師宗縣雄壁衛(wèi)生院2025年度部門預算
- 師宗縣雄壁衛(wèi)生院
- 師財預（2025）2號
- 53032314036101200111
- 2025-02-06 15:15
監(jiān)督索引號53032314036101200000
師宗縣雄壁衛(wèi)生院2025年預算公開目錄
第一部分 師宗縣雄壁衛(wèi)生院2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣雄壁衛(wèi)生院2025年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣雄壁衛(wèi)生院2025年部門預算表
一、財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務(wù)預算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補助項目支出預算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預算表
師宗縣雄壁衛(wèi)生院2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、承擔本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導、管理及服務(wù)；
2、普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式，指導開展愛國衛(wèi)生工作；
3、提供并組織實施本轄區(qū)內(nèi)預防接種服務(wù)，落實國家免疫規(guī)劃；
4、及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場傷情處理；
5、開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導；
6、開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導；
7、對本轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導；
8、對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導；
9、對本轄區(qū)重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導；
10、負責本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理；
11、做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)；
12、使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病、對疑難重癥進行恰當?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護、轉(zhuǎn)診服務(wù)；
13、健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質(zhì)量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理；
14、執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購；
15、對本轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核與監(jiān)督；
16、嚴格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作；
17、進一步推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，負責村衛(wèi)生室的技術(shù)指導和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作；
18、在新冠疫情防控工作中，負責做好轄區(qū)內(nèi)居民新冠疫苗接種及重點人員流調(diào)、采樣、轉(zhuǎn)運隔離及場所消毒等工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：基本公共衛(wèi)生服務(wù)部、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、康復科、口腔科、醫(yī)技科。
本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.切實履行黨建工作支部書記第一責任人職責，強化支部規(guī)范化建設(shè)。認真履行“第一責任人”和“一崗雙責”職責，帶頭落實黨支部制度、帶頭進行集中學習、帶領(lǐng)支部開展組織生活會。定期召開支委會和黨員大會，嚴格執(zhí)行“三會一課”制度。
2.深入開展黨史學習教育，積極探索黨建新思路。成立了由衛(wèi)生院支部書記、院長任組長的黨史學習教育領(lǐng)導小組，明確責任分工，為黨史學習教育提高堅強保障，結(jié)合衛(wèi)生院實際，制定學習計劃，明確集中學、自學相結(jié)合。重點習近平新時代中國特色社會主義思想等。
3.加強黨風廉政建設(shè)，增強領(lǐng)導干部廉政意識。衛(wèi)生院支部進一步完善黨內(nèi)各項規(guī)章制度，深入貫徹關(guān)于“切實改進黨的作風，著力加強反腐倡廉建設(shè)”的精神和“清廉醫(yī)院”建設(shè)工作要求，同時組織支部黨員和風險崗位簽訂《黨員干部廉潔自律承諾書》，進一步完善院務(wù)、黨務(wù)、財務(wù)公開制度，自覺接受黨員群眾的監(jiān)督。
4.認真貫徹落實意識形態(tài)工作。以支部書記帶頭抓意識形態(tài)工作，帶頭管陣地、把導向、強隊伍，帶頭批評錯誤觀點和錯誤傾向，開展批評和自我批評，對黨員、干部進行談心談話，充分掌握黨員干部和職工思想，抓好單位意識形態(tài)工作。
5.人才培養(yǎng)。2024年6月婦產(chǎn)科1人到上海市寶山區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院進修；2024年10月中醫(yī)科2人參加師宗縣職工中醫(yī)知識競賽；2024年12月全科門診1人到曲靖市第一人民醫(yī)院進修；選派放射科2人到師宗縣第一人民醫(yī)院進修學習肺功能儀。
6.崗位練兵。經(jīng)師宗縣衛(wèi)健系統(tǒng)工會批準于6月舉行師宗縣雄壁衛(wèi)生院2024年職工技能比賽，通過理論考試和雙人心肺復蘇操作演練確實加強雄壁衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)水平。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制47人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制47人。在職實有46人，其中：財政全額保障46人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2025年部門財務(wù)總收入489.94萬元，其中：一般公共預算489.94萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比，增加了16.58萬元，增長了3.5%，主要原因分析是2024年9月份新錄用1人、2025年上調(diào)了基本工資，故2025年部門預算財務(wù)總收入較上年有所上升。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入489.94萬元，其中：本年收入489.94萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款489.94萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比，增加了16.58萬元，增長了3.5%，主要原因分析是2024年9月份新錄用1人、2025年上調(diào)了基本工資，故2025年部門預算財務(wù)總收入較上年有所上升。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出489.94萬元。財政撥款安排支出489.94萬元，其中：基本支出489.94萬元，與上年對比，增加了16.58萬元，增長了3.5%，主要原因分析是2024年9月份新錄用1人、2025年上調(diào)了基本工資，故2025年部門預算財務(wù)總收入較上年有所上升；項目支出0萬元，與上年對比無變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休8.59萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費的支出；
2100302衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院393.13萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員工資福利支出；
2100399衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出14.16萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)人員支出；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療28.01萬元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險單位承擔部分的支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金46.05萬元，主要用于職工住房公積金繳費單位承擔部分。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資178.79萬元（其中：基本支出178.79萬元，項目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補貼25.52萬元（其中：基本支出25.52萬元，項目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出-績效工資188.82萬元（其中：基本支出188.82萬元，項目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費28.01萬元（其中：基本支出28.01萬元，項目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出-住房公積金46.05萬元（其中：基本支出46.05萬元，項目支出0.00萬元）；
30302對個人和家庭的補助-退休費8.59萬元（其中：基本支出8.59萬元，項目支出0.00萬元）；
30305對個人和家庭的補助-生活補助14.16萬元（其中：基本支出14.16萬元，項目支出0.00萬元）。
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出489.94萬元，與上年對比，增加16.58萬元，增長3.5%，主要原因分析是2024年9月份新錄用1人、2025年上調(diào)了基本工資，故2025年部門預算財務(wù)總收入較上年有所上升。
（四）政府性基金預算支出情況
政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況
國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣雄壁衛(wèi)生院2025年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣雄壁衛(wèi)生院2025年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
師宗縣雄壁衛(wèi)生院2025年無與市配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣雄壁衛(wèi)生院2025年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣雄壁衛(wèi)生院2025年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2025年，師宗縣雄壁衛(wèi)生院財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
七、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務(wù)預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣雄壁衛(wèi)生院2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00萬元，較上年無變化。
（一）因公出國（境）費
師宗縣雄壁衛(wèi)生院2025年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年無變化。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣雄壁衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費預算為0.00萬元，較上年無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣雄壁衛(wèi)生院2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年無變化。
九、重點項目預算績效目標情況
師宗縣雄壁衛(wèi)生院2025年無重點項目預算績效目標情況。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)。
2、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)：除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)。
3、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣雄壁衛(wèi)生院2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣雄壁衛(wèi)生院資產(chǎn)總額3034.94萬元（凈值2386.38萬元），其中，流動資產(chǎn)823.74萬元，固定資產(chǎn)2120.34萬元、凈值1473.54萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)7.8萬元、凈值6.05萬元，其他資產(chǎn)83.06萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少706.14萬元，其中固定資產(chǎn)增加41.32萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）其他說明
情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
師宗縣雄壁衛(wèi)生院2025年部門
預算財政項目文本
一、項目名稱
無
二、立項依據(jù)
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、項目實施成效
無
師宗縣雄壁衛(wèi)生院2025年部門預算表
（附件：師宗縣雄壁衛(wèi)生院2025年部門預算表）
監(jiān)督索引號53032314036101200111
