師宗縣信訪局2023年度部門決算公開
- 師宗縣信訪局
- 師財行【2024】32號
- 53032318020101000
- 2024-10-22 09:05
監(jiān)督索引號53032318020101000
師宗縣信訪局2023年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣信訪局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣信訪局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負責登記、受理、轉送、交辦公民、法人或者其他組織通過書信、網絡、電子郵件、傳真、電話、走訪等形式向縣委、縣政府領導同志提出的信訪事項;負責接待到縣委、縣政府機關來訪的群眾。
2.承辦上級機關和縣委、縣政府領導同志轉辦、交辦的信訪事項，并督促檢查辦理落實情況。
3.推進信訪工作制度改革和信訪法治化建設，推動黨中央、國務院，省委、省政府，市委、市政府和縣委、縣政府關于信訪工作決策部署的貫徹落實;總結推廣工作經驗，提出加強和改進信訪工作的意見建議。
4．綜合協(xié)調和指導全縣信訪工作，協(xié)調跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)信訪事項的處理和到市、到省、進京訪的處置工作。
5.制定信訪問題排查化解制度并組織實施，推進依法分類處理信訪訴求工作。及時收集傾向性、動態(tài)性、預警性信息和影響社會穩(wěn)定的突出信訪問題，并加以綜合研判。組織協(xié)調處理重大及突發(fā)信訪事件。
6.負責信訪信息化建設,指導全縣信訪信息系統(tǒng)建設和應用工作。
7.負責信訪工作宣傳和信息發(fā)布，組織信訪工作檢查考評和干部教育培訓工作。
8.承擔縣委信訪工作聯(lián)席會議辦公室日常工作，督促落實聯(lián)席會議決定事項。
9.完成市信訪局、縣委和縣政府交辦的其他任務。
（二）2023年度重點工作任務概述
2023年，師宗縣信訪局認真貫徹落實市委、市政府、縣委、縣政府關于信訪工作部署和要求，在市信訪局的精心指導下，堅持以群眾工作為統(tǒng)領、以機制創(chuàng)新為動力，大力化解社會各類矛盾，認真開展信訪積案化解，有效解決信訪問題，圓滿完成了各項重大活動期間的信訪安全保障工作。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
師宗縣信訪局共設置4個內設機構，包括：辦公室、接訪股、辦信網信股、督辦股。
所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入師宗縣信訪局2023年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1．師宗縣信訪局；
2．師宗縣“陽光信訪”信息服務中心。
納入師宗縣信訪局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。所屬單位未單獨公開主要原因為：我單位所屬部門所有賬務納入信訪局機關統(tǒng)一核算，未單獨開設賬務。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣信訪局2023年末實有人員編制8人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員5人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員3人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
師宗縣信訪局2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表，2023年度政府性基金預算財政撥款收入支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣信訪局2023年度收入合計185.24萬元。其中：財政撥款收入185.24萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加16.92萬元，增長10.05%。其中：財政撥款收入增加16.98萬元，增長10.09%；變動原因為貫徹落實構建“大信訪工作格局”，減少越級上訪，駐京駐昆駐市次數增加，增加了差旅費收入，推動信訪積案化解，增加信訪事務支出；上級補助收入0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年對比無變化；經營收入0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少0.07萬元，下降100.00%。變動原因為2022年因多繳利息收入導致稅務退庫，產生其他收入，2023年無此類情況。
二、支出決算情況說明
師宗縣信訪局2023年度支出合計185.24萬元。其中：基本支出131.85萬元，占總支出的71.18%；項目支出53.39萬元，占總支出的28.82%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加16.98萬元，增長10.09%。其中：基本支出增加6.12萬元，增長4.87%；變動原因為2023年6月19日分流進入1名事業(yè)單位人員，導致工資福利支出增加3.30萬元；商品服務支出增加2.82萬元，變動原因為2023年支付以前年度維修費用和充值了ETC過路費，增加了公務用車運行維護費；項目支出增加10.86萬元，增長25.53%；變動原因為推動信訪積案化解，增加信訪事務支出；上繳上級支出0.00萬元，與上年對比無變化；經營支出0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障師宗縣信訪局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出131.85萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出118.49萬元，占基本支出的89.87％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費13.36萬元，占基本支出的10.13％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障師宗縣信訪局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出53.39萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：
1.駐京、省、市、大接訪工作經費13.91萬元（師財預〔2023〕1號），主要用于開展信訪維穩(wěn)工作方面支出。
2.駐省信訪維穩(wěn)工作經費9.97萬元（師財預〔2023〕152號），主要用于開展信訪維穩(wěn)工作方面支出。
3.房租經費8.47萬元（師財預〔2023〕158號），主要用于日常辦公用房方面支出。
4.信訪補助金7.50萬元（曲財預〔2023〕282號），主要用于救助金支出。
5.信訪補助金1.50萬元（曲財預〔2023〕57號），主要用于救助金支出。
6.信訪補助金2.50萬元（曲財預〔2023〕178號），主要用于救助金支出。
7.信訪補助金1.50萬元（師財預〔2023〕49號），主要用于救助金支出。
8.信訪補助金4.10萬元（師財預〔2023〕204號），主要用于救助金支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣信訪局2023年度一般公共預算財政撥款支出185.24萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加16.98萬元，增長10.09%,主要原因是：為貫徹落實構建“大信訪工作格局”，減少越級上訪，駐京駐昆駐市次數增加，增加了差旅費收入，推動信訪積案化解，增加信訪事務支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出152.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.06%。主要用于人員工資、公用開支、信訪事務等支出；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出19.13萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.33%。主要用于退休人員經費和機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出5.83萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.15%。占一般公共預算財政撥款總支出的3.15%。主要用于機關事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出8.27萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.46%。主要用于為繳納職工住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為4.70萬元，決算為3.81萬元，完成年初預算的81.06%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為3.50萬元，決算為3.46萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的90.81%，完成年初預算的98.86%；公務接待費支出年初預算為1.20萬元，決算為0.35萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的9.19%，完成年初預算的29.17%，具體是國內接待費支出決算0.35萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
師宗縣信訪局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為4.70萬元，支出決算為3.81萬元，完成年初預算的81.06%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務用車運行維護費支出年初預算為3.50萬元，決算為3.46萬元，完成年初預算的98.86%；公務接待費支出年初預算為1.20萬元，決算為0.35萬元，完成年初預算的29.17%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是縣信訪局嚴格按財政厲行節(jié)約壓減支出，嚴控參加接待陪同人員及接待標準，嚴格執(zhí)行公務用車派車制度。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加1.28萬元，增長50.59%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加1.94萬元，增長127.63%；公務接待費支出決算減少0.66萬元，下降65.35%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是上年沒有充值公車過路費，另外2023年支付了2021年2022年公車維修費。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于信訪維穩(wěn)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因開展信訪維穩(wěn)工作接待上級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）對口部門發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
師宗縣信訪局2023年機關運行經費支出13.36萬元，比上年增加2.82萬元，增長26.76%，主要原因為上年沒有充值公車過路費，另外2023年支付了2021年2022年公車維修費，增加了公務用車運行維護費。部門機關運行經費主要用于日常辦公費、印刷費、水電費、車輛運行維護、會議、培訓、其他交通費、等機關運行支出。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，師宗縣信訪局資產總額65.53萬元，其中，流動資產4.43萬元，固定資產60.54萬元（凈值19.49萬元），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.56萬元（凈值0.19萬元），其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加0.93萬元，其中固定資產增加1.88萬元，無形資產增加0.18萬元，變動原因為新購入計算機、文件柜等設備；流動資產減少1.13萬元，處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛1輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現資產使用收入0.00萬元。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額4.05萬元，其中：政府采購貨物支出1.51萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出2.54萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.05萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.05萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。
【地方公共財政預算收入】是指由地方經濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產經營收入兩部分。按現行分類，包括國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產品試制經費，支農支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
【結余或結轉】是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序審批，因此有一部分要在年底和結算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結余或結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余或結轉。
監(jiān)督索引號53032318020101111
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