師宗縣林業(yè)和草原局2023年度部門決算公開匯總
- 師宗縣林業(yè)和草原局
- 師財資環(huán)（2024）22號
- 53032312047401000
- 2024-10-22 11:13
監(jiān)督索引號53032312047401000
師宗縣林業(yè)和草原局2023年度部門決算匯總
目錄
第一部分 師宗縣林業(yè)和草原局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣林業(yè)和草原局概況
一、主要職能
（一）主要職能
根據(jù)中共師宗縣委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《師宗縣林業(yè)和草原局職能配置內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（師辦通〔2019〕58 號），師宗縣林業(yè)和草原局是師宗縣人民政府工作部門，為正科級。主要履行以下職責：
1.負責全縣森林、草原的生態(tài)保護修復及監(jiān)督管理。擬定全縣森林、草原生態(tài)保護修復的政策、規(guī)劃并組織實施。組織開展全縣森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，推進全縣林業(yè)和草原數(shù)字化建設(shè)。?
2.組織全縣森林、草原的生態(tài)保護修復和造林綠化工作。組織實施森林、草原的重點生態(tài)保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，指導、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。
3.負責全縣自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、濕地公園、森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額。負責林地管理，擬定林地保護利用規(guī)劃并組織實施，組織實施公益林劃定和管理工作，管理國有森林資源。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負責濕地生態(tài)保護修復工作，擬訂全縣濕地保護規(guī)劃和相關(guān)地方標準，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。?
4.負責監(jiān)督管理全縣荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙及沙化土地封禁保護區(qū)建設(shè)規(guī)劃，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，組織沙塵暴災害預測預報和應(yīng)急處置。?
5.負責全縣陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，擬訂及調(diào)整全縣重點保護陸生野生動物、植物名錄，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，按分工監(jiān)督管理野生動植物進出口。?
6.負責監(jiān)督管理全縣各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規(guī)劃和相關(guān)地方標準。負責國家公園申報設(shè)立、規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營等工作。負責縣級政府直接行使和代理行使全民所有權(quán)的國家公園等自然保護地的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制。提出新建、調(diào)整各類自然保護地的審核建議并按程序報批，組織世界自然遺產(chǎn)和世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報。負責生物多樣性保護相關(guān)工作。
7.負責推進全縣林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。擬定集體林權(quán)制度、國有林區(qū)、草原等重大改革意見并監(jiān)督實施。擬定農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施。指導農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。開展退耕（牧）還林還草，負責天然林保護工作。?
8.擬訂全縣林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策。擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標準并監(jiān)督實施，組織、指導林草產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導開展林業(yè)和草原現(xiàn)代園區(qū)建設(shè)、花卉、特色經(jīng)濟林、森林林下經(jīng)濟、森林康養(yǎng)和生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。推進林業(yè)和草原綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
9.指導全縣國有林場基本建設(shè)和發(fā)展。組織林木種子、草種種子資源普查，組織建立種子資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種子資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護。?
10.負責落實全縣綜合防災減災規(guī)劃相關(guān)要求。組織編制森林和草原火災防治規(guī)劃和防護標準并指導實施，組織、指導開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。負責森林和草原火情監(jiān)測預警、火災預防工作，發(fā)布森林和草原火險信息。組織指導國有林場林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等防火工作。?
11.監(jiān)督管理全縣林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)。提出林業(yè)和草原預算內(nèi)投資、縣級財政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限，核報、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項目。參與擬訂全縣林業(yè)和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策，組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作。?
12.負責林業(yè)和草原科技、教育和對外交流工作。指導全縣林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè)，組織實施林業(yè)和草原對外交流與合作事務(wù)，承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約有關(guān)工作。
13.承擔職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務(wù)便民化等工作。?
14.完成縣委、縣政府，市林草局交辦的其他任務(wù)。?
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1、穩(wěn)中有進，扎實開展黨建工作。
嚴格落實“第一議題”制度，通過黨組理論學習中心組集中學習、“三會一課”、“萬名黨員進黨校”等載體，以學習黨的二十大精神為主要內(nèi)容，開展分層次、多形式、全覆蓋的黨員干部理論學習教育培訓，不斷增強擁護“兩個確立”、做到“兩個維護”的政治自覺、思想自覺和行動自覺，確保黨中央各項決策部署落實落地。簽訂《黨風廉政建設(shè)目標管理責任書》13份。落實班子成員“一崗雙責”，明確管隊伍必須管作風、抓業(yè)務(wù)必須抓廉政、形成齊抓共管格局。定期召開會議，研究解決問題，督促推動責任落實。筑牢預防防線。認真查找權(quán)力運行的風險點、權(quán)力監(jiān)控的隱患點，理清權(quán)力邊界，固化運行流程，強化廉政風險防控，清查風險崗位36個、制定風險防控措施36條、查找廉政風險點28個。另外，切實加強對依法治縣、安全生產(chǎn)、精神文明建設(shè)、信用體系建設(shè)、營商環(huán)境、統(tǒng)戰(zhàn)、民族團結(jié)、社會市域治理、招商引資、信訪糾紛調(diào)解、“雙隨機、一公開”、工青婦、老干部、檔案和保密等方面工作的領(lǐng)導。認真貫徹落實省、市紀委監(jiān)委《關(guān)于對公職人員履職盡責情況加強監(jiān)督的意見（試行）》、縣紀委監(jiān)委《關(guān)于深入貫徹落實習近平總書記重要指示精神集中整治形式主義、官僚主義的實施方案》等要求，公開權(quán)責清單，加強日常監(jiān)管，從嚴治理工作中的“不作為、慢作為、亂作為、假作為”問題。有序推進主題教育，按照上級黨委的安排部署，在全局開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，根據(jù)要求制定實施方案，認真組織各黨支部有序開展黨課學習。
2、健康發(fā)展，穩(wěn)步推進林長制工作。牢固樹立綠水青山就是金山銀山的重要理念，設(shè)立縣級總林長2名、總督察1名、副總督查2名、縣級林長15名。發(fā)布師宗縣總林長令《關(guān)于切實做好2023年度森林草原防滅火工作的命令》，印發(fā)巡林通知1期。發(fā)出防火期護林員巡護手冊1320本，發(fā)出曲靖市林長制工作手冊725本，完成護林員培訓4期，對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、辦事處林長巡林提醒函10份，對縣級林長巡林提醒函8份，對縣級林長發(fā)出巡林提醒函15份，建立了縣級林長年度推動重點工作任務(wù)清單和提請縣級林長2023年度巡林關(guān)注并推動的重點工作責任區(qū)工作任務(wù)清單，印發(fā)了《師宗縣林長制辦公室關(guān)于印發(fā)林長制協(xié)作單位2023年度重點工作任務(wù)清單的通知》，目前轄區(qū)內(nèi)，縣級林長完成巡林56次、鄉(xiāng)級林長完成巡林1290次、村級林長完成巡林3376次。
3、日益規(guī)范，全面加強林地使用管理。2022年國家森林督查第一期已完成案件整改錄入40起，查處整改錄入到位率均為100%；第二期已完成案件整改錄入87起，查處整改錄入到位率均為100%。2023年國家森林督查第一期、第二期、第三期違法案件查處已接近尾聲，整改錄入正在進行。全年共查處整治破壞森林資源行政案件78件，罰處金額38.59萬元；辦理抖音網(wǎng)民網(wǎng)絡(luò)輿情1件；網(wǎng)絡(luò)言論1件。完成《全國林業(yè)和草原行政案件統(tǒng)計分析系統(tǒng)》、《社會信用平臺》及《互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管》等錄入工作。行政執(zhí)法與刑事司法銜接初見成效，根據(jù)《師宗縣林草行政執(zhí)法與刑事司法工作銜接具體措施（試行）的通知》，局屬執(zhí)法隊于2023年9月28日向師宗縣人民法院提交《師宗縣林業(yè)和草原局強制執(zhí)行申請書》（師林草強執(zhí)申字【2023】1號），2023年10月10日師宗人民法院以（2023）云0323行審5號立案受理。完成建設(shè)項目永久使用林地初審轉(zhuǎn)報22件面積37.0676公頃，臨時使用林地初審轉(zhuǎn)報10件面積98.0113公頃。
4、多點開花，切實抓好森林草原資源保護。完成人工造林建設(shè)3000畝，分布于師宗縣國有五洛河林場558.7畝、五龍鄉(xiāng)747.3畝、高良鄉(xiāng)1144.3畝、南盤江林業(yè)局549.7畝。全縣完成義務(wù)植樹110萬株，建設(shè)義務(wù)植樹基地16個，全民義務(wù)植樹盡責率95%，義務(wù)植樹成活率90%以上。全縣所有鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道，新增綠化面積17.2687萬平方米，新增植樹數(shù)量4.4845萬株，完成投資63.85萬元。退化草原生態(tài)修復面積3000畝，位于五龍鄉(xiāng)曲祖村委會。完成《師宗縣2023年度中央財政造林補助項目》規(guī)劃設(shè)計文本并送市林業(yè)局審查。完成《師宗縣2023年草原生態(tài)修復項目》實施方案編制并送市林草局審查。完成森林、草原、濕地外來入侵物種第一輪外業(yè)普查。發(fā)現(xiàn)我縣外來入侵植物4種，分別為：陸生植物3種（紫莖澤蘭、垂序商陸、馬纓丹）、水生植物1種（喜旱蓮子草）。完成林草種質(zhì)資源普查方案培訓制定、技術(shù)和第一輪外業(yè)普查工作。
5、不斷優(yōu)化，積極加快林產(chǎn)業(yè)發(fā)展。積極推進國有林場改革后續(xù)工作。以《師宗縣國有五洛河林場森林經(jīng)營方案（2017-2025年）》《師宗縣國有五洛河林場中長期發(fā)展規(guī)劃（2017-2035年）》為目標，在管護好林場公益林和天然林的基礎(chǔ)上，多措并舉，激發(fā)林場活力，發(fā)展特色經(jīng)濟林基地10700畝，其中：柑橘6900畝、檸檬1000畝、油茶2800畝。實現(xiàn)柑橘年產(chǎn)量0.76萬噸、檸檬年產(chǎn)量0.15萬噸、油茶年產(chǎn)量0.24萬噸。并積極開展四季香椿和大廠茶的試點種植，分別完成試點種植面積150畝和120畝。加大龍頭企業(yè)培育，完成師宗華海木業(yè)有限公司、云南翠楹花卉有限公司2戶省級林草龍頭企業(yè)認證，并取得《云南省林草產(chǎn)業(yè)省級龍頭企業(yè)》榮譽證書，完成企業(yè)凈增長11戶。
6、全面提升，持續(xù)加強森林草原防滅火。2023年我縣未發(fā)生森林草原火災，林火各項控制指標均在市政府下達的控制指標內(nèi)。組建3支100人的專業(yè)撲火隊伍，其中縣級專業(yè)撲火隊30人（現(xiàn)由縣應(yīng)急管理局管理使用），南盤江林業(yè)局50人，國有五洛河林場20人；各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）以機關(guān)民兵為依托，建有12支410人的半專業(yè)撲火隊，各級村委會、村小組共組建65支1300人的義務(wù)撲火隊。菌子山景區(qū)組建了1支10人的護林隊（應(yīng)急撲火隊）。嚴格落實縣、鄉(xiāng)、村逐級簽訂責任狀，實行縣級領(lǐng)導包保鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）干部包村、村干部包組包戶和指揮部成員單位及林草局班子聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)的工作機制；全縣共計發(fā)放戶主責任書12萬份、刷新宣傳標語500余條，張貼森林防火省長命令1500份、市長命令1600份、縣長命令3000份、森林防火通告2600份，共召開縣鄉(xiāng)兩級森林防火專題會議50余次，出動宣傳車輛400臺次，開展巡回宣傳15次，發(fā)放宣傳資料8000余份，懸掛五彩旗70組。5座瞭望臺24小時不間斷觀察火情，6套視頻監(jiān)控系統(tǒng)實時監(jiān)測森林草原火險，做到火情早發(fā)現(xiàn)，初發(fā)火早處置；嚴格執(zhí)行森林草原防火期24小時值班和領(lǐng)導帶班制度。
7、縱深推進林草有害生物防治。開展監(jiān)測松材線蟲病、云南切梢小蠹、杉木炭疽病等林業(yè)有害生物發(fā)生情況，以確保無公害防治率達85%以上、成災率控制在4‰以下的指標。對全縣松材線蟲病、云南切梢小蠹、杉木炭疽病等林業(yè)有害生物監(jiān)測10.2萬畝。對全縣草原4.1775萬畝1632個草班，開展有害生物普查，劃定踏查路線10條，踏查點81個，完成外業(yè)普查任務(wù)，共采集草原各類有害生物標本217份。開展森林植物檢疫綜合執(zhí)法專項行動。縣林草局、縣公安局抽調(diào)工作人員組成檢疫執(zhí)法行動組，對全縣的涉林單位，涉木工程、師宗縣大同木材交易市場一期、二期、木材、種苗經(jīng)營加工戶開展了3次檢疫執(zhí)法專項檢查。共出動人員15人次，車輛7車次，檢查木材經(jīng)營加工戶51戶，種苗生產(chǎn)經(jīng)營戶28戶。未發(fā)現(xiàn)從廣西等松材線蟲病疫區(qū)調(diào)入的松木及其制品。同時向木材經(jīng)營加工戶發(fā)放了《師宗縣林業(yè)局關(guān)于切實做好外省地調(diào)入松木及其制品檢疫監(jiān)管工作的緊急通知》，明確要求各木材經(jīng)營加工戶暫停從廣西、貴州、四川等松材線蟲病疫區(qū)調(diào)入松木及其制品，并逐戶開展檢查有無調(diào)入松木及其制品。
8、積極建立以國家公園為主體的自然保護地體系。根據(jù)省、市林草主管相關(guān)文件及會議要求，我縣及時啟動6個自然保護地勘界立標工作，于2022年12月完成勘界立標外業(yè)及內(nèi)業(yè)整理工作；同時于2023年2月上報市林業(yè)和草原局進行成果論證。我縣自2020年1月啟動自然保護地整合優(yōu)化工作以來，按照國家、省、市相關(guān)要求，多次修改完善《師宗縣自然保護地整合優(yōu)化方案》，于2023年3月17日再次將《曲靖市師宗縣自然保護地整合優(yōu)化方案》上報市林草主管部門。充分利用第10個世界野生動植物宣傳日（3月3日），在全縣范圍內(nèi)開展宣傳，在村鎮(zhèn)集市、宣教中心、公園等人員密集場所張貼宣傳海報300余份，積極向廣大群眾傳遞人與自然和諧相處的理念，引導他們共同關(guān)注野生動植物保護工作。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、規(guī)劃財務(wù)股、生態(tài)修復股、生態(tài)保護股、森林草原災害預防股和機關(guān)黨委。
所屬單位2個，分別是：
1、師宗縣林業(yè)和草原局(本級)
2、師宗縣國有五洛河林場
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣林業(yè)和草原局2023年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.師宗縣林業(yè)和草原局(本級)
2.師宗縣國有五洛河林場
納入師宗縣林業(yè)和草原局部門2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣林業(yè)和草原局2023年末匯總實有人員編制127人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制112人（含參公管理事業(yè)編制12人）；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員12人，非參公管理事業(yè)人員100人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末匯總由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員55人（離休0人，退休55人）。
年末其他人員5人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員5人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬8人。
師宗縣林業(yè)和草原局車輛編制7輛，在編實有車輛5輛。
師宗縣國有五洛河林場車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。實有無編制車輛5輛，原因是：2017年7月以前森林防火及林業(yè)生產(chǎn)使用車輛受國家車輛編制限制，落戶于師宗縣五洛河林場投資開發(fā)有限公司。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣林業(yè)和草原局2023年度收入合計10,055.03萬元。其中：財政撥款收入10,022.65萬元，占總收入的99.68%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入32.38萬元，占總收入的0.32%。與上年相比，收入合計增加5183.67萬元，增長106.41。其中：財政撥款收入增加4,833.11萬元，增長99.21%，主要原因是：1.師宗縣國有五洛河林場國家加大鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興補助；2.師宗縣林業(yè)和草原局主要原因分析:一是2023年中央林草轉(zhuǎn)移支付資金納入直達資金管理，節(jié)能環(huán)保支出財政撥款收入1191.91萬元，與2022年增加3620.88萬元，主要用于兌付退耕戶現(xiàn)金；二是農(nóng)林水支出財政撥款收入比2022年增加1862.00萬元，其中森林生態(tài)效益補償比2022年增加1414.45萬元；三是社會保障和就業(yè)支出財政撥款比2022年減少298.25萬元，主要是行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出比2022年減少298.25萬元。；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少5.38萬元，下降14.06%，主要原因是師宗縣國有五洛河林場上年度師宗至丘北高速公路師宗項目建設(shè)補助協(xié)調(diào)工作經(jīng)費5.00萬元。
二、支出決算情況說明
師宗縣林業(yè)和草原局2023年度支出合計10,063.69萬元。其中：基本支出2,188.18萬元，占總支出的21.74％；項目支出7,875.51萬元，占總支出的78.26％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加5,207.03萬元，增長107.21%。其中：基本支出減少468.45萬元，下降17.63%,主要原因是:1.師宗縣國有五洛河林場2022年度補繳以前年度欠繳機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。2.師宗縣林業(yè)和草原局2022年度補繳以前年度欠繳機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；項目支出增加5,675.50萬元，增長257.98%，主要原因是：1.師宗縣國有五洛河林場國家加大鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興補助；2.師宗縣林業(yè)和草原局中央林草轉(zhuǎn)移支付資金納入直達資金管理，節(jié)能環(huán)保項目支出的財政撥款與2022年對比增加3,620.88萬元，農(nóng)林水支出財政撥款與2022年對比增加1463.08萬元，主要是用于森林生態(tài)效益補償資金；社會保障和就業(yè)的基本支出比2022年減少304.79萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費基本支出與2022年對比減少299.64萬元。；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，上年對比無變化。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障師宗縣林業(yè)和草原局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2188.18萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,828.07萬元，占基本支出的83.54％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費360.11萬元，占基本支出的16.46％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障師宗縣林業(yè)和草原局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出7875.51萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出164.64萬元。具體項目開支及開展工作情況:
A：師宗縣林業(yè)和草原局:
1、社會保障和就業(yè)支出6.53萬元，用于發(fā)放死亡對象的喪葬費及一次性撫恤金。
2、節(jié)能環(huán)保支出4812.79萬元，其中:（1）、自然生態(tài)保護支出750.00萬元，用于生態(tài)保護740.00萬元，其他自然生態(tài)保護支出10.00萬元；(2)、天然林保護項目支出85.77萬元，用于森林管護60.00萬元，社會保險補助25.77萬元；(3)、退耕還林還草項目支出3967.02萬元，用于兌付退耕現(xiàn)金3504.38萬元，支付退耕還林工程建設(shè)50.00萬元，其他退耕還林還草支出412.64萬元；（4）、其他節(jié)能環(huán)保支出10.00萬元。
3、農(nóng)林水支出2583.52萬元，其中:（1）、林業(yè)和草原局支出2583.52萬元，用于森林資源培育38.00萬元，森林資源管理4.16萬元，森林生態(tài)效益補償1834.31萬元，林業(yè)草原防災減災45.64萬元，其他林業(yè)和草原支出661.40萬元。
4、災害防災及應(yīng)急管理支出45.00萬元，用于森林草原防災減災。
B：師宗縣國有五洛河林場427.68萬元:
1.特色經(jīng)濟林基地建設(shè)224.00萬元，已建成香椿基地150畝和大茶苗120畝種植目標。
2.森林管護134.01萬元，已完成天保工程管護29.87萬畝病蟲害防治及森林火災撲救及預防。
3.森林撫育22.00萬元，已完成0.3萬畝森林撫育任務(wù)。
4.對個人和家庭的補助8.80萬元，已發(fā)放12名遺屬生活補助及1名退休職工死亡一次性補助。
5.林業(yè)草原防災減災5.00萬元
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣林業(yè)和草原局2023年度一般公共預算財政撥款支出10,022.65萬元,占本年支出合計的99.59%。與上年相比增加5,189.54萬元，增長106.53%,主要原因是:
1.師宗縣國有五洛河林場國家加大鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興補助資金。
2.師宗縣林業(yè)和草原局2023年中央林草轉(zhuǎn)移支付資金納入直達資金管理，一般公共預算財政撥款的項目支出比2022年增加5467.98萬元；基本支出比2022年減少445.98萬元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
5.教育支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學技術(shù)支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
8社會保障和就業(yè)（類）支出295.13萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.95%。主要用于：
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休91.44萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.91%，主要用于發(fā)放離退休人員工資。
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休82.04萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.82%，主要用于發(fā)放退休人員工資。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出69.51萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.69%，主要用于事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2080801撫恤-死亡撫恤52.14萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.52%，主要用于退休職工死亡一次補助及遺屬生活補助支出。
9.衛(wèi)生健康支出96.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.96%。主要用于：
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療61.54萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.61%，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療25.96萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.26%，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8.50萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.09%，主要用于事業(yè)單位在職人員其他醫(yī)療保險和生育保險繳費支出等。
10.節(jié)能環(huán)保支出4,923.67萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的49.13%。主要用于：
2110401節(jié)能環(huán)保支出-自然生態(tài)保護-生態(tài)保護740.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.38%，主要用于發(fā)放生態(tài)護林人員勞務(wù)費支出。
2110401節(jié)能環(huán)保支出-自然生態(tài)保護- 其他自然生態(tài)保護支出10.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.10%，主要用于發(fā)放生態(tài)護林人員勞務(wù)費支出。
2110501節(jié)能環(huán)保支出-天然林保護-森林管護135.68萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.35%，主要用于發(fā)放鄉(xiāng)村護林員勞務(wù)費支出。
2110502節(jié)能環(huán)保支出-天然林保護-社會保險補助60.97萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.08%，主要用于林場及木材公司繳納委托森林管護人員社會保險費。
2110602節(jié)能環(huán)保支出-退耕還林還草-退耕現(xiàn)金3,504.38萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的34.96%，主要用于兌現(xiàn)退耕還林還草農(nóng)戶支出。
2110605節(jié)能環(huán)保支出-退耕還林還草-退耕還林工程建設(shè)50.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.50%，主要用于兌現(xiàn)退耕還林還草農(nóng)戶支出。
2110699節(jié)能環(huán)保支出-退耕還林還草-其他退耕還林還草支出412.64萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.12%，主要用于兌現(xiàn)退耕還林還草農(nóng)戶支出。
2110699節(jié)能環(huán)保支出-其他節(jié)能環(huán)保支出-其他節(jié)能環(huán)保支出10.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.10%，主要用于2023年度的林長制宣傳牌制作。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水支出4,517.25萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的45.07%。主要用于：
2130201農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-行政運行1,113.27萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.11%，主要用于單位行政運行支出。
2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構(gòu)498.41萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的43.56%，主要用于在職職工工資及公用經(jīng)費。
2130205農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林資源培育60萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.60%，主要用于中幼林撫育支出。
2130207農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林資源管理75.22萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.75%，主要用于林場森林資源管理、公務(wù)用車運行維護費等。
2130207農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林生態(tài)效益補償1,834.31萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.30%，主要用于國家級及省級公益林對農(nóng)戶的補償費和護林員的管護費。
2130234農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-林業(yè)草原防災減災50.64萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.51%，主要用于森林火災防滅火工作、物資儲備及應(yīng)急管理等支出。
21300505鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興-生產(chǎn)發(fā)展224.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的19.58%，主要用于林場特色經(jīng)濟林香椿150畝及大廠茶120畝基地建設(shè)。
13.交通運輸支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障支出145.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.45%。主要用于：
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金145.00萬元，事業(yè)單位在職人員住房公積金繳納支出。
20.糧油物資儲備支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
22.災害防治及應(yīng)急管理支出45.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.45%。主要用于：
2240602森林草原防災減災-自然災害防治-森林草原防災減災45.00萬元,森林草原防滅火物資儲備。
23.其他支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
25債務(wù)付息支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排的支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為21.40萬元，決算為21.30萬元，完成年初預算的96%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為15.00萬元，決算為18.67萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的87.65%，完成年初預算的124%；公務(wù)接待費支出年初預算為6.40萬元，決算為2.63萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的12.35%，完成年初預算的41%，具體是國內(nèi)接待費支出決算2.63萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣林業(yè)和草原局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為21.40萬元，支出決算為21.30萬元，完成年初預算的96%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為15.00萬元，決算為18.67萬元，完成年初預算的124%公務(wù)接待費支出年初預算為6.40萬元，決算為2.63萬元，完成年初預算的12.35%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是深入貫徹落實過緊日子的精神，進一步壓減一般性支出，逐年壓減“三公”經(jīng)費支出。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加3.92萬元，增長22.55%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加4.27萬元，增長29.65%，主要原因2023年度氣候干旱森林火災頻發(fā)，出車率高維修成本增加；公務(wù)接待費支出決算減少0.35萬元，下降11.74%主要原因是深入貫徹落實過緊日子的精神，進一步壓減一般性支出，逐年壓減“三公”經(jīng)費支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于營林造林、森林防火、林政執(zhí)法等工作所需車輛的燃油費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次422人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級主管部門對我單位營林工作及業(yè)務(wù)指導發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣林業(yè)和草原局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出77.46萬元，比上年增加7.43萬元，增長10.61%，主要原因是師宗縣林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊歸攏在林業(yè)和草原局統(tǒng)一上班，同時增加單位機關(guān)運行經(jīng)費(包括辦公費、水費、電費、差旅費等)，會議，培訓，專用材料購置、委托業(yè)務(wù)、公務(wù)接待、公務(wù)用車運行維護，其他交通費用等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，師宗縣林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額5,637.69萬元，其中，流動資產(chǎn)620.91萬元，固定資產(chǎn)4,689.47萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程189.65萬元，無形資產(chǎn)20.27萬元（凈值），其他資產(chǎn)117.39萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,828.37萬元，其中固定資產(chǎn)增加2,828.37萬元,主要原因是新增固定資產(chǎn)13.38萬元及師宗國有五洛河林場2023年度“林木資產(chǎn)”項目期末余額2,841.75萬元在固定資產(chǎn)中的“特種動植物”分類中列示。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋584平方米，賬面原值45.97萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入11.54萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額190.94萬元，其中：政府采購貨物支出10.94萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出180.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額189.91萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額186.79萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
師宗縣林業(yè)和草原局無其他重要事項說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
5.其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
8.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
11.歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
12.節(jié)能環(huán)保（類） 天然林保護（款）：反映專項用于天然林資源保護工程的各項補助支出。森林管護（項）：反映專項用于森林資源管護所發(fā)生的各項補助支出。社會保險補助（項）：反映專項用于由于木材減產(chǎn)或停產(chǎn)造成實施單位應(yīng)繳納社會保險費缺口的補助支出。政策性社會性支出補助（項）：反映專項用于實施單位承擔的政策性社會性支出補助。天然林保護工程建設(shè)（項）：反映天然林保護工程建設(shè)支出。
13.住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指通過財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待。
監(jiān)督索引號53032312047401111
附件列表：
師宗縣林業(yè)和草原局2023年度部門決算公開匯總表.xlsx