監(jiān)督索引號53032305047500000
師宗縣煤炭事務服務中心2025年部門預算公開目錄
第一部分 師宗縣煤炭事務服務中心2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣煤炭事務服務中心2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣煤炭事務服務中心2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.負責全面組織貫徹落實國家和省、市、縣有關(guān)煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、方針政策。擬定地方煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、深化煤炭行業(yè)體制改革的建議或意見并監(jiān)督實施，推進煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，進一步提高煤炭產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化和綜合利用水平，合理開發(fā)和利用煤炭資源；協(xié)調(diào)解決煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問題。
2.負責煤炭行業(yè)管理工作。全面組織實施煤炭行業(yè)管理法律、法規(guī)和政策；研究和制定地方煤炭行業(yè)管理的有關(guān)政策、規(guī)章制度等并組織落實。
3.承擔全縣煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責任，依法使用地方煤礦安全監(jiān)督管理職權(quán)。對全縣煤礦安全生產(chǎn)進行日常性的監(jiān)督檢查，對煤礦違法違規(guī)行為依法作出現(xiàn)場處理或?qū)嵤┬姓幜P；監(jiān)督煤礦企業(yè)事故隱患的整改并組織復查；依法組織關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件的礦井；負責組織煤礦安全專項整治；參與煤礦事故調(diào)查處理；對煤礦職工培訓進行監(jiān)督檢查。
4.負責區(qū)域內(nèi)煤炭資源整合方案的規(guī)劃制定及組織實施工作；負責指導煤炭生產(chǎn)技術(shù)改造、煤炭資源整合和煤炭行業(yè)的節(jié)能減排、環(huán)境保護、礦村共建工作。
5.按照國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政策，結(jié)合我縣實際，制定全縣地方煤礦技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)進步的政策措施，為煤炭企業(yè)提供技術(shù)信息和技術(shù)服務，全面推進煤炭行業(yè)技術(shù)進步。負責組織煤炭行業(yè)準入、煤炭生產(chǎn)資質(zhì)、煤炭經(jīng)營許可審核和上報審批；負責組織煤炭項目設計、可研審查；負責礦井技術(shù)改造項目的審核和上報審批；負責組織煤礦改擴建項目核準、權(quán)限范圍內(nèi)礦井項目的竣工驗收；負責煤礦瓦斯等級鑒定、礦井生產(chǎn)能力核定審核向上報審批。參與區(qū)域內(nèi)煤炭加工轉(zhuǎn)化項目的審查、審核工作。
6.負責區(qū)域內(nèi)煤炭工業(yè)經(jīng)濟運行情況的監(jiān)測和信息發(fā)布工作，參與煤炭供需調(diào)節(jié)和應急保障。
7.參與各級制定煤礦重特大事故救援方案，指導煤礦安全生產(chǎn)應急救援體系建設。參與煤礦安全事故應急救援和調(diào)查處理。
8.對煤炭生產(chǎn)和流通秩序?qū)嵤┍O(jiān)管。負責煤炭生產(chǎn)許可證、煤炭經(jīng)營資格證的日常監(jiān)管，整頓煤炭的流通秩序。
9.負責全縣煤礦安全技術(shù)教育培訓規(guī)劃及年度計劃的編制和組織實施；負責組織煤礦企業(yè)負責人、煤礦特種作業(yè)人員、煤礦安全人員、煤礦技術(shù)人員的培訓、考核和有關(guān)資質(zhì)的管理工作。負責煤炭行業(yè)科技人才的培養(yǎng)、引進工作。
10.負責煤礦安全費用提取、使用及各種渠道的煤礦建設資金籌措使用的監(jiān)督管理。
11.承辦師宗縣人民政府和師宗縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)局和科技信息化局交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設置情況
我部門共設置十一個內(nèi)設機構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建辦公室、財務投資統(tǒng)計室、執(zhí)法大隊、煤炭科、監(jiān)測監(jiān)控調(diào)度室、政策法規(guī)室、教育培訓室、流通驗票站、工會、監(jiān)管服務室。
我部門為師宗縣人民政府一級預算事業(yè)單位，無下屬單位。
（三）重點工作概述
我單位2025年在地方政府化債背景下，基建需求有望好轉(zhuǎn)，鋼鐵、水泥需求觸底確定性高，煤炭需求量將提升。結(jié)合朝陽煤礦井工改露天項目開工建設，全縣煤炭產(chǎn)量將逐年大幅增加。同時，通過降租、規(guī)范存儲、優(yōu)化服務等措施，進一步規(guī)范煤炭加工貿(mào)易市場，推進煤炭產(chǎn)品精、深加工，不斷提高煤炭產(chǎn)品附加值，持續(xù)增強煤炭企業(yè)的市場生存能力、競爭能力和持續(xù)發(fā)展能力，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展作貢獻。
1.煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標
一是供應能力大幅增強。2025年，力爭全縣煤炭產(chǎn)量達到1500000噸。二是安全形勢持續(xù)好轉(zhuǎn)。2025年，推動4個生產(chǎn)煤礦完成安全生產(chǎn)標準化管理體系動態(tài)考評工作，全部達到安全生產(chǎn)標準化二級，使煤礦本質(zhì)安全水平大幅提升，重大災害防治和安全監(jiān)管效能顯著增強，全縣煤礦安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。三是機械化水平加快提升。2025年，生產(chǎn)礦井綜合機械化掘進工作面達100%，龍攏煤礦實現(xiàn)綜合機械化開采。四是煤炭綜合利用提升。2025年，瓦斯治理力爭實現(xiàn)零超限；煤矸石綜合利用率達到75%以上，礦井水100％達標排放。
2.工作措施
一是貫徹落實安全生產(chǎn)系列要求，扛牢煤礦安全監(jiān)管責任。深入學習貫徹黨的二十大精神、黨的二十屆三中全會及習近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述和指示精神，認真落實各級各部門有關(guān)煤礦安全生產(chǎn)的工作要求，抓實煤礦安全生產(chǎn)，筑牢安全發(fā)展理念，真正把“人民至上、生命至上”作為根本價值遵循，統(tǒng)籌好發(fā)展與安全兩件大事。一是堅持問題導向，強化全過程監(jiān)管。嚴格落實計劃檢查、包保責任、駐礦監(jiān)管等制度措施，把煤礦安全生產(chǎn)抓在日常、嚴在平常、做在經(jīng)常。緊盯短板弱項，逐項查缺補漏、切實提升本質(zhì)安全生產(chǎn)管理水平。做到標準不降、程序不減、原則不松，堅決做到不安全不生產(chǎn)、不安全不建設。嚴格落實駐礦監(jiān)督“六看六查六必須”制度，駐礦人員必須每天對照“六看六查六必須”工作內(nèi)容，抓實抓細煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理各項工作。二是保持打非治違高壓態(tài)勢。嚴格落實分級分類監(jiān)管要求，緊盯重點區(qū)域、薄弱環(huán)節(jié)，有序組織開展煤礦安全生產(chǎn)主體責任落實、一通三防、水害防治、機電提升運輸?shù)葘ｍ棛z查，持續(xù)開展重大事故隱患排查整治、瓦斯超限整治等專項行動，始終保持打非治違高壓態(tài)勢，采取零容忍、嚴執(zhí)法、重實效等措施，對存在違法違規(guī)行為，依法從嚴進行懲處，全面防范化解重大安全風險，確保煤礦安全生產(chǎn)形勢持續(xù)向好。三是加強應急保障，提升應急救援能力。加強應急救援隊伍管理，完善應急聯(lián)動機制，保障應急救援裝備和經(jīng)費，不斷提升應急管理能力和應急救援水平，確保第一時間響應、最快速度出動、高效應對處置，切實增強應急救援實戰(zhàn)能力。
二是牢固樹立煤礦安全發(fā)展理念，壓實煤礦企業(yè)主體責任。一是增強安全發(fā)展意識。督促煤礦加強安全生產(chǎn)管理，以安全生產(chǎn)標準化管理體系建設為重點，健全完善安全生產(chǎn)責任體系，加大安全生產(chǎn)投入，提升煤礦本質(zhì)安全水平。督促煤礦引進專業(yè)技術(shù)人才，強化人員裝備配備，嚴格落實從業(yè)人員記分管理，提高煤礦從業(yè)人員的整體素質(zhì)。督促煤礦認真組織制定本單位安全生產(chǎn)教育和培訓計劃，并按要求落實到位，確保三項崗位人員全部培訓合格，持證上崗率100％。督促煤礦扎實開展安全生產(chǎn)隱患排查治理，切實做到“礦長每月全面查、分管領(lǐng)導半月查、帶班領(lǐng)導班中查、崗位人員隨時查”，并對查出隱患問題逐項登記造冊，按“五定”原則整改銷號，及時消除事故隱患。二是強化重大風險防范管控。督促各煤礦每月至少組織開展1次安全風險分析研判，以瓦斯、防治水、頂板管理、防火等重大災害治理為重點，全面辨識煤礦生產(chǎn)活動中各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的風險，對風險點進行分級、分類、監(jiān)測、預警和管控，有效控制和消除各類風險。三是加強“三大系統(tǒng)”管理。督促煤礦加強監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)管理，每天對監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)設施設備進行維護保養(yǎng)，確保設備穩(wěn)定、監(jiān)控有效、數(shù)據(jù)可靠；加強人員定位系統(tǒng)管理，每班對照出入井記錄、下井人員定位數(shù)據(jù)，避免標識卡電池耗盡等情形導致的數(shù)據(jù)誤差；加強視頻監(jiān)控系統(tǒng)管理，確保視頻監(jiān)控正常運行，按規(guī)定聯(lián)網(wǎng)上傳和存檔備份。四是強化隱蔽致災因素普查。督促各煤礦按照《礦山隱蔽致災因素普查規(guī)范》（KA/T 22—2024）要求，在前期普查工作的基礎(chǔ)上，按照《規(guī)范》進行查漏補缺，查清3－5年內(nèi)生產(chǎn)區(qū)、規(guī)劃區(qū)和其他區(qū)域的各類隱蔽致災因素，對于隱蔽致災因素未查清、未探明、未治理到位的，不得在影響區(qū)域內(nèi)進行采掘作業(yè)。充分運用區(qū)域性隱蔽致災因素普查成果，并與本礦的隱蔽致災因素普查成果進行對比分析，建立普查信息檔案，遵循物探、鉆探等多種手段相結(jié)合的原則進行驗證，嚴格落實瓦斯、水害、火災、煤塵及頂板等災害的各項治理措施。
三是堅定不移推動轉(zhuǎn)型升級，促進煤炭產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。一是加快推進煤礦轉(zhuǎn)型升級。白馬田、大普安、龍攏、長青4個煤礦有效釋放安全產(chǎn)能，指導各煤礦加快完成整合重組礦權(quán)范圍的儲量核實報告、開發(fā)利用方案等要件的評審備案，盡早取得正式采礦許可證，積極辦理增擴礦區(qū)范圍毗鄰區(qū)域空白資源，將增擴區(qū)域納入礦區(qū)范圍，增加儲量及服務年限。加快朝陽、爛泥溝、五一3個煤礦井工改露天開采項目手續(xù)辦理，2025年6月底前朝陽煤礦井工改露天項目開工建設，啟動大普安、龍攏2個煤礦技術(shù)改造項目建設。二是持續(xù)推進煤礦“五化”建設。堅守綜采綜掘底線，生產(chǎn)煤礦現(xiàn)有非綜合機械化采煤工作面可采用原開采工藝進行開采；結(jié)合煤礦地質(zhì)、煤炭賦存、開采技術(shù)條件等科學論證，按照能上盡上的原則，全力推動煤礦綜采綜掘。加快輔助生產(chǎn)系統(tǒng)自動化建設，生產(chǎn)煤礦主要排水、主要皮帶運輸、供電、主要通風機、瓦斯抽采、壓風等輔助生產(chǎn)系統(tǒng)實現(xiàn)無人值守或遠程監(jiān)控，建設煤礦竣工驗收前完成安裝并投入運行。全力推進煤礦安全生產(chǎn)標準化建設，生產(chǎn)煤礦必須實現(xiàn)二級安全生產(chǎn)標準化動態(tài)考核達標。持續(xù)推進煤礦信息化建設，加強監(jiān)測監(jiān)控、人員定位、信息化平臺、安全風險預警等系統(tǒng)日常管理，確保各系統(tǒng)正常運行。三是推進綠美礦山建設。督促煤礦按照“一礦一方案”修改完善綠美煤礦建設方案，大力推進綠美礦山建設，不斷提高礦山環(huán)境及資源綜合利用率。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制102人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制102人。在職實有101人，其中： 財政全額保障101人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員28人，其中：離休0人，退休28人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2025年部門財務總收入1,514.28萬元，其中，一般公共預算1,494.28萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入20.00萬元。
與上年對比，部門財務總收入減少200.42萬元，下降11.69%，其中，一般公共預算收入減少160.42萬元，下降9.69%，其他收入減少40.00萬元，下降66.67%，主要原因是本年度比上年度少預算能源大樓物業(yè)管理費100.00萬元，比上年度少預算煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管工作經(jīng)費85.00萬元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入1,494.28萬元，其中，本年收入1,494.28萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,494.28萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比，部門財政撥款收入減少160.42萬元，下降9.69%，主要原因是本年度比上年度少預算能源大樓物業(yè)管理費100.00萬元，比上年度少預算煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管工作經(jīng)費85.00萬元。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出1,514.28萬元。財政撥款安排支出1,494.28萬元，其中，基本支出1,489.18萬元，與上年對比增加24.46萬元，增長1.67%，主要原因在職人員正常晉升薪級工資；項目支出5.10萬元，與上年對比減少184.88萬元，下降97.32%，主要原因是本年度比上年度少預算能源大樓物業(yè)管理費100.00萬元，比上年度少預算煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管工作經(jīng)費85.00萬元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休支出58.21萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出151.94萬元，主要用于事業(yè)人員養(yǎng)老保險。
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出5.10萬元，主要用于遺屬補助。
2089999社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出6.39萬元，主要用于事業(yè)人員的失業(yè)保險。
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療69.32萬元，主要用于事業(yè)人員的醫(yī)療保險及生育保險。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7.01萬元，主要用于事業(yè)人員的工傷保險及大病保險。
2150199資源勘探工業(yè)信息等支出-資源勘探開發(fā)-其他資源勘探業(yè)支出1,082.35萬元，主要用于事業(yè)人員的工資福利支出和公用經(jīng)費支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金113.95萬元，主要用于事業(yè)人員住房公積金。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我單位2025年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額3.48萬元，其中：政府采購貨物預算1.08萬元、政府采購服務預算2.40萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣煤炭事務服務中心2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計10.00萬元，較上年減少4.70萬元，下降31.97%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣煤炭事務服務中心2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年對比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
師宗縣煤炭事務服務中心2024年公務接待費預算為2.50萬元，較上年減少4.70萬元，下降65.28%，國內(nèi)公務接待批次為32次，共計接待160人次。
主要原因是煤礦復工復產(chǎn)工作基本完成，煤礦生產(chǎn)運行趨于穩(wěn)定，公務接待費趨于減少。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣煤炭事務服務中心2024年公務用車購置及運行維護費為7.50萬元，較上年無增減變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費7.50萬元，較上年無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
八、重點項目預算績效目標情況
師宗縣煤炭事務服務中心2024年財政撥款預算項目1個，預算安排5.10萬元，已編制項目績效目標，具體詳見附表05-2項目支出績效目標表（本次下達）。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。
2.財政撥款支出：反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額，包括人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費等。
3.基本支出：反映預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣煤炭事務服務中心2025年無機關(guān)運行經(jīng)費安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣煤炭事務服務中心資產(chǎn)總額2,898.79萬元（凈值1,924.51萬元），其中，流動資產(chǎn)1,349.87萬元，固定資產(chǎn)1,202.94萬元、凈值380.38萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)345.98萬元、凈值194.26萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少18.20萬元，其中流動資產(chǎn)減少21.72萬元，固定資產(chǎn)增加3.52萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
師宗縣煤炭事務服務中心2025年部門預算表
（附件：師宗縣煤炭事務服務中心2025年度部門預算公開表）
監(jiān)督索引號53032305047500111