師宗縣婦幼保健院2025年度部門(mén)預(yù)算
- 師宗縣婦幼保健院
- 師財(cái)預(yù)（2025）2號(hào)
- 53032314036100300000
- 2025-02-06 15:29
監(jiān)督索引號(hào)53032314036100300000
師宗縣婦幼保健院2025年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 師宗縣婦幼保健院2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 師宗縣婦幼保健院2025年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣婦幼保健院2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
承擔(dān)著全縣居民健康檔案管理、孕產(chǎn)婦健康管理、兒童健康管理、婚前醫(yī)學(xué)檢查管理、新生兒疾病篩查管理、優(yōu)生優(yōu)育、兩癌篩查、計(jì)劃生育、避孕藥具發(fā)放等公共服務(wù)項(xiàng)目婦幼健康包的組織落實(shí)和技術(shù)指導(dǎo)和臨床診療業(yè)務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：孕產(chǎn)保健部、兒童保健部、婦女保健及計(jì)劃生育服務(wù)部。
本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級(jí)單位，所屬單位1個(gè)，分別是：
1.師宗縣婦幼保健院
（三）重點(diǎn)工作概述
一是選送法治思想合格，業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的15名技術(shù)骨干到省、內(nèi)外參加進(jìn)修培訓(xùn)學(xué)習(xí)，學(xué)科帶頭、傳幫帶作用得到充分發(fā)揮。
二是婦產(chǎn)科能順利開(kāi)展無(wú)痛清宮、無(wú)痛分娩、人工流產(chǎn)、放環(huán)（取環(huán)）和剖宮產(chǎn)、子宮全切、宮頸錐切術(shù)、輸卵管結(jié)扎（吻合）、子宮肌瘤剔除術(shù)、卵巢囊腫摘除術(shù)等手術(shù)，讓更多婦女享受到全所未有的實(shí)惠，專(zhuān)科化服務(wù)能力得到了不斷提升，打通了服務(wù)群眾“最后一公里”。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中，財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。2025年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制50人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制50人。在職實(shí)有50人，其中： 財(cái)政全額保障50人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入771.98萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算771.98萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加19.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.58%，主要原因是在職職工基本工資增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入 771.98萬(wàn)元，其中，本年收入771.98萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款771.98萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加19.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.58%，主要原因是在職職工基本工資增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門(mén)預(yù)算總支出 771.98萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 771.98萬(wàn)元，其中：基本支出771.15萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加19.37萬(wàn)元，主要原因是在職職工基本工資增加；項(xiàng)目支出0.83萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.41%。，主要原因是遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)做增資調(diào)整。
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休32.85萬(wàn)元，主要用于事業(yè)部門(mén)退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費(fèi)的支出；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出80.52萬(wàn)元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)部門(mén)承擔(dān)部分的支出；
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出0.83萬(wàn)元，主要用于死亡職工家屬生活補(bǔ)助；
2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3.38萬(wàn)元，主要用于職工失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2100403衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-婦幼保健機(jī)構(gòu)553.64萬(wàn)元，主要用于婦幼保健機(jī)構(gòu)在職在編人員工資福利支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出等；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療36.74萬(wàn)元，主要用于事業(yè)部門(mén)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)部門(mén)承擔(dān)部分的支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.63萬(wàn)元，主要用于職工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金60.39萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)部門(mén)承擔(dān)部分。
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣婦幼保健院2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣婦幼保健院2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
師宗縣婦幼保健院2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣婦幼保健院2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣婦幼保健院2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣婦幼保健院2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣婦幼保健院2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣婦幼保健院2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣婦幼保健院2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)×0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣婦幼保健院2025年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0.83萬(wàn)元，預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.婦幼保健機(jī)構(gòu)：由政府舉辦，不以營(yíng)利為目的，具有公共衛(wèi)生性質(zhì)的公益性事業(yè)部門(mén)，是為婦女兒童提供公共衛(wèi)生和基本服務(wù)的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)，包括院和所。
2.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣婦幼保健院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，2024年12月師宗縣婦幼保健院資產(chǎn)總額6107.67萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1932.92萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2203.64萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程2679.28萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)45.96萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加36.65萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加39.12萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53032314036100300111
