2023年度師宗縣交通行政執(zhí)法大隊決算公開
- 師宗縣交通行政執(zhí)法大隊
- 師財建〔2024〕15號
- 53032305046801000
- 2024-10-22 10:15
監(jiān)督索引號53032305046801000
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2023年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣交通行政執(zhí)法大隊概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣交通行政執(zhí)法大隊概況
一、主要職能
（一）主要職能
負(fù)責(zé)保護公路路產(chǎn)；負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)公路沿線的單位和個人進行公路路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳和愛路護路意識教育；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公路兩側(cè)建筑控制區(qū)的監(jiān)管；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路交通標(biāo)志、標(biāo)線監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)對承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設(shè)施、保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理相關(guān)工作。指導(dǎo)本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)港口、碼頭、水運的行業(yè)管理。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
2023年度重點工作任務(wù)交通行業(yè)安全工程三年行動計劃水上交通領(lǐng)域安全管控能力提升項目。有計劃的做到定期、定點及不定點、不定時的對全縣道路、水路安全檢查，確保道路、水路暢通。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、資產(chǎn)財務(wù)室、道路水路巡查室。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即師宗縣交通行政執(zhí)法大隊。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2023年末實有人員編制17人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制17人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員17人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2023年度收入合計387.26萬元。其中：財政撥款收入363.26萬元，占總收入的93.80%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入24.00萬元，占總收入的6.20%。與上年相比，收入合計減少110.87萬元，下降22.26%。其中：財政撥款收入減少105.87萬元，下降22.57%；上級補助收入0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少5.00萬元，下降17.24%。主要原因是（1、2023年10月一職工退休；2、燃油補助收入比去年減少；3、目前只有一條高速公路修建，其他兩條高速已結(jié)束，所以保通工作經(jīng)費減少。）。
二、支出決算情況說明
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2023年度支出合計363.26萬元。其中：基本支出278.34萬元，占總支出的77.00％；項目支出84.92萬元，占總支出的23.00％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少108.54萬元，下降21.89%。其中：基本支出減少22.06萬元，下降6.88%；項目支出減少86.48萬元，下降49.30%；上繳上級支出0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因分析（1、2023年10月一職工退休；2、2023年比2022年公共交通運營補助少；3、本年度各種安全宣傳經(jīng)費減少。）。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障交通行政執(zhí)法大隊正常運轉(zhuǎn)的日常支出278.34萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出276.82萬元，占基本支出的99.00％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1.52萬元，占基本支出的1.00％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障師宗縣交通行政執(zhí)法大隊等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出84.92萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出84.92萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出363.26萬元,占本年支出合計的93.80%。與上年相比減少105.87萬元，下降22.57%,主要原因是師人社退[2023]16號10月退休。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)支出（類支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）支出23.61萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.00%。
9.衛(wèi)生健康支出（類）支出12.54萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.00%。
10.節(jié)能環(huán)保支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸支出（類）支出307.93萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障支出（類）支出19.18萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.00%。
20.糧油物資儲備支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排的支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，與上年比較無變化。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年比較無變化；公務(wù)用車購置費支出決算0.00萬元，與上年比較無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00萬元，與上年比較無變化；公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，與上年比較無變化。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）；安排國（境）外公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無變化，師宗縣交通行政執(zhí)法大隊為事業(yè)單位，無機關(guān)運行費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，師宗縣交通行政執(zhí)法大隊資產(chǎn)總額69.33萬元，其中，流動資產(chǎn)27.37萬元，固定資產(chǎn)41.96萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8.61萬元，其中固定資產(chǎn)減少9.21萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)21項，賬面原值8.06萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
三、政府采購支出情況
2023年度，部門政府采購支出總額8.21萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出8.21萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.71萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.71萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我單位2023年無其他重要事項說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
6.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)：主要指市人大本級的基本支出和項目支出。
7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
9.住房保障(類)住房改革支出(款)：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。
10.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費。
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