2023年度師宗縣交通運(yùn)輸局決算公開
- 師宗縣交通運(yùn)輸局
- 師財建〔2024〕15號
- 53032305034901000
- 2024-10-22 10:57
監(jiān)督索引號53032305034901000
師宗縣交通運(yùn)輸局2023年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣交通運(yùn)輸局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣交通運(yùn)輸局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。
2.組織擬定并監(jiān)管實(shí)施交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略.行業(yè)規(guī)劃.政策和標(biāo)準(zhǔn)。擬定綜合運(yùn)輸計劃并組織實(shí)施。參與擬定物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬定有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)公路，水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
3.承擔(dān)道路，水路交通運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。組織制定道路，水路運(yùn)輸有關(guān)政策，準(zhǔn)入制度，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范的實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作。負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸，國際和國境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。
4.承擔(dān)公路，水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。組織擬訂公路，水路工程建設(shè)相關(guān)政策，制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則，辦法并監(jiān)督實(shí)施。組織協(xié)調(diào)公路，水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量，安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理，使用。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，養(yǎng)護(hù)，市場和收費(fèi)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)路政管理，依法保護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)。
5.承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制，船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)，登記和防止污染，水上消防，救助打撈，通汛導(dǎo)航，航道管理，船舶與港口設(shè)施保安及危險品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故，船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)港口，碼頭，水運(yùn)的行業(yè)管理。
6.指導(dǎo)公路，水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸；承擔(dān)國防動員交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。
7.指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，檢測分析交通運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)公路，水路交通運(yùn)輸行業(yè)綜合統(tǒng)計，提供信息和咨詢服務(wù)。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技成果推廣和開發(fā)，教育培訓(xùn)，環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)協(xié)會工作。
8.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)是：一是構(gòu)建“互聯(lián)互通”高速公路網(wǎng)絡(luò)，持續(xù)推動師丘高速公路建設(shè)。統(tǒng)籌抓好師丘高速公路建設(shè)協(xié)調(diào)服務(wù)保障工作，確保項(xiàng)目建設(shè)土地供給，解決項(xiàng)目建設(shè)過程中出現(xiàn)的群眾思想工作。
二是構(gòu)建內(nèi)外銜接、城鄉(xiāng)相連、快速便捷、功能完善的農(nóng)村交通網(wǎng)絡(luò)格局，提升我縣農(nóng)村公路服務(wù)保障水平。爭取30戶以上自然村通硬化路工程計劃90公里，鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路改造提升工程捏馬線項(xiàng)目計劃下達(dá)，積極協(xié)調(diào)爭取溫則線建設(shè)計劃。
三是開展農(nóng)村公路“消?！毙袆?，統(tǒng)籌安全與發(fā)展。實(shí)施完成2023年下達(dá)危橋改造3座，爭取2024年下達(dá)危橋改造計劃3座。完成已下達(dá)計劃安全生命防護(hù)工程后期掃尾工作，申報村道安全生命防護(hù)工程47公里，爭取農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程和日常養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金1000萬元。
四是開展“綠美交通”建設(shè)，營造“安、暢、舒、美”交通出行環(huán)境。2024年實(shí)施完成“綠美交通”建設(shè)縣道41公里，鄉(xiāng)道38.5公里，村道12.6公里。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)安全監(jiān)管股、綜合規(guī)劃股、綜合運(yùn)輸股、綜合建設(shè)股、行政審批股、資財審計股、公路股、交通戰(zhàn)備股。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣交通運(yùn)輸局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即師宗縣交通運(yùn)輸局。
納入師宗縣交通運(yùn)輸局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣交通運(yùn)輸局2023年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
師宗縣交通運(yùn)輸局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣交通運(yùn)輸局2023年度收入合計5744.09萬元。其中：財政撥款收入5739.09萬元，占總收入的99.91%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入5.00萬元，占總收入的0.09%。與上年相比，收入合計減少146575.08萬元，下降-96.23%。其中：財政撥款收入減少146580.08萬元，下降96.23%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加5.00萬元，增長100%。主要原因是（1、財政撥款收入減少為2022年財政撥付2022云南省政府債券（一至八期）轉(zhuǎn)貸15000萬，2023年沒有撥付；2.其他收入增加為發(fā)改局撥入光伏發(fā)電項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)。）
二、支出決算情況說明
師宗縣交通運(yùn)輸局2023年度支出合計6157.47萬元。其中：基本支出207.08萬元，占總支出的3.36%；項(xiàng)目支出5950.39萬元，占總支出的96.64%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少146161.70萬元，下降95.96%。其中：基本支出增加33.88萬元，增長19.56%；項(xiàng)目支出減少146195.59萬元，下降96.09%；上繳上級支出0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障師宗縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出207.08萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出191.26萬元，占基本支出的92.36％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)15.82萬元，占基本支出的7.64％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障師宗縣交通運(yùn)輸局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5950.39萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.曲財建〔2020〕156號2020年上半年完成投資激勵獎補(bǔ)前期費(fèi)用資金0.47萬元；
2.曲財建〔2020〕226號2020年8月至10月市級重點(diǎn)建設(shè)激勵獎補(bǔ)前期費(fèi)用資金17.89萬元；
3.曲財建〔2021〕116號2021上半年市級重點(diǎn)建設(shè)激勵獎補(bǔ)前期費(fèi)用資金1.62萬元；
4.師財建〔2023〕23號曲財建〔2023〕168號市級重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目獎補(bǔ)前期工作經(jīng)費(fèi)50萬元；
5.師財建〔2023〕1號（曲財建〔2021〕22號）曲靖市財政局下達(dá)2021年中央節(jié)能減排補(bǔ)助資金287.67萬元；
6.師財預(yù)〔2023〕165號麒師高速公路建設(shè)遺留問題資金490萬元；
7.師財預(yù)〔2023〕139號日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)5.09萬元；
8.曲財建〔2021〕93號2021年車購稅收入補(bǔ)助地方（第一批）預(yù)算資金260萬元；
9.師財預(yù)〔2023〕9號歷年工程欠款專項(xiàng)資金400萬元；
10.師財預(yù)〔2023〕9號綠美交通專項(xiàng)資金40萬元；
11.曲財建〔2021〕93號2021年車購稅補(bǔ)助地方資金預(yù)算第一批專項(xiàng)資金100萬元；
12.曲財建〔2021〕93號2021年車購稅補(bǔ)助地方資金預(yù)算第一批大梭線四改三專項(xiàng)資金290萬元；
13.師財建〔2023〕1號（曲財建〔2021〕93號）2021年車購稅第一批資金750萬元；
14.師財建〔2023〕14號（曲財建〔2023〕5號)市局下達(dá)2023年中央車購稅補(bǔ)助地方資金310萬元；
15.師財預(yù)〔2023〕142號解決農(nóng)村公路建設(shè)遺留問題經(jīng)費(fèi)200萬元；
16.師財預(yù)〔2023〕160號下欠農(nóng)村公路尾款經(jīng)費(fèi)256萬元；
17.師財建〔2023〕1號（曲財建〔2022〕73號）2022年車購稅補(bǔ)助收入地方資金（第一批）資金145萬元；
18.師財建〔2023〕20號（曲財建〔2023〕86號）2023年車購稅補(bǔ)助收入地方（第二批）資金478萬元；
19.師財建〔2023〕14號（曲財建〔2023〕5號）2023年車購稅補(bǔ)助收入地方資金522萬元；
20.師財建〔2023〕20號（曲財建〔2023〕86號）市局下達(dá)2023年車購稅補(bǔ)助地方第二批資金184.49萬元；
21.師財建〔2023〕1號（曲財建〔2022〕174號）2021年度農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼及城市交通發(fā)展獎勵資金181.4萬元；
22.師財建〔2023〕16號曲財建〔2023〕83號下達(dá)2021年農(nóng)客補(bǔ)貼資金及城市發(fā)展獎勵資金328.83萬元；
23.師財建〔2023〕17號曲財建〔2023〕142號下達(dá)2022年農(nóng)客補(bǔ)貼資金及城市發(fā)展獎勵資金233.54萬元；
24.師財預(yù)〔2023〕30號公路水路運(yùn)輸行政運(yùn)行專項(xiàng)資金（單位自有資金）418.44萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣交通運(yùn)輸局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5249.09萬元,占本年支出合計的85.25%。與上年相比增加2929.92萬元，增長126.33%,主要原因是本年度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加曲財建〔2021〕93號）2021年車購稅第一批資金1400萬元、師財建〔2023〕14號（曲財建〔2023〕5號）2023年車購稅補(bǔ)助收入地方資金522萬元、師財預(yù)〔2023〕165號麒師高速公路建設(shè)遺留問題資金490萬元、師財建〔2023〕1號（曲財建〔2021〕22號）曲靖市財政局下達(dá)2021年中央節(jié)能減排補(bǔ)助資金287.67萬元、師財預(yù)〔2023〕160號下欠農(nóng)村公路尾款經(jīng)費(fèi)256萬元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出70.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.33%。主要用于完成投資激勵獎補(bǔ)；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出35.42萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.67%。主要用于單位離退休人員工資；
9.衛(wèi)生健康（類）支出8.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.16%。主要用于單位職工醫(yī)療保險；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出287.67萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.48%。主要用于兌付農(nóng)客補(bǔ)貼資金及城市發(fā)展獎勵資金；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出4835.21萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.12%。主要用于單位基本支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
19.住房保障（類）支出12.54萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.24%。主要用于單位職工住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為2.42萬元，完成年初預(yù)算的43%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為2.42萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣交通運(yùn)輸局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.42萬元，完成年初預(yù)算的43%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為2.42萬元，完成年初預(yù)算的43.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.60萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，根據(jù)師辦發(fā)（2015）8號文件，逐年減少公務(wù)接待費(fèi)。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1.70萬元，下降41.26%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.53萬元，下降38.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.16萬元，下降100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，根據(jù)師辦發(fā)（2015）8號文件，逐年減少公務(wù)接待費(fèi)。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于交通運(yùn)輸相關(guān)工作范圍所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣交通運(yùn)輸局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.82萬元，比上年增加0.68萬元，增長4.49%，主要原因財政運(yùn)行困難。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本年項(xiàng)目開展業(yè)活動經(jīng)費(fèi)而產(chǎn)生的日常經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，師宗縣交通運(yùn)輸局資產(chǎn)總額235600.02萬元，其中，流動資產(chǎn)16463.01萬元，固定資產(chǎn)47.66萬元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程67279.76萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)151809.60萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6901.17萬元，其中固定資產(chǎn)減少16.76萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額175.68萬元，其中：政府采購貨物支出168.15萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出7.53萬元。授予中小企業(yè)合同金額170.35萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額170.35萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
我單位無2023年其他重要事項(xiàng)說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
5.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
7.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)：主要指市人大本級的基本支出和項(xiàng)目支出。
8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
10.住房保障(類)住房改革支出(款)：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。
11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)。
監(jiān)督索引號53032305034901111
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