師宗縣紅十字會2023年度部門決算公開
- 師宗縣紅十字會
- 師財社〔2024〕58號
- 53032314076101000
- 2024-10-21 15:04
監(jiān)督索引號53032314076101000
師宗縣紅十字會2023年度部門決算
目 錄
第一部分 師宗縣紅十字會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣紅十字會概況
一、主要職能
（一）主要職能
根據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國紅十字會法》規(guī)定，師宗縣紅十字會依法履行下列職能職責：
1.宣傳、貫徹《中華人民共和國紅十字會法》及有關法律、法規(guī)；
2.開展經常性的救災準備工作、社會募捐和籌措救災款物；在自然災害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他需要幫助的人員進行救助；
3.普及衛(wèi)生救護和防病治病知識，開展初級衛(wèi)生救護培訓;
4.參與輸血獻血工作，推動無償獻血；開展造血干細胞 (骨髓)、器官、遺體自愿捐獻的宣傳、動員和有關資料數(shù)據(jù)的儲存、檢索工作；
5.對青少年進行人道主義及健康知識的宣傳教育，開展紅十字青少年活動；
6.組織紅十字醫(yī)療機構開展義診、衛(wèi)生救護等活動；
7.在中國紅十字會總會的指導下，參與國際人道主義救援工作；
8.組織會員、志愿工作者開展社區(qū)服務活動和其他人道主義工作；
9.完成各級人民政府和上級紅十字會委托的其他事宜。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.“三救”工作持續(xù)順利發(fā)展
救災、救助、救護是紅十字會的傳統(tǒng)工作，也是紅十字組織服務群眾的重要抓手。今年以來，縣紅十字會增強責任意識，緊緊圍繞著我縣綜合考核責任目標，進一步發(fā)揮自身優(yōu)勢，持續(xù)拓展募捐籌資渠道，努力做好賑濟救災，盡力幫扶困難群眾，最大限度普及應急救護知識，致力于改善最易受損人群境況，繼續(xù)確保紅十字會在人道救助領域發(fā)揮好助手作用。
①有序開展備災工作。
我會持續(xù)大力開展社會募捐活動，積極協(xié)調各方力量，積極儲備各類救災救助物資，確保在各種災情和突發(fā)事件發(fā)生后能及時有效地開展救災、救助工作。
②積極拓展應急救護知識與技能普及范圍。
緊緊圍繞縣委“文明健康縣城創(chuàng)建”“愛國衛(wèi)生七個專項行動”等契機，結合市紅會的目標責任考核要求，按照紅十字會應急救護“五進”工作的標準和要求，先后多次組織開展了“紅十字會應急救護培訓知識普及宣傳活動”進社區(qū)、進企業(yè)、進機關、進醫(yī)院、進學校，通過廣大群眾喜聞樂見的形式，普及防災避險和自救互救知識。通過不懈地努力，全年共完成應急救護普及宣傳15212人次，較大幅度地提升和增強了師宗縣社區(qū)群眾應急救護與自救互救意識，圓滿完成了縣委及市紅會對我縣應急救護培訓普及宣傳工作人數(shù)的要求，同時，也使廣大群眾對我縣紅十字會工作有了更進一步的認識。
③不斷提升人道救助能力。
一是積極開展大病救助。為緩解白血病兒童的經濟負擔，積極開展救助工作，先后共資助3名白血病兒童、1名先天性心臟病兒童，資助金額達11萬元。
二是“綠美曲靖·助殘行動”網絡籌款活動。為更好地拓展線上籌集善款范圍，提升資源動員能力，助力殘疾人事業(yè)發(fā)展，共建和諧社會，經報請縣委領導同意，由縣紅十字會、縣文明辦、縣民政局、縣融媒體中心、縣殘聯(lián)共同發(fā)起2023年“綠美曲靖·助殘行動”網絡籌款活動，籌集善款20萬元。
三是“99公益日”網絡籌資活動。9月9日，我會利用“99公益日”的特殊節(jié)點，在微信平臺發(fā)起“滇苗助學一對一幫扶”網絡捐款眾籌活動，共籌集資金13.56萬元。
④云南省紅十字微公益滇苗助學項目助學活動。2023年4月，根據(jù)省紅十字會的工作安排和計劃，較好地完成2023年任仲然助學計劃，按時撥付專項資助款2.15萬元，涉及學校5所，救助學生達15人。
⑤持續(xù)做好幫扶救助物資發(fā)放。（1）2023年2月7日，
接受愛心企業(yè)昆明花易寶科技有限公司捐贈至師宗縣彩云鎮(zhèn)小路撒村，用于提升改善人居環(huán)境的箱式籃球架1套，價值0.46萬元。（2）積極協(xié)調并對接愛心企業(yè)上海復星公益基金會，捐贈阿茲夫定片600瓶（270元/瓶），用于支持師宗縣新冠感染疫情防控工作，價值16.20萬元。（3）積極動員云南錦爻鑫貿易有限公司，捐贈龍雨家紡蠶絲藝被380床（1680元/床）、新飛冷暖風機22臺（1380元/臺）、小霸王飲水機11臺（398元/臺）用于助力師宗縣鄉(xiāng)村振興工作，該批物資總價值67.31萬元。（4）接收醫(yī)療器械及醫(yī)療防護物資173.40萬元，用于醫(yī)療單位開展衛(wèi)生事業(yè)。
⑥繼續(xù)做好社會募捐工作。持續(xù)以多渠道動員愛心企業(yè)和愛心人士加入到愛心傳遞的隊伍中，積極參與募捐籌集工作。本年共接收常規(guī)捐贈款317.87萬元，不斷提高紅十字會救助實力。
⑦堅持做好“博愛送萬家”活動，溫暖困難群眾。在各類經費及物資較為緊缺的情況下，師宗縣紅十字會積極行動，認真籌措，通過與愛心企業(yè)聯(lián)絡溝通，后協(xié)調愛心企業(yè)曲靖市麒麟?yún)^(qū)錦爻商貿有限公司捐贈蠶絲被30床（1680元/床），于1月12日前往師宗縣高良鄉(xiāng)開展“博愛送萬家”活動，集中慰問了孤寡、殘疾等特困戶，讓他們度過了溫暖的春節(jié)，切實把黨和政府及社會的溫暖送到困難群眾手中。該批物資總價值為5.04萬元，共惠及30戶受助群眾。
2.“三獻”工作穩(wěn)步有序推進
①無償獻血、造血干細胞捐獻宣傳工作持續(xù)推進。為保證無償獻血、獻造血干細胞工作的有效推進，我會一如既往地堅持利用獻血車和紅十字博愛周等機會對各行各業(yè)人員進行獻血、造血干細胞等知識宣傳，大力普及獻血知識，積極推動無償獻血工作，為確保我縣臨床用血的正常供應做有效的宣傳助推工作。
今年以來，根據(jù)實際情況，結合“五進”工作、“綠美曲靖·助殘行動”網絡籌款活動、“99公益日”網絡籌款活動，我會采取多種形式宣傳、勸募遺體捐獻登記工作，動員志愿者捐獻遺體和器官，截至目前，我縣共31名志愿者登記了造血干細胞捐獻。
②繼續(xù)做好遺體和人體器官捐獻志愿者生前登記宣傳工作。繼續(xù)加大遺體和人體器官捐獻宣傳力度，倡導厚養(yǎng)薄葬，動員宣傳更多的人自覺自愿加入到遺體器官捐獻群體，為更多患者人群點燃生的希望。截至目前，我縣共有203名志愿者登記了遺體和人體器官捐獻。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
師宗縣紅十字會共設置3個內設機構，包括：黨政辦公室、賑濟救護部、組織宣傳部。本單位為師宗縣一級單位。
所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入師宗縣紅十字會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。
納入師宗縣紅十字會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣紅十字會2023年末實有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員5人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣紅十字會2023年度收入合計89.26萬元。其中：財政撥款收入89.09萬元，占總收入的99.81%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.17萬元，占總收入的0.19%。與上年相比，收入合計減少0.93萬元，下降1.03%。其中：財政撥款收入減少0.99萬元，下降1.10%；其他收入增加0.07萬元，增長63.64%。事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經營收入增加0.00萬，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。
與上年相比，收入合計減少主要原因是本年根據(jù)年初縣委、縣政府及上級紅十字會安排的重點工作目標任務，減少了專項業(yè)務開支。
二、支出決算情況說明
師宗縣紅十字會2023年度支出合計89.19萬元。其中：基本支出86.19萬元，占總支出的96.64%；項目支出3.00萬元，占總支出的3.36%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少1.19萬元，下降1.32%。其中：基本支出增加0.81萬元，增長0.95%；項目支出減少2.00萬元，下降40.00%；上繳上級支出0.00萬元，與上年對比無變化；經營支出0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年對比無變化。
與上年相比，支出合計減少的主要原因是：本年根據(jù)年初縣委、縣政府及上級紅十字會安排的重點工作目標任務，減少了專項業(yè)務開支。其中：支出比上年增加是本年補繳在職人員往年度單位應繳部分養(yǎng)老保險、補發(fā)2022年1月至2023年5月共17個月艱邊津貼。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障師宗縣紅十字會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出86.19萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出77.95萬元，占基本支出的90.44％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費8.24萬元，占基本支出的9.56％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障師宗縣紅十字會機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出3.00萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況為培訓費支出3.00萬元，用于開展應急救護培訓工作。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣紅十字會2023年度一般公共預算財政撥款支出89.09萬元,占本年支出合計的99.89%。與上年相比減少0.99萬元，下降1.10%,主要原因是本年根據(jù)年初縣委、縣政府及上級紅十字會安排的重點工作目標任務，減少了專項業(yè)務開支。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出79.61萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.36%。主要用于單位退休人員，在職人員工資、應繳社會保險等人經費支出，保障單位正常運轉的辦公費、印刷費、水電費等公用經費日常支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出3.75萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.21%。主要用于在職人員衛(wèi)生健康支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
13.交通運輸支出（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出5.73萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.43%。主要用于在職人員住房保障支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為2.60萬元，決算為1.68萬元，完成年初預算的64.62%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為2.50萬元，決算為1.63萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的97.02%，完成年初預算的65.20%；公務接待費支出年初預算為0.10萬元，決算為0.05萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的2.98%，完成年初預算的50.00%，具體是國內接待費支出決算0.05萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
師宗縣紅十字會2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為2.60萬元，支出決算為1.68萬元，完成年初預算的64.62%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為2.50萬元，決算為1.63萬元，完成年初預算的65.20%；公務接待費支出年初預算為0.10萬元，決算為0.05萬元，完成年初預算的50.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是本年“三公”經費支出以實際支出情況為依據(jù)，嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格按照省、市、縣相關部門要求將中央八項規(guī)定精神落實到工作的每個細節(jié)，通過盡量減少公務接待，嚴格接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)以及號召廣大干部職工節(jié)約等措施，切實將厲行節(jié)約精神落到實處，壓縮公務接待費用開支。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年減少0.07萬元，下降4.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少0.12萬元，下降6.86%；公務接待費支出決算增加0.05萬元，上年公務接待費支出0.00萬元。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是本年“三公”經費支出以實際支出情況為依據(jù)，嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格按照省、市、縣相關部門要求將中央八項規(guī)定精神落實到工作的每個細節(jié)，通過盡量減少公務接待，嚴格接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)以及號召廣大干部職工節(jié)約等措施，切實將厲行節(jié)約精神落到實處，壓縮公務接待費用開支。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于“救濟、救災、應急救護”三救工作、新冠感染疫情防控工作及“無償獻血、人體器官捐獻、造血干細胞捐獻”三獻工作，所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展2023年“99公益日”網絡募捐籌款活動，產生接待2批次13人次發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
師宗縣紅十字會2023年機關運行經費支出8.14萬元，比上年增加0.50萬元，增長6.54%，主要原因：一是本年召集鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）紅十字會工作站相開展“99公益日”、“5·8公益”網絡募捐活動動員會，產生了會議費支出；二是開展《2023年度預算執(zhí)行和其他財政財務收支及決算草案編制暨2021—2023年捐贈款物等管理使用情況審計》審計工作，產生印刷費用支出。部門機關運行經費主要用于單位正常運轉的日常辦公經費、印刷費、水電費、郵電費，維護費、會議費、公務用車運行維護等。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，師宗縣紅十字會資產總額5.04萬元，其中，流動資產3.58萬元，固定資產1.46萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元（凈值），其他資產0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少94.27萬元，其中固定資產減少0.38萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值00.00萬元，實現(xiàn)資產使用收入0.00萬元。
（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額1.29萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出1.29萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.29萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.29萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
師宗縣紅十字會無其他事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號53032314076101111
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