師宗縣國有五洛河林場2023年度部門決算公開
- 師宗縣國有五洛河林場
- 師財資環(huán)〔2024〕22號
- 53032312047400101000
- 2024-10-21 17:40
監(jiān)督索引號53032312047400101000
師宗縣國有五洛河林場2023年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣國有五洛河林場概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣國有五洛河林場概況
一、主要職能
（一）主要職能
管理國有林場，促進林業(yè)發(fā)展。保護、培育、管理森林資源，主要承擔森林防火、林政管理、有害生物防治，維護國家生態(tài)安全。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.對轄區(qū)內(nèi)29.86萬畝國有森林資源的保護和培育，積極完成轄區(qū)天然林保護工程和生態(tài)公益林等實施工作。
2.組織開展轄區(qū)森林資源、陸生野生動植物資源、濕地和石漠化調(diào)查、保護，承擔轄區(qū)內(nèi)林業(yè)生態(tài)文明建設。
3.監(jiān)督檢查轄區(qū)林木采伐、運輸、林地、林權(quán)管理。
4.認真做好森林防火和森林病蟲害防治工作。
5.受師宗縣林草局委托，負責轄區(qū)內(nèi)林業(yè)行政執(zhí)法工作，查處破壞森林資源和野生動植物資源的林業(yè)案件。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
我部門共設置9個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、財務室、林政執(zhí)法中隊、防滅火辦公室、國有森林資源管護辦、魯克管護所、五洛河管護所、普槽河管護所、阿那黑管護所。
我單位為基層預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
師宗縣國有五洛河林場作為二級預算單位納入師宗縣林業(yè)和草原局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣國有五洛河林場2023年末實有人員編制41人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制41人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員41人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人（離休0人，退休18人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬11人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。實有無編制車輛5輛，原因是：2017年7月以前森林防火及林業(yè)生產(chǎn)使用車輛受國家車輛編制限制，落戶于師宗縣五洛河林場投資開發(fā)有限公司。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣國有五洛河林場2023年度收入合計1,169.49萬元。其中：財政撥款收入1,144.28萬元，占總收入的97.84%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入25.21萬元，占總收入的2.16%。與上年相比，收入合計增加160.72萬元，增長15.93%。其中：財政撥款收入增加167.55萬元，增長17.15%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少6.83萬元，下降21.32%。主要原因是:上年度師宗至丘北高速公路師宗項目建設補助協(xié)調(diào)工作經(jīng)費5.00萬元。
二、支出決算情況說明
師宗縣國有五洛河林場2023年度支出合計1,178.15萬元。其中：基本支出750.47萬元，占總支出的63.70％；項目支出427.68萬元，占總支出的36.30％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加184.09萬元，增長18.52%。其中：基本支出減少29.65萬元，下降3.80%，主要原因是:2022年度補繳以前年度欠繳機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；項目支出增加213.74萬元，增長99.91%，主要原因是:國家加大鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興補助；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障師宗縣國有五洛河林場機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出750.47萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出684.65萬元，占基本支出的91.23％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費65.82萬元，占基本支出的8.77％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障師宗縣國有五洛河林場為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出393.81萬元。其中：基本建設類項目支出224.00萬元。
具體項目開支及開展工作情況：
1.特色經(jīng)濟林基地建設224.00萬元，已建成香椿基地150畝和大茶苗120畝種植目標。
2.森林管護134.01萬元，已完成天保工程管護29.87萬畝病蟲害防治及森林火災撲救及預防。
3.森林撫育22.00萬元，已完成0.3萬畝森林撫育任務。
4.對個人和家庭的補助8.80萬元，已發(fā)放12名遺屬生活補助及1名退休職工死亡一次性補助。
5.林業(yè)草原防災減災5.00萬元
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣國有五洛河林場2023年度一般公共預算財政撥款支出1,144.28萬元,占本年支出合計的97.13%。與上年相比增加167.55萬元，增長17.15%,主要原因是:國家加大鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興補助資金。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
5.教育支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學技術(shù)支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出138.85萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.13%。主要用于：
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休82.04萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.17%，主要用于發(fā)放退休人員工資。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出46.31萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.05%，主要用于事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2080801撫恤-死亡撫恤10.50萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.92%，主要用于退休職工死亡一次補助及遺屬生活補助支出。
9.衛(wèi)生健康支出29.63萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.59%。主要用于：
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療25.96萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.27%，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.67萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.32%，主要用于事業(yè)單位在職人員其他醫(yī)療保險和生育保險繳費支出等。
10.節(jié)能環(huán)保支出110.88萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.69%。主要用于：
2110501節(jié)能環(huán)保支出-天然林保護-森林管護75.68萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.61%，主要用于發(fā)放委托森林管護人員及鄉(xiāng)材護林員勞務費和車輛維修維護支出。
2110502節(jié)能環(huán)保支出-天然林保護-社會保險補助35.20萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.08%，主要用于繳納委托森林管護人員社會保險費。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水支出820.47萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的71.70%。主要用于：
2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構(gòu)498.41萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的43.56%，主要用于在職職工工資及公用經(jīng)費支出。
2130205農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林資源培育22.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.92%，主要用于中幼林撫育支出。
2130207農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林資源管理71.06萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.21%，主要用于森林資源管理、公務用車運行維護費等支出。
2130234農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-林業(yè)草原防災減災5.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.44%，主要用于森林防、滅火工作、物資儲備及應急管理等支出。
21300505鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興-生產(chǎn)發(fā)展224.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的19.58%，主要用于特色經(jīng)濟林香椿150畝及大廠茶120畝基地建設。
13.交通運輸支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務業(yè)等支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障支出44.45萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.88%。主要用于：
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金44.50萬元，主要用于在職職工住房公積金繳納支出。
20.糧油物資儲備支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
22.災害防治及應急管理支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務還本支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
25債務付息支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排的支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為1.40萬元，決算為1.07萬元，完成年初預算的76.43%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為1.40萬元，決算為1.07萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100%，完成年初預算的76.43%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1.07萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣國有五洛河林場2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為1.40萬元，支出決算為1.07萬元，完成年初預算的76.43%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為1.40萬元，決算為1.07萬元，完成年初預算的76.43%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是深入貫徹落實過緊日子的精神，進一步壓減一般性支出，逐年壓減“三公”經(jīng)費支出。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.48萬元，下降30.81%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務接待費支出決算減少0.48萬元，下降30.81%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是深入貫徹落實過緊日子的精神，進一步壓減一般性支出，逐年壓減“三公”經(jīng)費支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算撥款公務用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級主管部門對我單位營林工作及業(yè)務指導發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
師宗縣國有五洛河林場2023年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，師宗縣國有五洛河林場資產(chǎn)總額4,359.15萬元，其中，流動資產(chǎn)141.61萬元，固定資產(chǎn)4,125.09萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)20.17萬元（凈值），其他資產(chǎn)72.28萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,828.37萬元，其中固定資產(chǎn)增加2,820.45萬元，主要原因是2023年度“林木資產(chǎn)”項目期末余額2,841.75萬元在固定資產(chǎn)中的“特種動植物”分類中列示，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、單位績效自評情況
師宗縣國有五洛河林場單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
師宗縣國有五洛河林場無其他重要事項說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
5.其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
8.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
11.歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
12.節(jié)能環(huán)保（類） 天然林保護（款）：反映專項用于天然林資源保護工程的各項補助支出。森林管護（項）：反映專項用于森林資源管護所發(fā)生的各項補助支出。社會保險補助（項）：反映專項用于由于木材減產(chǎn)或停產(chǎn)造成實施單位應繳納社會保險費缺口的補助支出。政策性社會性支出補助（項）：反映專項用于實施單位承擔的政策性社會性支出補助。天然林保護工程建設（項）：反映天然林保護工程建設支出。
13.住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.“三公” 經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指通過財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待。
監(jiān)督索引號53032312047400101111
附件列表：
