師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2025年度部門預算
- 師宗縣中醫(yī)醫(yī)院
- 師財預（2025）2號
- 53032314036100500000
- 2025-02-07 09:24
監(jiān)督索引號53032314036100500000
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2025年預算公開目錄
第一部分 師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、縣對下轉移支付預算表
十五、縣對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預防、保健、計劃生育、康復等醫(yī)療衛(wèi)生服務。
2.貫徹落實醫(yī)療衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定實施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；指導全縣各醫(yī)療機構發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結合業(yè)務建設。
3.確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求，建立與地方經濟發(fā)展相適應的中西醫(yī)結合醫(yī)療環(huán)境。加強中醫(yī)醫(yī)院標準化管理。
4.貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作；負責醫(yī)院內部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。
5.承擔意外災害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預防、保健和康復醫(yī)療服務工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳普及。
6.充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國家基本公共衛(wèi)生服務中的優(yōu)勢和作用，負責全縣基本公共衛(wèi)生服務中醫(yī)藥健康管理項目的實施和日常管理。承擔縣委、縣政府及縣衛(wèi)健局交辦的其他衛(wèi)生工作。
（二）機構設置情況
我部門共設置21個內設機構，包括：老年病科、內兒科、骨傷科、普外科、婦產科、急診科ICU、針灸科、肺病科、治未病科（體檢）、康復醫(yī)學科、口腔科、眼耳鼻喉科、皮膚科、麻醉科、電子胃腸鏡室、放射科、檢驗科、藥劑科、B超室、心電圖室、消毒供應室。
本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，無所屬單位。
（三）重點工作概述
全面貫徹落實黨的二十大精神，不斷提升基層中醫(yī)藥服務能力，加強醫(yī)療質量管理，提升醫(yī)療服務水平。以中醫(yī)中藥為主，為人民身體健康提供中西醫(yī)醫(yī)療、預防、保健、計劃生育指導、康復等醫(yī)療衛(wèi)生服務。做好醫(yī)療衛(wèi)生基本保障工作，確保醫(yī)療衛(wèi)生能夠更好地為廣大人民群眾服務，使廣大人民群眾能病有所醫(yī)，堅持以各級醫(yī)療衛(wèi)生工作會議精神為指引，堅持科學發(fā)展觀，狠抓基礎管理，提高醫(yī)療質量，規(guī)范醫(yī)療活動，完善服務措施，使醫(yī)院各項工作再上新臺階，力爭達到社會和經濟效益雙豐收。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制109人，其中：行政編制0人。工勤人員編制0人，事業(yè)編制109人。在職實有104人，其中：財政全額保障29人，財政差額補助75人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員40人，其中：離休0人，退休40人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2025年部門財務總收入786.97萬元，其中：一般公共預算收入786.97萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年同期745.73萬元相比增加41.24萬元，增長5.53%，主要原因是單位退休人員增加，新參工人員增加；事業(yè)單位人員正常增加薪級工資；在職人員職稱變動增加崗位工資。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入786.97萬元，其中本年收入786.97萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款收入786.97萬元，政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元。
與上年同期745.73萬元相比增加41.24萬元，增長5.53%，主要原因是單位新參工人員和退休人員的增加；事業(yè)人員正常增加薪級工資以及在職人員職稱變動增加崗位工資，導致財政撥款收入較上年相比有所增長。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出786.97萬元。財政撥款安排支出786.97萬元，其中：基本支出786.97萬元，與上年對比，增加41.24萬元，增長5.53%，主要原因是單位退休人員增加，新參工人員增加；事業(yè)單位人員正常增加薪級工資；在職人員職稱變動增加崗位工資，預算支出增多。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休86.86萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經費的支出。
2100202衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-中醫(yī)（民族）醫(yī)院700.11萬元，其中：基本工資371.23萬元，津貼補貼36.08萬元，績效工資292.80萬元。主要用于醫(yī)院人員工資福利支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資371.23萬元（其中：基本支出371.23萬元，項目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補貼36.08萬元（其中：基本支出36.08萬元，項目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出-績效工資292.80萬元（其中：基本支出292.80萬元，項目支出0.00萬元）；
30302對個人和家庭的補助-退休費86.86萬元（其中：基本支出86.86萬元，項目支出0.00萬元）。
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出786.97萬元，與上年同期745.73萬元相比增加41.24萬元，增長5.53%，主要原因單位退休人員增加，新參工人員增加；事業(yè)單位人員正常增加薪級工資；在職人員職稱變動增加崗位工資。故2025年部門預算一般公共預算支出較上年有所上升。
（四）政府性基金預算支出情況
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2025年政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經營預算支出情況
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2025年國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2025年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2025年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2025年無與市配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2025年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2025年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目44個，政府采購預算總額1,142.51萬元，其中：政府采購貨物預算1,121.71萬元、政府采購服務預算20.80萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00萬元，與上年對比無變化。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2025年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2025年公務接待費預算為0.00萬元，與上年對比無變化。國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2025年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。情況說明：師宗縣中醫(yī)醫(yī)院為差額撥款預算單位，公務用車購置及運行維護費支出均為單位自有資金。
八、重點項目預算績效目標情況
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2025年無重點項目預算績效目標情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.中醫(yī)醫(yī)院：是指區(qū)域內中醫(yī)醫(yī)院。
2.基本公共衛(wèi)生服務：是指由疾病預防控制機構、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預措施，主要起疾病預防控制作用?；竟残l(wèi)生服務均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權利，二是服務內容將根據國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預防為主的服務原則與核心理念。
3.重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結核病、艾滋病等重大疾病防控；國家免疫規(guī)劃；農村孕產婦住院分娩；預防出生缺陷；貧困白內障患者復明，農村改水改廁等衛(wèi)生專項。
4. 財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金。
5.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
6. 項目支出：反映單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2025年機關運行經費安排0.00萬元，與上年對比無變化。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣中醫(yī)醫(yī)院資產總額26,715.29萬元（凈值21,880.36萬元），其中，流動資產4,470.70萬元，固定資產21,913.18萬元、凈值17,216.37萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元。無形資產197.86萬元、凈值59.74萬元；其他資產133.55萬元。與上年同期26,767.65萬元相比，本年資產總額減少52.36萬元，其中流動資產減少252.75萬元，固定資產增加352.96萬元，在建工程減少135.50萬元。無形資產增加6.28萬元，其他資產減少23.35萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數(shù)。
（四）其他說明
情況說明中數(shù)據均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
監(jiān)督索引號53032314036100500111
