師宗縣人民政府辦公室2023年度部門決算公開
- 師宗縣人民政府辦公室
- 師財(cái)行[2024]32號(hào)
- 53032318043401000
- 2024-10-22 10:36
監(jiān)督索引號(hào)53032318043401000
師宗縣人民政府辦公室2023年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣人民政府辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度師宗縣人民政府辦公室決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度師宗縣人民政府辦公室決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣人民政府辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.承辦國(guó)務(wù)院和省、市人民政府文件、指示在全縣貫徹落實(shí)的文作和縣人民政府向省、市人民政府報(bào)告、請(qǐng)示的擬稿、審核工作，以及市委、市人民政府及其部門和縣委轉(zhuǎn)由縣人民政府辦理的事項(xiàng)。
2.負(fù)責(zé)縣人民政府全體會(huì)議、常務(wù)會(huì)議、縣長(zhǎng)辦公會(huì)議、縣人民政府專題會(huì)議等重要會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)小組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施和檢查督辦。
3.協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)小組織起草和審核縣人民政府、縣人民政府辦公室印發(fā)的公文。
4.研究鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)人民政府（辦事處）和縣直部門、單位請(qǐng)示縣人民政府的事項(xiàng)，提出辦理意見，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。
5.根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對(duì)縣人民政府部門間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問題進(jìn)行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
6.督促檢查各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)人民政府（辦事處）和縣人民政府各部門對(duì)縣人民政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)及縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
7.負(fù)責(zé)縣人民政府的政務(wù)值班工作，及時(shí)向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況。
8.根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。
9.組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作，承辦交由縣人民政府和縣人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)提案。
10.負(fù)責(zé)處理群眾來(lái)信，接待群眾來(lái)訪，及時(shí)向縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告來(lái)信來(lái)訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng)。
11.負(fù)責(zé)對(duì)所屬事業(yè)單位工作的管理。
12.負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息工作。指導(dǎo)監(jiān)督、政府信息公開工作，聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)縣委信息服務(wù)中心和新聞單位開展政務(wù)宣傳報(bào)道工作。
13.承辦市人民政府辦公室、縣委和縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
師宗縣人民政府辦公室作為師宗縣人民政府的工作中樞，在全局工作中責(zé)任重大，日常工作中，我們?cè)谒膫€(gè)方面持續(xù)用力，堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)、規(guī)范高效的工作原則，推動(dòng)服務(wù)質(zhì)量、辦事效率“雙提升”，確保政令暢通、政務(wù)順暢、政策落地、工作見效。
1.旗幟鮮明講政治。堅(jiān)持把政治標(biāo)準(zhǔn)作為工作第一標(biāo)準(zhǔn)，深入開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育，認(rèn)真落實(shí)“第一議題”制度，推動(dòng)理論學(xué)習(xí)走深走實(shí)。嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”集體議事決策、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控及重大問題請(qǐng)示報(bào)告制度，持續(xù)營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。持續(xù)增強(qiáng)黨組織的政治功能和組織功能，發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用，以黨建引領(lǐng)促進(jìn)工作實(shí)效。
2.轉(zhuǎn)變作風(fēng)提效能。持續(xù)深化作風(fēng)革命、效能革命，認(rèn)真開展“躺平式”干部專項(xiàng)整治，大力弘揚(yáng)“馬上就辦、真抓實(shí)干”的作風(fēng)。修訂完善《師宗縣人民政府2023年工作手冊(cè)》《師宗縣人民政府辦公室工作規(guī)范暨管理制度》《師宗縣人民政府辦公室辦文工作手冊(cè)》，為縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室開展日常工作提供服務(wù)指南。完善“藍(lán)、黃、紅”三色立項(xiàng)督辦常務(wù)會(huì)定向通報(bào)機(jī)制，建立特聘督查員制度，進(jìn)一步充實(shí)督查力量和提升督查質(zhì)效。分類設(shè)立政府系統(tǒng)“十百千+N”數(shù)據(jù)庫(kù)，收集整理高質(zhì)量調(diào)研報(bào)告、重點(diǎn)項(xiàng)目簡(jiǎn)介、照片等工作重點(diǎn)資料，建立材料庫(kù)、檔案庫(kù)、文萃庫(kù)、信息庫(kù)，動(dòng)態(tài)更新、高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
3.提升能力強(qiáng)本領(lǐng)。堅(jiān)持以極端負(fù)責(zé)的精神和勇于擔(dān)當(dāng)?shù)囊庾R(shí)，自覺肩負(fù)起抓落實(shí)的職責(zé)與使命，高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)做好“三服務(wù)”工作。一是堅(jiān)持精品辦文。持續(xù)規(guī)范公文擬制和辦理程序，嚴(yán)格公文起草、審核、印制、管理等各個(gè)環(huán)節(jié)，嚴(yán)把公文政策關(guān)、格式關(guān)、法律關(guān)、校核關(guān)，力求在準(zhǔn)確的基礎(chǔ)上求創(chuàng)新，在規(guī)范的基礎(chǔ)上求特色，在掌握基本素材的基礎(chǔ)上求突破，在領(lǐng)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)意圖的基礎(chǔ)上求拓展。二是堅(jiān)持精心辦會(huì)。加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，認(rèn)真辦理縣政府全會(huì)暨廉政工作會(huì)議、黨組會(huì)議、常務(wù)會(huì)議等，進(jìn)一步提高會(huì)議活動(dòng)服務(wù)質(zhì)量。三是堅(jiān)持精細(xì)辦事。緊緊圍繞縣委、縣政府工作需要及崗位職責(zé)，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，提升服務(wù)水平，認(rèn)真履行溝通協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌四方、參謀輔政的職責(zé)，確保了縣政府各項(xiàng)工作落到實(shí)處。
4.廉潔自律守底線。堅(jiān)持“嚴(yán)”字當(dāng)頭、常抓不懈，堅(jiān)持“履職”和“盡責(zé)”兩手抓、“干事”和“干凈”兩不誤，確保高質(zhì)量完成黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)工作。嚴(yán)格落實(shí)全面從嚴(yán)治黨責(zé)任制要求，堅(jiān)持黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項(xiàng)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核。加強(qiáng)警示教育，實(shí)時(shí)開展節(jié)前廉政提醒和集中廉政談話，并用身邊典型案例警示教育干部職工，確保干干凈凈做事、清清白白做人。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣人民政府辦公室共設(shè)置14個(gè)股室，包括：秘書一股、秘書二股、綜合股、機(jī)要文書股、督查股、信息股、經(jīng)濟(jì)研究中心、行政效能監(jiān)察股、議案提案辦理股、人事財(cái)務(wù)股、縣政府法制辦公室、法律顧問股、公務(wù)用車管理股、保衛(wèi)股。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣人民政府辦公室2023年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1. 師宗縣人民政府辦公室；
2. 師宗縣人民政府發(fā)展研究中心。
納入師宗縣人民政府辦公室2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。所屬單位未單獨(dú)公開的主要原因是：所屬單位未單獨(dú)開設(shè)賬務(wù)，納入縣政府辦統(tǒng)一核算。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣人民政府辦公室2023年末實(shí)有人員編制48人。其中：行政編制38人（含行政工勤編制9人），事業(yè)編制10人；在職在編實(shí)有行政人員33人（含行政工勤人員9人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員10人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員27人（離休0人，退休27人）。
年末其他人員7人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員7人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
車輛編制36輛，在編實(shí)有車輛36輛。
第二部分 2023年度師宗縣人民政府辦公室決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度師宗縣人民政府辦公室決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
師宗縣人民政府辦公室2023年度收入合計(jì)1275.61萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1275.61萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少285.48萬(wàn)元，下降18.29%。其中：財(cái)政撥款收入減少285.48萬(wàn)元，下降18.29%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是2023年只交了7月-8月份養(yǎng)老保險(xiǎn)，2023年調(diào)入8人，調(diào)出10人、退休3人，從而導(dǎo)致減少5人。
二、支出決算情況說(shuō)明
師宗縣人民政府辦公室2023年度支出合計(jì)1275.61萬(wàn)元。其中：基本支出1111.54萬(wàn)元，占總支出的87.14%；項(xiàng)目支出164.07萬(wàn)元，占總支出的12.86%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少315.48萬(wàn)元，下降19.83%。其中：基本支出減少315.89萬(wàn)元，下降22.13%；項(xiàng)目支出增加0.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.25%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是2023年只交了7月-8月份養(yǎng)老保險(xiǎn)，2023年調(diào)入8人，調(diào)出10人、退休3人，從而導(dǎo)致減少5人。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障師宗縣人民政府辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1111.54萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出812.91萬(wàn)元，占基本支出的73.13％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)298.62萬(wàn)元，占基本支出的26.87％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障師宗縣人民政府辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出164.07萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。
1.師宗縣公務(wù)用車管理服務(wù)信息平臺(tái)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)13.32萬(wàn)元，主要用于安裝車載終端148臺(tái)，包括平臺(tái)運(yùn)行所需要云服務(wù)器148個(gè)、服務(wù)器維護(hù)148個(gè)、平臺(tái)短信服務(wù)148個(gè)、軟件升級(jí)148個(gè)，平臺(tái)部署服務(wù)148個(gè)等。
2.師宗縣OA系統(tǒng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20.00萬(wàn)元，主要用于OA系統(tǒng)配置、管理；辦公助手、公文收發(fā)文管理系統(tǒng)；信息發(fā)布、會(huì)議管理等；
3.春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)9.00萬(wàn)元，用于慰問春節(jié)期間在崗單位的人員。
4.師宗縣重點(diǎn)項(xiàng)目觀摩會(huì)展板及PPT設(shè)計(jì)制作等經(jīng)費(fèi)15.00萬(wàn)元，主要用于師宗縣市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目觀摩會(huì)展板及PPT設(shè)計(jì)制作；重點(diǎn)項(xiàng)目觀摩會(huì)集中點(diǎn)評(píng)點(diǎn)桁架雨篷、桁架雨布、音箱設(shè)備等費(fèi)用;師宗縣“奮進(jìn)新征程、推動(dòng)新跨越”三年行動(dòng)相關(guān) PPT 制作。
5.政府辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)81.75萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等日常開支。
6.政務(wù)督查專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元，用于開展政務(wù)督查工作時(shí)發(fā)生的差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等；
7.縣政府應(yīng)急值守經(jīng)費(fèi)15.00萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買打印機(jī)、復(fù)印機(jī)和辦公電腦及24小時(shí)應(yīng)急值守保障；
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣人民政府辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1275.61萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少285.48萬(wàn)元，下降18.29%,主要原因是2023年只交了7月-8月份養(yǎng)老保險(xiǎn)，2023年調(diào)入8人，調(diào)出10人、退休3人，從而導(dǎo)致減少5人。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1096.97萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.00%。主要用于人員工資及與工資相關(guān)的經(jīng)費(fèi)支出、應(yīng)急值守支出、政務(wù)督察支出等相關(guān)支出;
2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出84.62萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.63%。主要用于離退休人員工資、離退休人員經(jīng)費(fèi)、單位在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)等相關(guān)支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出37.64萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.95%。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出56.38萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.42%。主要用于職工住房公積金；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為131.72萬(wàn)元，決算為123.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為19.57萬(wàn)元，決算為19.57萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的15.82%，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為96.95萬(wàn)元，決算為96.95萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的78.36%，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為15.2萬(wàn)元，決算為7.20萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的5.82%，完成年初預(yù)算的47.37%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算7.20萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣人民政府辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為131.72萬(wàn)元，支出決算為123.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為19.57萬(wàn)元，決算為19.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為96.95萬(wàn)元，決算為96.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為15.2萬(wàn)元，決算為7.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的47.37%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：1.機(jī)構(gòu)改革師宗縣機(jī)事局財(cái)務(wù)從10月份獨(dú)立核算；2.嚴(yán)控參加接待陪同人員及接待標(biāo)準(zhǔn)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加7.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.67%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加19.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少10.79萬(wàn)元，下降10.01%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.04萬(wàn)元，下降12.62%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加、減少的主要原因是2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：1.機(jī)構(gòu)改革師宗縣機(jī)事局財(cái)務(wù)從10月份獨(dú)立核算；2.嚴(yán)控參加接待陪同人員及接待標(biāo)準(zhǔn)；3.嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車派車制度。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年對(duì)比增加的主要原因是為保障各項(xiàng)工作正常開展，購(gòu)置一輛轎車作為保障車輛。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛1輛。主要原因是為保障各項(xiàng)工作正常開展，購(gòu)置一輛轎車作為保障車輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為36輛。主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次429人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下級(jí)政府部門檢查工作等按規(guī)定發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣人民政府辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出298.62萬(wàn)元，比上年增加13.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.62%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革師宗縣接待辦公室并入師宗縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心，師宗縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心財(cái)務(wù)未獨(dú)立核算。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)11.22萬(wàn)元、水費(fèi)1.00萬(wàn)元、電費(fèi)2.00萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.00萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.50萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.00萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.00萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)7.20萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)128.44萬(wàn)元、福利費(fèi)5.74萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)96.50萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用35.02萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.00萬(wàn)元。
三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，師宗縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額432.42萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)23.83萬(wàn)元，固定資產(chǎn)408.08萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.51萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少81.01萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少80.28萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛2輛，賬面原值41.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)40項(xiàng)，賬面原值19.74萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額70.22萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出23.43萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出46.79萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額56.77萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額56.51萬(wàn)元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
2023年度師宗縣人民政府辦公室無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
地方公共財(cái)政預(yù)算收入:是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來(lái)源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。
地方公共財(cái)政預(yù)算支出:是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。
部門預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
政府采購(gòu):是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大限度地規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購(gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。
結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)：是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
監(jiān)督索引號(hào)53032318043401111
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