶鄉(xiāng)2018年度扶貧危房改造項(xiàng)目資金30.00萬(wàn)元，主要用于2018年度扶貧危房改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)農(nóng)〔2023〕1號(hào)曲財(cái)農(nóng)〔2020〕143號(hào)龍慶鄉(xiāng)泥槽村委會(huì)麻衣村民族團(tuán)結(jié)示范村建設(shè)項(xiàng)目資金7.00萬(wàn)元，主要用于泥槽村委會(huì)麻衣村民族團(tuán)結(jié)示范村建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)農(nóng)〔2023〕54號(hào)曲財(cái)農(nóng)〔2022〕164號(hào)龍慶鄉(xiāng)莊科村委會(huì)飲水工程建設(shè)補(bǔ)助資金40.00萬(wàn)元，主要用于莊科村委會(huì)飲水工程建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
曲財(cái)農(nóng)〔2021〕42號(hào)龍慶鄉(xiāng)羊街村蠶桑養(yǎng)殖項(xiàng)目資金5.00萬(wàn)元，主要用于下寨村委會(huì)羊街村蠶桑養(yǎng)殖項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)農(nóng)〔2023〕1號(hào)曲財(cái)農(nóng)〔2021〕128號(hào)龍慶鄉(xiāng)黑爾村委會(huì)田心村民族團(tuán)結(jié)示范村建設(shè)項(xiàng)目資金50.00萬(wàn)元，主要用于黑爾村委會(huì)田心村民族團(tuán)結(jié)示范村建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)農(nóng)〔2023〕73號(hào)曲財(cái)農(nóng)〔2023〕58號(hào)2023年龍慶鄉(xiāng)脫水蔬菜項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)210.00萬(wàn)元，主要用于龍慶鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟(jì)（束米甸、黑爾、阿那黑、莊科）發(fā)展項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)農(nóng)〔2023〕54號(hào)曲財(cái)農(nóng)〔2022〕164號(hào)龍慶鄉(xiāng)萬(wàn)壽菊花池建設(shè)補(bǔ)助資金42.24萬(wàn)元，主要用于萬(wàn)壽菊花池建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
曲財(cái)農(nóng)〔2021〕42號(hào)龍慶鄉(xiāng)3月份羊街村蠶桑養(yǎng)殖項(xiàng)目資金15.00萬(wàn)元，主要用于下寨村委會(huì)羊街村蠶桑養(yǎng)殖項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)預(yù)〔2023〕36號(hào)龍慶鄉(xiāng)2022年度鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果交叉檢查工作經(jīng)費(fèi)0.50萬(wàn)元，主要用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果交叉檢查工作經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)農(nóng)〔2023〕5號(hào)（曲財(cái)農(nóng)〔2022〕164號(hào)）2023年龍慶鄉(xiāng)保潔員和改廁員工資補(bǔ)助資金66.72萬(wàn)元，主要用于保潔員和改廁員工資補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)農(nóng)〔2023〕1號(hào)（曲財(cái)農(nóng)〔2022〕65號(hào)）2023年龍慶鄉(xiāng)黑爾村委會(huì)滬滇協(xié)作項(xiàng)目資金150.00萬(wàn)元，主要用于黑爾村委會(huì)滬滇協(xié)作項(xiàng)目旅游民宿項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)農(nóng)〔2023〕5號(hào)（曲財(cái)農(nóng)〔2022〕164號(hào)）2023年龍慶鄉(xiāng)下半年保潔員勞務(wù)經(jīng)費(fèi)114.24萬(wàn)元，主要用于保潔員和改廁員工資補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
曲財(cái)農(nóng)〔2022〕164號(hào)龍慶鄉(xiāng)2022年中央銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興保潔員和農(nóng)村改廁技術(shù)指導(dǎo)員補(bǔ)助資金70.56萬(wàn)元，主要用于保潔員和改廁員工資補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
曲財(cái)建〔2022〕219號(hào)龍慶鄉(xiāng)4月份垃圾清運(yùn)費(fèi)補(bǔ)助資金96.00萬(wàn)元，主要用于垃圾清運(yùn)經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)村小組黨組織負(fù)責(zé)人補(bǔ)助和村民小組長(zhǎng)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)109.46萬(wàn)元，主要用于村小組黨組織負(fù)責(zé)人補(bǔ)助和村民小組長(zhǎng)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)村干部基本報(bào)酬經(jīng)費(fèi)296.74萬(wàn)元，主要用于村干部基本報(bào)酬經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)預(yù)〔2023〕191號(hào)2023年龍慶鄉(xiāng)第三批黨群服務(wù)中心建設(shè)補(bǔ)助資金50.00萬(wàn)元，主要用于龍慶鄉(xiāng)第三批黨群服務(wù)中心建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)村組織辦公經(jīng)費(fèi)17.55萬(wàn)元，主要用于龍慶鄉(xiāng)公務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)預(yù)〔2023〕83號(hào)龍慶鄉(xiāng)2023年第一季度網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助資金9.88萬(wàn)元，主要用于2023年第一季度網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)預(yù)〔2023〕175號(hào)龍慶鄉(xiāng)2023年第三季度網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助資金7.08萬(wàn)元，主要用于2023年第三季度網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)建〔2023〕1號(hào)（曲財(cái)建〔2022〕77號(hào)）2023年龍慶鄉(xiāng)維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)4.00萬(wàn)元，主要用于維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)建〔2023〕22號(hào)曲財(cái)建〔2023〕27號(hào)2023年省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金23.60萬(wàn)元，主要用于省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)建〔2023〕1號(hào)曲財(cái)建〔2021〕93號(hào)龍慶鄉(xiāng)大梭線四改三項(xiàng)目資金24.33萬(wàn)元，主要用于大梭線四改三項(xiàng)目征地經(jīng)費(fèi)；
曲財(cái)建〔2021〕93號(hào)龍慶鄉(xiāng)大梭線四改三（第二次）項(xiàng)目資金98.00萬(wàn)元，主要用于大梭線四改三項(xiàng)目征地經(jīng)費(fèi)；
曲財(cái)建〔2021〕93號(hào)龍慶鄉(xiāng)大梭線四改三項(xiàng)目資金300.00萬(wàn)元，主要用于大梭線四改三項(xiàng)目征地經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)建〔2023〕20號(hào)曲財(cái)建〔2023〕86號(hào)（項(xiàng)目重新申報(bào)）龍慶鄉(xiāng)大梭線四改三項(xiàng)目資金14.33萬(wàn)元，主要用于大梭線四改三項(xiàng)目征地經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)預(yù)〔2023〕143號(hào)2023年龍慶鄉(xiāng)耕地流出問(wèn)題整改經(jīng)費(fèi)29.10萬(wàn)元，主要用于耕地流出問(wèn)題整改經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)預(yù)〔2023〕78號(hào)（項(xiàng)目重新申報(bào)）龍慶鄉(xiāng)2023年耕地流出問(wèn)題排查整改專項(xiàng)資金18.29萬(wàn)元，主要用于耕地流出問(wèn)題整改經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)預(yù)〔2023〕185號(hào)龍慶鄉(xiāng)耕地流出整改2021至2022年獎(jiǎng)補(bǔ)和2023年第一批工作經(jīng)費(fèi)27.57萬(wàn)元，主要用于耕地流出問(wèn)題整改經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)資環(huán)〔2023〕19號(hào)（曲財(cái)資環(huán)〔2023〕61號(hào)）2023年龍慶鄉(xiāng)耕地流出圖斑整改經(jīng)費(fèi)40.20萬(wàn)元，主要用于耕地流出問(wèn)題整改經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)社〔2023〕1號(hào)曲財(cái)社〔2017〕266號(hào)龍慶鄉(xiāng)豆溫村委會(huì)危房改造項(xiàng)目資金40.00萬(wàn)元，主要用于豆溫村委會(huì)危房改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)資〔2023〕6號(hào)曲財(cái)資〔2022〕103號(hào)2023年國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金0.50萬(wàn)元，主要用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)建〔2023〕1號(hào)（曲財(cái)建〔2020〕159號(hào)）2020年龍慶鄉(xiāng)中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金0.10萬(wàn)元，主要用于中央自然災(zāi)害救災(zāi)經(jīng)費(fèi)；
曲財(cái)資環(huán)〔2023〕6號(hào)龍慶鄉(xiāng)2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金4.00萬(wàn)元，主要用于中央自然災(zāi)害救災(zāi)經(jīng)費(fèi)；
曲財(cái)資環(huán)〔2022〕66號(hào)龍慶鄉(xiāng)2022年中央自然災(zāi)害（第一批洪澇災(zāi)害）救災(zāi)補(bǔ)助資金3.00萬(wàn)元，主要用于中央自然災(zāi)害救災(zāi)經(jīng)費(fèi)；
師財(cái)建〔2023〕1號(hào)（曲財(cái)建〔2019〕156號(hào)）2019年龍慶鄉(xiāng)中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金0.91萬(wàn)元，主要用于中央自然災(zāi)害救災(zāi)經(jīng)費(fèi)；
曲財(cái)綜〔2022〕51號(hào)市級(jí)專項(xiàng)彩票公益金龍慶鄉(xiāng)黑爾村委會(huì)大寨村活動(dòng)場(chǎng)所專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15.00萬(wàn)元，主要用于黑爾村委會(huì)大寨村活動(dòng)場(chǎng)所項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,346.86萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的97.01%。與上年相比減少1,69.92萬(wàn)元，下降23.96%,主要原因是2022年度新增師財(cái)預(yù)〔2022〕65號(hào)住房保障工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金1,817.77萬(wàn)元較大項(xiàng)目支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)支出835.67萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.22%。
2010107人大代表履職能力提升0.50萬(wàn)元，主要用于人大代表工作經(jīng)費(fèi)；
2010108代表工作4.50萬(wàn)元，主要用于人大代表工作經(jīng)費(fèi)；
2010199其他人大事務(wù)支出3.00萬(wàn)元，主要用于人大代表議案莊科河治理經(jīng)費(fèi)；
2010299其他政協(xié)事務(wù)支出1.00萬(wàn)元，主要用于政協(xié)院壩協(xié)商文明村寨工作經(jīng)費(fèi)；
2010301行政運(yùn)行395.93萬(wàn)元，主要用于發(fā)放行政人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)；龍慶鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)；
2010350事業(yè)運(yùn)行403.71萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)；
2010507專項(xiàng)普查活動(dòng)1.00萬(wàn)元，主要用于經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi)；
2010699其他財(cái)政事務(wù)支出20.00萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；
2013105專項(xiàng)業(yè)務(wù)5.00萬(wàn)元，主要用于平安細(xì)胞建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)；
2013201行政運(yùn)行1.03萬(wàn)元，主要用于60歲以上老黨員2022年生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
2079999其他文化旅游體育與傳媒支出30.00萬(wàn)元，主要用于龍慶鄉(xiāng)文化站建設(shè)經(jīng)費(fèi)；
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出298.39萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.86%。
2080299其他民政管理事務(wù)支出76.00萬(wàn)元，主要用于龍慶鄉(xiāng)敬老院建設(shè)經(jīng)費(fèi)；
2080501行政單位離退休26.67萬(wàn)元，主要用于行政單位退休人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)；
2080502事業(yè)單位離退休17.42萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出114.12萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2080799其他就業(yè)補(bǔ)助支出1.43萬(wàn)元，主要用于2023年勞動(dòng)力資源調(diào)查和數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
2080801死亡撫恤24.46萬(wàn)元，主要用于撫恤金和遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
2080803在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助1.68萬(wàn)元，主要用于八一優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)；
2081004殯葬33.70萬(wàn)元，主要用于殯葬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
2082001臨時(shí)救助支出2.70萬(wàn)元，主要用于臨時(shí)救助經(jīng)費(fèi)；
2082804擁軍優(yōu)屬0.20萬(wàn)元，主要用于87支前民兵春節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)；
9.衛(wèi)生健康支出75.97萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.75%。
2101101行政單位醫(yī)療18.49萬(wàn)元，主要用于龍慶鄉(xiāng)行政醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療51.78萬(wàn)元，主要用于龍慶鄉(xiāng)事業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.38萬(wàn)元，主要用于龍慶鄉(xiāng)工傷保險(xiǎn)費(fèi)用；
2101599其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出0.32萬(wàn)元，主要用于黨群服務(wù)中心中央財(cái)政醫(yī)療保障能力工作經(jīng)費(fèi)；
10.節(jié)能環(huán)保支出124.6萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.87%。
2110602退耕現(xiàn)金124.60萬(wàn)元，主要用于退耕還林政策補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出72萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.66%。
2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生72.00萬(wàn)元，主要用于垃圾清運(yùn)經(jīng)費(fèi)；
12.農(nóng)林水支出2163.47萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的49.77%。
2130104事業(yè)運(yùn)行594.93萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)；
2130126農(nóng)村社會(huì)事業(yè)44.58萬(wàn)元，主要用于廁所革命改革建設(shè)經(jīng)費(fèi)；
2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)3.00萬(wàn)元，主要用于龍慶鄉(xiāng)豆溫村委會(huì)大沖村道路維修經(jīng)費(fèi)；
2130234林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)6.00萬(wàn)元，主要用于森林草原防火辦公經(jīng)費(fèi)；
2130315抗旱26.00萬(wàn)元，主要用于龍慶鄉(xiāng)水利抗旱救災(zāi)經(jīng)費(fèi)；
2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)137.00萬(wàn)元，主要用于龍慶鄉(xiāng)平田易地搬遷集中安置點(diǎn)農(nóng)特產(chǎn)品交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目；2018年度扶貧危房改造項(xiàng)目；泥槽村委會(huì)麻衣村民族團(tuán)結(jié)示范村建設(shè)項(xiàng)目；
2130505生產(chǎn)發(fā)展362.24萬(wàn)元，主要用于龍慶鄉(xiāng)集體經(jīng)濟(jì)，飲水工程，蠶桑養(yǎng)殖和萬(wàn)壽菊產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目；
2130599其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出499.02萬(wàn)元，主要用于保潔員和改廁員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和垃圾清運(yùn)經(jīng)費(fèi)；
2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助490.70萬(wàn)元，主要用于村干部和村小組基本報(bào)酬經(jīng)費(fèi)；
13.交通運(yùn)輸支出460.26萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.59%。
2140106公路養(yǎng)護(hù)23.60萬(wàn)元，主要用于省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
2140602車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出436.66萬(wàn)元，主要用于大梭線四改三項(xiàng)目征地經(jīng)費(fèi)；
14.資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等支出122.99萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.83%。
2200106自然資源利用與保護(hù)49.99萬(wàn)元，主要用于耕地流出問(wèn)題整改經(jīng)費(fèi)；
2200199其他自然資源事務(wù)支出73.00萬(wàn)元，主要用于耕地流出問(wèn)題整改經(jīng)費(fèi)；
19.住房保障支出155.52萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.58%。
2210105農(nóng)村危房改造40.00萬(wàn)元，主要用于豆溫村委會(huì)危房改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；
2210201住房公積金115.52萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出；
22.糧油物資儲(chǔ)備支出0.00萬(wàn)元。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.18%。
2240703自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助0.10萬(wàn)元，主要用于中央自然災(zāi)害救災(zāi)經(jīng)費(fèi)；
2249999其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7.91萬(wàn)元，主要用于中央自然災(zāi)害救災(zāi)經(jīng)費(fèi)。
23.其他支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排的支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.80萬(wàn)元，決算為22.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的204.54%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.00萬(wàn)元，決算為21.46萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的97.15%，完成年初預(yù)算的214.60%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.80萬(wàn)元，決算為0.63萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的2.85%，完成年初預(yù)算的78.75%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.63萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.80元，支出決算為22.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的204.54%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.00萬(wàn)元，決算為21.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的214.60%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.80萬(wàn)元，決算為0.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的78.75%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因主要為2023年度龍慶鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心森林草原防火和罰沒(méi)收入公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)用5.53萬(wàn)元；耕地流出問(wèn)題排查整改公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)用7.83萬(wàn)元；政府公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)用3.18萬(wàn)元；未成年人保護(hù)和地名普查公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)用0.60萬(wàn)元；財(cái)政所公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)用4.32萬(wàn)元。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)超年初預(yù)算的主要原因是森林草原防火任務(wù)重、耕地流出問(wèn)題整改涉及面廣、難度大和師丘高速工作的開展等工作的開展，部分公務(wù)用車車輛老化維修費(fèi)用較高。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加7.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.26%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加7.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)320.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是曲財(cái)行〔2022〕279號(hào)龍慶鄉(xiāng)2021年度平安細(xì)胞補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.48萬(wàn)元，用于平安細(xì)胞相關(guān)接待支出工作，較上年新增該項(xiàng)接待費(fèi)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于森林草原防火；耕地流出問(wèn)題排查整改；政府日常公務(wù)用車；未成年人保護(hù)和地名普查公務(wù)用車；財(cái)政所公務(wù)用車等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于耕地流出問(wèn)題、脫貧成效考核、三類監(jiān)測(cè)對(duì)象等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.32萬(wàn)元，比上年減少13.58元，下降75.87%,主要原因是龍政發(fā)〔2022〕39號(hào)實(shí)行機(jī)構(gòu)改革，較去年只統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)差額。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)、森林防火工作、接省級(jí)脫貧成效考核相關(guān)商品支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)資產(chǎn)總額922.18萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)224.94萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值697.24萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1.44萬(wàn)元（凈值0.06萬(wàn)元），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額原值增加6.60萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)原值增加6.60萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，部門政府采購(gòu)支出總額22.20萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出4.05萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出18.15萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額22.20萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額22.20萬(wàn)元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?/span>
8.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
11.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
12.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
監(jiān)督索引號(hào)53032319055901111
附件列表：
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算公開.xls